管理處維修材料管理規(guī)定

1、維修班下個月的材料計劃,應(yīng)在本月25日前報管理處采購主管,由采購主管送交管理處主任審批,確定下月需購買的材料。

2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買;采購時要兩人同行采購,報銷時附采購計劃或報告書。

3、采購材料要貨比三家,認(rèn)準(zhǔn)質(zhì)量,相同質(zhì)量下應(yīng)取最低價進(jìn)行采購,供貨方應(yīng)為合格供應(yīng)商。

4、材料購回后應(yīng)由維修班長進(jìn)行驗證,發(fā)票數(shù)量應(yīng)與貨相同,物品及數(shù)量應(yīng)與計劃內(nèi)容相同。如在驗證時依據(jù)驗證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)不合格品時,應(yīng)即時通知采購主管,并會同管理處主管主任對不合格品進(jìn)行確認(rèn)。對不合格品應(yīng)及時處理,對不合格品的處理方法有返修、降級使用、退貨或報廢。《不合格品處理單》由所需物品部門主管負(fù)責(zé)填寫,由主管主任確認(rèn)。物品經(jīng)驗證后,應(yīng)對所有物品之質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。

5、材料入庫應(yīng)由庫管員驗收,庫管員開入庫單,并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應(yīng)在發(fā)票反面簽上名,并在入庫單上簽名,并把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。

6、臨時或應(yīng)急材料可以先口頭報告同意購買,再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告,補填《采購計劃審批表》時臨時以"L"表示,緊急以"J"表示。

7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途,領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。

8、維修人員可以根據(jù)日常實際情況一次性領(lǐng)用若干材料,領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途,并在出庫單上簽名;維修人員在領(lǐng)用專用配件時,需拿廢舊零部件換取。

9、維修人員在完成維修任務(wù)后,所節(jié)余的材料應(yīng)如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。

10、禁止維修人員利用工作之便,多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)處理。

11、庫房保管員應(yīng)按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施,否則造成損失追究其經(jīng)濟責(zé)任。

12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。

13、材料出庫須遵循先進(jìn)先出的原則,對入庫的材料要作好日期標(biāo)識,以便于發(fā)放管理。

14、材料庫房每月要進(jìn)行一次庫房盤存,每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。設(shè)備維保分公司在半年工作總結(jié)中,要具體分析材料使用情況,做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費。

篇2:職院一般維修材料工具易耗品使用管理規(guī)定

職業(yè)學(xué)院一般維修材料、工具、低值耐用品、易耗品使用管理規(guī)定

為了貫徹執(zhí)行勤儉辦學(xué)的方針,加強材料、工具、低值品和易耗品的管理及使用,防止積壓浪費,保證辦公、教學(xué)、實驗、科研的順利進(jìn)行,特制定本辦法。

1.教學(xué)、科研、行政后勤等各方面使用的材料、低值耐用品、低值易耗品(以下稱簡材料)均不屬固定資產(chǎn)。

2.材料的計劃、采購、提運、保管、使用和回收要有專(兼)職人員負(fù)責(zé)。做到驗收、進(jìn)出庫手續(xù)齊備、清楚、健全帳卡記錄,保持帳帳相符、帳物相符。

3.各單位所需材料,原則上由學(xué)院物資保管室直接供應(yīng)。對所領(lǐng)材料,必須建立進(jìn)出消耗帳,領(lǐng)用人員要簽字。對公私兩用材料,嚴(yán)格審批,控制使用。

4.由教務(wù)處及總務(wù)處負(fù)責(zé)管理和監(jiān)控材料的使用情況。

5.各單位必須指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)材料的計劃、領(lǐng)取與保管,并建立明細(xì)帳和領(lǐng)用登記。物資管理人員力求穩(wěn)定,若工作變動要認(rèn)真辦理交接手續(xù)。

6.各單位應(yīng)經(jīng)常對有關(guān)人員進(jìn)行勤儉節(jié)約、愛護(hù)公共財物的教育,使他們自覺地管好、用好各項材料,反對一切鋪漲浪費、化公為私有的行為。

