技術文件審核規定范本
1.范圍
本規定用于吉圖琿鐵路客運專線配套供電工程監理項目部對施工單位技術文件的審核管理。
2.職責
2.1總監理工程師負責對技術文件進行審查、簽認。
2.2專業監理工程師負責對本專業范圍內技術文件進行審查,并監督施工方案的執行。
3.控制程序
3.1審查、監督的范圍
3.1.1監理項目部在編制專業監理實施細則時,應辨識工程施工需編制的特殊、一般施工方案,并審查施工單位的施工方案編制計劃。
3.1.2監理項目部應督促施工單位對工程安全、質量有較大影響的施工項目及時編制特殊(專項)施工方案。
需編制特殊(專項)施工方案的施工項目詳見附錄A。
3.2施工方案的審查
3.2.1施工方案審查流程
3.2.1.1一般施工方案由專業監理工程師審查,形成文件審查記錄,反饋施工單位進行修改。施工單位按要求修改完畢后,專業監理工程師在《一般施工方案(措施)報審表》簽署審查意見,報總監理工程師審查、簽認。
3.2.1.2對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案,應監督施工單位按規定組織召開專家論證會,總監理工程師或專業監理工程師參加;施工單位在報審施工方案時,應附專家論證意見。
3.2.1.3特殊(專項)施工方案由總監理工程師組織專業監理工程師審查,必要時上報項目部專家組協助審查,形成文件審查記錄,反饋施工單位進行修改。施工單位按要求修改完畢后,總監理工程師、專業監理工程師在《特殊(專項)施工技術方案(措施)報審表》簽署審查意見,報建設管理單位審批。
3.2.2審查內容、要求及方法
3.2.2.1編審批程序
(1)核實方案編審批人員是否符合相關規定。
(2)辨識編審批人員簽字是否為手簽。
3.2.2.2方案內容的完整性
審查方案內容是否完整、齊全,文字表述是否清晰,內容是否到達相應的深度要求。施工方案一般應包括:工程概況、編制依據、主要工程量描述、施工總體部署、施工工藝、主要資源配置、工程質量保證措施、安全、文明施工、環境保護及其他施工保證措施、特殊季節施工保證措施及應急預案、附計算書、附圖表等內容。
3.2.2.3方案的合法性
審查方案中相關內容是否符合國家法律法規、強制性標準、工程設計及建設單位相關要求。
3.2.2.4編制依據
核對編制依據是否全面、有效、適用,所列法律法規及其他依據性文件是否為有效版本。施工方案編制依據一般包括:施工圖紙,施工組織設計,相關規程規范,安全操作規程,施工及機械性能手冊,新技術、新設備、新工藝相關技術資料等。
3.2.2.5施工工藝和方法
(1)施工應采用成熟工藝,如采用新工藝時,執行4.2.2.9條款;
(2)施工采用的工藝應有利于防止質量通病;
(3)審查方案附圖的針對性、正確性、指導性;
(4)復核施工方案中驗算依據和計算過程的準確性。
(5)對于有創優要求的,應能保證工藝亮點的實現。
3.2.2.6施工組織
資源配置計劃應符合現場實際、合同及現場施工要求,應與施工方案相一致。審查重點為:
施工負責人資格、能力滿足施工要求;施工人員、特種作業人員數量滿足施工要求;施工機械、工器具數量、型號滿足施工需要;
3.2.2.7安全、質量措施
(1)審查方案中的危險因素是否辨識全面、準確,是否制定針對性預控措施;
(2)審查質量保證措施的針對性和可操作性。
(3)對于有創優要求的工程,應落實工程創優規劃和措施。
3.2.2.9新材料、新工藝、新技術、新設備
(1)方案中新材料、新工藝、新技術、新設備的應用應符合國家相關規定。
(2)必要時,要求施工單位提供相應的檢驗、檢測、試驗、鑒定或評估報告及相應的驗收標準。
(3)必要時,要求施工單位組織專題論證會。
3.2.2.10專家論證
(1)對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程,監督施工單位按《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》舉行專項方案專家論證會,論證會的專家資格和數量、參加人員、審查形式和內容、出具的審查報告等應符合要求。
(2)對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案,審查施工單位組織專家論證會形成的意見在方案中的執行和落實情況。
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3.3.1施工方案交底監督
監理項目部應監督施工單位應對審批通過的施工方案進行交底。監督管理的具體要求見《施工交底監督管理作業程序》。
3.3.2施工方案實施監督
