危險源風險評估管理制度
⊥65⊥、目的
依據有關標準對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估。采用科學合理的評價方法進行危險源辨識、分類和危險源(風險評估)、分級,確定危險源及重大危險源(包括企業確定的重大危險源)。。提出最優控制方案,有效預防各類事故的發生,減少財產損失和避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。
⊥6
依據《企業安全生產標準化基本規范》(AQ/T9006-2010)及冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分細則結合本公司的實際情況,確定本公司的危險源(風險評估)范圍如下:
(1)規劃、設計和建設、投產、運行等階段;
(2)常規和非常規活動;
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業場所的人員活動;
(5)原材料、產品的運輸和使用過程;
(6)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(8)企業周圍環境;
(9)氣候、地震及其他自然災害等。
⊥6
3.1主要負責人直接負責危險源(風險評估)領導工作,組織制定危險源(風險評估)和指導書,明確危險源(風險評估)的目的、范圍。制定企業危險源(風險評估)計劃并承擔審核批準的責任。
主持年終公司風險評審工作。每年不少于1次。負責廠級風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。
3.2安全員是危險源(風險評估)的歸口管理人員,負責公司重大風險分析記錄的審查與控制,定期進行風險信息更新。開展全員風險培訓,培訓率≥95%,每年不少于1次。
3.3公司各級管理人員應負責參與危險源(風險評估)工作,提供相關資料,鼓勵從業人員積極參與危險源(風險評估)和風險控制。直接負責本部門或相關項目的危險源(風險評估)工作并承擔部門相應的責任。負責本部門或相關項目風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。負責本部門或相關項目危險源(風險評估)計劃、風險控制措施和績效的評審/適時。負責制定部門或相關項目持續改進的計劃。
3.4車間負責人參加車間級危險源(風險評估),負責車間級風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。
4、危險源(風險評估)機構
組長:陳培峰
副組長:趙峰
成員:王祥田、張俊嘉、單勝勇、吳成軍
⊥65⊥、危險源(風險評估)方法
根據公司生產的實際情況和評價人員的水平,采用“工作危害分析(JHA)”;“安全檢查表(SCL)”;“預先危險分析法(PHA)”等進行危險源(風險評估)。
6、危險源(風險評估)準則
6.1危險源(風險評估)應遵循以下準則:
(1)產業政策的符合性準則;
(2)安全生產法規的符合性準則;
(3)設計規范、技術標準的有效性準則;
(4)安全管理和技術標準的可靠性準則;
(5)實現安全生產方針、目標的可能性準則;
(6)風險等級判定準則。
6.2本單位危險源(風險評估)準則:
采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S的評價法,具體評價準則規定為:
評估危害及影響后果的嚴重性(S)
等級
法律、法規及其他要求
人
財產
(萬元)
停工
環境污染、資源消耗
公司形象
5
違反法律、法規
發生死亡
>50
部分裝置(>2套)或設備停工
大規模、
公司外
重大國內影響
4
潛在違反法規
喪失勞動
>25
2套裝置停工、或設備停工
公司內嚴重污染
行業內、集團公司內
3
不符合集團公司的HSE方針、制度、規定
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設備
公司范圍內中等污染
省內影響
2
不符合公司的HSE操作程序、規定
輕微受傷、間歇不舒適
<10
受影響不大,幾乎不停工
裝置范圍污染
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
沒有污染
形象沒有受損
事件發生的可能性(L)
等級
標準
5
在現場沒有采取防范、檢測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有檢測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。
4
危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未做過任何檢測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。
3
沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有檢測系統),或曾經做過檢測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下發生類似事故或事件。
2
危害一旦發生能及時發現。并定期進行檢測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生危險事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、檢測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。
風險控制措施及實施期限
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通
2年內治理
⊥6();?>5⊥-8
可容忍
可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
<4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
3、外部評價由有關資質的機構自行選用評價準則。