對工作不負(fù)責(zé)任或違反制度的失職人員應(yīng)視情節(jié)輕重及本人對錯誤的認(rèn)識程度,給予適當(dāng)?shù)呐u或處分。

7.材料的購入、發(fā)出、調(diào)入、調(diào)出、報損以及發(fā)生清點中盤虧,均按實際價格記帳。調(diào)入、調(diào)出材料有運雜費憑據(jù)計入價款,無運雜費憑據(jù)的不計入價款之中。

8.凡教學(xué)、科研所需材料,原則上由教務(wù)處及總務(wù)處根據(jù)批準(zhǔn)計劃統(tǒng)一進(jìn)行采購。

9.填寫材料需求計劃時,應(yīng)填寫《*職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購申報表(一般維修材料、工具、低值耐用品、易耗品)》(附件1),同時填清物品需用時間,凡按計劃要求采購的物品,使用單位必須領(lǐng)取。計劃未經(jīng)批準(zhǔn)不得先行采購,否則造成積壓追究采購人員責(zé)任。

10.材料采購回來要及時進(jìn)行驗收入庫。由項目牽頭部門填寫《*職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)入庫驗收記錄表》(附件2);采購人員應(yīng)會同有關(guān)人員進(jìn)行交接驗收。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時作好記錄,向有關(guān)供貨商或運輸單位辦理退換或索賠手續(xù),對貴重、稀缺的進(jìn)口材料,使用部門可派有經(jīng)驗的人員協(xié)助驗收。

11.材料入庫時,由經(jīng)辦人員按照發(fā)票填寫入庫單一式四份(采購員、保管員、財務(wù)處、總務(wù)處各一份以備待查),匯同發(fā)票經(jīng)保管員及主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后及時完清財務(wù)相關(guān)手續(xù)。

12.貴重、稀缺材料及制品應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管,并建立明細(xì)帳和領(lǐng)用登記等。

13.做好盤點工作。對庫存材料實行年終盤點,保證帳、物、卡、資金四相符,對有物無帳、有帳無物的盤盈、盤虧物資要如實填寫盤點表,注明原因,及時處理,不得隱瞞不報,并將情況上報分管院領(lǐng)導(dǎo)。

附件:

*職業(yè)學(xué)院物資采購申報表(一般維修材料、工具、低值耐用品、易耗品)

篇3:（學(xué)校學(xué)院）維修材料工具管理制度

學(xué)校(院)維修材料、工具管理制度

一、本著節(jié)約的原則,維修人員使用維修材料前要做出詳細(xì)的使用計劃,上報主任審閱簽字后方可領(lǐng)用。

二、維修材料由倉庫統(tǒng)一保管,專職采購,統(tǒng)一購進(jìn),不允許維修人員自主采購材料。

三、各部門領(lǐng)用維修材料應(yīng)在出庫單上注明名稱、數(shù)量、用途等事項,以備復(fù)查所用。所拆換下來的材料必須及時收回。

四、倉庫保管專職負(fù)責(zé)倉庫材料的入庫存放,出庫領(lǐng)用及安全防盜工作,其他人員不得參與倉庫保管業(yè)務(wù)。

五、每月的月底,倉庫保管員要認(rèn)真盤點核對一遍物資儲備情況,并對領(lǐng)用情況做出科學(xué)分析,上報主任并制定下月計劃。

六、維修工具所屬權(quán)歸水電暖維修管理中心,中心與使用人簽定工具配備使用協(xié)議。

七、維修人員有妥善管理工具的義務(wù),在使用工具過程中,如因使用不當(dāng)造成工具損壞,應(yīng)交付維修費,如果工具丟失,應(yīng)按原價賠償。

八、工具勞損,需正常維修更換的,應(yīng)采取以舊換新的方式,維修人員不得在不提供舊工具的同時,領(lǐng)取新工具。

九、如因工作調(diào)動,維修人員離開原工作崗位,應(yīng)把所配發(fā)工具全部交回水電暖管理辦公室。

十、公用維修工具應(yīng)隨用隨借,辦理借用手續(xù),用完后及時交還。