監理項目部監督施工單位嚴格按審批通過并經交底的施工方案進行施工,不得隨意變更;施工現場應配備有效版本的施工方案;施工中,監理人員如發現施工單位未按既定施工方案進行施工,對安全、質量不存在影響的,要求施工單位執行方案變更程序后實施;對安全、質量影響較大的,應立即要求施工單位整改,拒不整改的,及時匯報總監理工程師下發《工程暫停令》,暫停施工,并上報建設管理單位。
4.項目管理實施規劃的審核
4.1項目管理實施規劃由渝1施工項目部和渝2施工項目部按規定的程序編制,報監理項目部審查,總監理工程師負責組織監理人員對項目管理實施規劃進行審查,監理項目部簽署審核意見,報項目法人批準后實施。
4.2項目管理實施規劃審核主要包括四項重點內容:
施工總進度計劃、施工方案、施工現場平面布置和資源供應計劃。
4.2.1施工總進度計劃:審查時應統籌考慮各種因素,在滿足合同規定工期前提下,盡量做到施工的連續性、緊湊性和均衡性。
4.2.2施工方案:審查時看其技術上是否可行,經濟上是否合理,施工工藝是否先進,是否能滿足總進度計劃的工期要求。
4.2.3施工現場平面布置:在審查時,應考慮與施工總進度計劃是否相適應,是否充分考慮了空間、時間、施工機具材料、設備之間的協調關系。施工總平面布置應重點考慮對交通、地材來源,設備、材料堆放等,方便施工管理。
4.2.4資源供應計劃:審查渝1施工項目部和渝2施工項目部的材料、設備、勞動力等供應計劃,是否與施工進度計劃和施工方案相一致,有無可靠的保證,運輸上有無問題,審查施工機具、施工能力是否滿足施工方案和施工進度計劃的要求。
4.3項目管理實施規劃的審批工作應在開工前完成,如遇特殊情況,經總監理工程師批準,可分階段完成。但在開工前應完成反映全面規劃的項目管理實施規劃綱要的審批工作。
4.4項目管理實施規劃的變更、補充和調整:
對施工周期較長的工程,因施工條件變化或在施工的特定階段,原項目管理實施規劃不能滿足要求時,應由渝1施工項目部和渝2施工項目部編制“項目管理實施規劃調整方案”報總監理工程師審核?？偙O理工程師在收到渝1施工項目部和渝2施工項目部提出的項目管理實施規劃調整方案后,應及時組織監理人員進行調整方案審查,對調整方案提出審核意見,報項目法人/項目管理單位準。
4.5施工方案(措施)審查規定
4.5.1施工方案由渝1施工項目部和渝2施工項目部按規定的程序編制,報監理項目部審查,專業監理工程師負責對施工方案進行審查,特殊施工方案由總監理工程師組織人員審查,簽署審核意見,報項目法人批準后實施。
4.5.2施工方案審查時看其技術上是否可行,經濟上是否合理,施工工藝是否先進,是否能滿足總進度計劃的工期要求。施工現場平面布置應考慮與施工總進度計劃是否相適應,是否充分考慮了空間、時間、施工機具材料、設備之間的協調關系。施工總平面布置應重點考慮對交通、地材來源,設備、材料堆放等,方便施工管理。審查渝1施工項目部和渝2施工項目部的材料、設備、勞動力等供應計劃,是否與施工進度計劃和施工方案相一致,有無可靠的保證,運輸上有無問題,審查施工機具、施工能力是否滿足施工方案和施工進度計劃的要求。
⊥65⊥.相關文件和記錄
監理文件審查記錄,見附錄B
篇2:電子技術文件管理制度范本
一、總則
1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續發展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。
2、為規范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的內容,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。
3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。
二、技術文件的編制
1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。
具體包括:
1)開發計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發計劃書、檢驗要求。
2)開發設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。
3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。
4)產品維護階段:設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。
2、技術文件的技術要求和數據等必須符合國家相關標準和規定要求。
3、技術文件由技術開發部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。
三、技術文件的提交
1、在產品開發的整個周期中,設計人員必須按照技術文件規范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。
2、在產品開發的各個階段,設計人員都必須按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發工作的可靠性。
3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。
4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。
四、技術文件的歸檔
1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。
2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。
3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。
4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。
5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。
6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。
五、技術文件的借閱
1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法保持不具權限的文件。
2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可通過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。
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篇3:技術文件審核規定范本
1.范圍
本規定用于吉圖琿鐵路客運專線配套供電工程監理項目部對施工單位技術文件的審核管理。
2.職責
2.1總監理工程師負責對技術文件進行審查、簽認。
2.2專業監理工程師負責對本專業范圍內技術文件進行審查,并監督施工方案的執行。
3.控制程序
3.1審查、監督的范圍
3.1.1監理項目部在編制專業監理實施細則時,應辨識工程施工需編制的特殊、一般施工方案,并審查施工單位的施工方案編制計劃。
3.1.2監理項目部應督促施工單位對工程安全、質量有較大影響的施工項目及時編制特殊(專項)施工方案。
需編制特殊(專項)施工方案的施工項目詳見附錄A。
3.2施工方案的審查
3.2.1施工方案審查流程
3.2.1.1一般施工方案由專業監理工程師審查,形成文件審查記錄,反饋施工單位進行修改。施工單位按要求修改完畢后,專業監理工程師在《一般施工方案(措施)報審表》簽署審查意見,報總監理工程師審查、簽認。
3.2.1.2對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案,應監督施工單位按規定組織召開專家論證會,總監理工程師或專業監理工程師參加;施工單位在報審施工方案時,應附專家論證意見。
3.2.1.3特殊(專項)施工方案由總監理工程師組織專業監理工程師審查,必要時上報項目部專家組協助審查,形成文件審查記錄,反饋施工單位進行修改。施工單位按要求修改完畢后,總監理工程師、專業監理工程師在《特殊(專項)施工技術方案(措施)報審表》簽署審查意見,報建設管理單位審批。
3.2.2審查內容、要求及方法
3.2.2.1編審批程序
(1)核實方案編審批人員是否符合相關規定。
(2)辨識編審批人員簽字是否為手簽。
3.2.2.2方案內容的完整性
審查方案內容是否完整、齊全,文字表述是否清晰,內容是否到達相應的深度要求。施工方案一般應包括:工程概況、編制依據、主要工程量描述、施工總體部署、施工工藝、主要資源配置、工程質量保證措施、安全、文明施工、環境保護及其他施工保證措施、特殊季節施工保證措施及應急預案、附計算書、附圖表等內容。
3.2.2.3方案的合法性
審查方案中相關內容是否符合國家法律法規、強制性標準、工程設計及建設單位相關要求。
3.2.2.4編制依據
核對編制依據是否全面、有效、適用,所列法律法規及其他依據性文件是否為有效版本。施工方案編制依據一般包括:施工圖紙,施工組織設計,相關規程規范,安全操作規程,施工及機械性能手冊,新技術、新設備、新工藝相關技術資料等。
3.2.2.5施工工藝和方法
(1)施工應采用成熟工藝,如采用新工藝時,執行4.2.2.9條款;
(2)施工采用的工藝應有利于防止質量通病;
(3)審查方案附圖的針對性、正確性、指導性;
(4)復核施工方案中驗算依據和計算過程的準確性。
(5)對于有創優要求的,應能保證工藝亮點的實現。
3.2.2.6施工組織
資源配置計劃應符合現場實際、合同及現場施工要求,應與施工方案相一致。審查重點為:
施工負責人資格、能力滿足施工要求;施工人員、特種作業人員數量滿足施工要求;施工機械、工器具數量、型號滿足施工需要;
3.2.2.7安全、質量措施
(1)審查方案中的危險因素是否辨識全面、準確,是否制定針對性預控措施;
(2)審查質量保證措施的針對性和可操作性。
(3)對于有創優要求的工程,應落實工程創優規劃和措施。
3.2.2.9新材料、新工藝、新技術、新設備
(1)方案中新材料、新工藝、新技術、新設備的應用應符合國家相關規定。
(2)必要時,要求施工單位提供相應的檢驗、檢測、試驗、鑒定或評估報告及相應的驗收標準。
(3)必要時,要求施工單位組織專題論證會。
3.2.2.10專家論證
(1)對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程,監督施工單位按《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》舉行專項方案專家論證會,論證會的專家資格和數量、參加人員、審查形式和內容、出具的審查報告等應符合要求。
(2)對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案,審查施工單位組織專家論證會形成的意見在方案中的執行和落實情況。
⊥6
3.3.1施工方案交底監督
監理項目部應監督施工單位應對審批通過的施工方案進行交底。監督管理的具體要求見《施工交底監督管理作業程序》。
3.3.2施工方案實施監督
監理項目部監督施工單位嚴格按審批通過并經交底的施工方案進行施工,不得隨意變更;施工現場應配備有效版本的施工方案;施工中,監理人員如發現施工單位未按既定施工方案進行施工,對安全、質量不存在影響的,要求施工單位執行方案變更程序后實施;對安全、質量影響較大的,應立即要求施工單位整改,拒不整改的,及時匯報總監理工程師下發《工程暫停令》,暫停施工,并上報建設管理單位。
4.項目管理實施規劃的審核
4.1項目管理實施規劃由渝1施工項目部和渝2施工項目部按規定的程序編制,報監理項目部審查,總監理工程師負責組織監理人員對項目管理實施規劃進行審查,監理項目部簽署審核意見,報項目法人批準后實施。
4.2項目管理實施規劃審核主要包括四項重點內容:
施工總進度計劃、施工方案、施工現場平面布置和資源供應計劃。
4.2.1施工總進度計劃:審查時應統籌考慮各種因素,在滿足合同規定工期前提下,盡量做到施工的連續性、緊湊性和均衡性。
4.2.2施工方案:審查時看其技術上是否可行,經濟上是否合理,施工工藝是否先進,是否能滿足總進度計劃的工期要求。
4.2.3施工現場平面布置:在審查時,應考慮與施工總進度計劃是否相適應,是否充分考慮了空間、時間、施工機具材料、設備之間的協調關系。施工總平面布置應重點考慮對交通、地材來源,設備、材料堆放等,方便施工管理。
4.2.4資源供應計劃:審查渝1施工項目部和渝2施工項目部的材料、設備、勞動力等供應計劃,是否與施工進度計劃和施工方案相一致,有無可靠的保證,運輸上有無問題,審查施工機具、施工能力是否滿足施工方案和施工進度計劃的要求。
4.3項目管理實施規劃的審批工作應在開工前完成,如遇特殊情況,經總監理工程師批準,可分階段完成。但在開工前應完成反映全面規劃的項目管理實施規劃綱要的審批工作。
4.4項目管理實施規劃的變更、補充和調整:
對施工周期較長的工程,因施工條件變化或在施工的特定階段,原項目管理實施規劃不能滿足要求時,應由渝1施工項目部和渝2施工項目部編制“項目管理實施規劃調整方案”報總監理工程師審核?？偙O理工程師在收到渝1施工項目部和渝2施工項目部提出的項目管理實施規劃調整方案后,應及時組織監理人員進行調整方案審查,對調整方案提出審核意見,報項目法人/項目管理單位準。
4.5施工方案(措施)審查規定
4.5.1施工方案由渝1施工項目部和渝2施工項目部按規定的程序編制,報監理項目部審查,專業監理工程師負責對施工方案進行審查,特殊施工方案由總監理工程師組織人員審查,簽署審核意見,報項目法人批準后實施。
4.5.2施工方案審查時看其技術上是否可行,經濟上是否合理,施工工藝是否先進,是否能滿足總進度計劃的工期要求。施工現場平面布置應考慮與施工總進度計劃是否相適應,是否充分考慮了空間、時間、施工機具材料、設備之間的協調關系。施工總平面布置應重點考慮對交通、地材來源,設備、材料堆放等,方便施工管理。審查渝1施工項目部和渝2施工項目部的材料、設備、勞動力等供應計劃,是否與施工進度計劃和施工方案相一致,有無可靠的保證,運輸上有無問題,審查施工機具、施工能力是否滿足施工方案和施工進度計劃的要求。
⊥65⊥.相關文件和記錄
監理文件審查記錄,見附錄B