7、危險源(風險評估)、分析的范圍及職責
(1)新改擴建項目規劃、設計前應由有資質的安全評價機構做安全預(設立)評價;
(2)新改擴建項目的建設階段應由安全員進行風險分析,做好風險控制記錄;
(3)公司投產、運行過程中的常規和非常規以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動應由安全員進行分析并做好風險控制記錄;
(4)所有進入作業場所的人員活動、作業場所的設施、設備風險、危險因素,包括:違反安全操作規程和安全生產規章制度的風險,由所在部門進行分析,并做好控制記錄;
(5)原材料、產品的運輸和使用過程以及作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品的風險由辦公室進行分析,并做好控制記錄;
(6)氣候、地震及其他自然災害等應由評價資質機構進行危險源(風險評估);
(7)事故及潛在的緊急情況。企業周邊環境由安全員進行分析,并做好控制記錄。
8、危險源(風險評估)周期
8.1常規活動每年一次,非常規活動開始之前,開展危險源(風險評估)。
8.2在下列情形發生時及時進行危險源(風險評估):
(1)新的或變更的法律法規或其他要求
(2)操作條件變化或工藝改變
(3)技術改造項目
(4)有對事件、事故或其他信息的新認識
(5)組織機構發生大的調整。
9、危險源(風險評估)活動實施步驟
9.1主要負責人主持危險源(風險評估)活動,成立評價小組。
9.2各相關部門收集整理評價所需材料,提交評價組織
9.3危險源辨識:實施現場檢查,識別危險有害因素
9.4通過定性和定量評價,確定評價目標的風險等級
9.4.1作業風險:巨大風險作業由所在部門負責人初審簽字,經安全員復檢簽字后報公司主要負責人終審批準;重大風險作業由所在部門負責人初審簽字,報安全員終審批準;
9.4.2崗位(裝置、部位等)風險:巨大風險和重大風險所在崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重大部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置、重點部位安全管理制度》進行管理;中等風險、可接受風險和輕微或可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制度操作規程等措施降低風險。
10、風險控制的內容
10.1選擇風險控制措施時應考慮:
10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經濟合理性及廠的經營運行情況。重點放在火災爆炸、中毒、泄漏、腐蝕、撞擊和環境影響等因素的控制上。按照優先控制順序,由公司安全生產領導小組按規定程序組織實施使其風險等級達到可接受程度。
10.1.2可靠的技術保證和服務
10.2控制措施應包括:
10.2.1工程技術措施,實現本質安全
10.2.2管理措施,規范安全管理
10.2.3教育措施,提高從業人員的操作技能和安全意識
10.2.4人體防護措施,減少職業危害
11、風險信息更新
11.1不間斷的組織危險源(風險評估)工作,識別與生產經營活動有關的危險、有害因素。
11.2企業對于常規活動,每年組織一次評審或檢查,檢查危險、有害因素識別的充分性,即危險、有害因素是否得到了全面識別;看控制措施是否充分、有效,是否需要補充完善控制措施,根據國內外技術的發展,是否需要選擇、更新控制措施;看風險控制效果是否達到要求,是否控制在可接受范圍內。
11.3企業對于非常規性(如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較中道的隱患治理項目和工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危險、有害因素識別和危險源(風險評估),在此基礎上編寫實施方案,并經有關領導嚴格審批。
11.4公司發生下列情況時進行危險源(風險評估):
①新的或變更的法律法規或其他要求
②操作條件變化或工藝改變
③技術改造項目
④有對事件、事故或其他信息的新認識
⑤組織機構發生大的調整。
12、隱患治理
12.1評價出的隱患應及時治理,按照《隱患排查治理制度》執行。
13、風險管理的宣傳、培訓
13.1危險源(風險評估)的結果由安全員組織從業人員培訓學習,培訓內容包括:危險因素識別、危險源(風險評估)方法、風險控制措施和應急救援預案等;增強從業人員的風險意識,使其認識到所在崗位的風險,并掌握控制風險的技能。
14、相關表格
作業活動清單
設備設施清單
工作危害分析(JHA)記錄表
作業活動清單
序號
作業崗位
作業活動
設備、設施清單
序號
設備名稱
位號
部門
危險源(風險評估)宣傳、培訓記錄
培訓日期
培訓單位
培訓人
分管領導簽字
宣傳、培訓內容
參加人員
姓名
崗位
姓名
崗位
風險控制結果檢查記錄
檢查日期
組織檢查部門
參加檢查人員
重大風險部位
風險控制措施
控制結果
分管負責人意見
重大風險及控制措施清單
序號
危險有害因素
潛在事件及后果
風險等級
部門、裝置、工藝、設施
改進措施
操作、技術人力資原需求限制
評估負責人
參考序號
隱患名稱
項目負責人
隱患所在位置
項目所在部門
評價單位
評審時間
危害事件的后果
計劃完成時間
上報主管部門文號
上報時間
隱患內容
治理方案
采取的防范措施
措施落實情況
檢查措施
落實部門
檢查措施責任人
設計單位
資金概算
安全投資
?萬元
整改責任人
整改時間
整改責任部門
計劃完成時間
實際完成時間
整改情況
跟蹤記錄
?記錄人:
驗收單位
驗收部門
驗收時間
驗?收?人
驗收結論
重大安全隱患
篇2:鐵塔組立危險源風險評估控制措施
1、安全風險評估報告
為保證本工程施工質量、施工工期,并確保人身設備安全,根據《廣東電網公司輸變電工程施工方案安全風險評估管理辦法》相關管理規定及風險等級評估表要求,項目部組織施工人員就施工全過程開展安全風險評估,并制訂本安全風險評估報告。
施工方案安全風險評估是評價當施工方案失敗或不能按預期目標實施的可能性和其后果的嚴重性。施工方案安全風險等級根據預計的事故的可能性和嚴重程度來劃分,見表一、表二。
表一?事故嚴重程度評估表
事故嚴重等級
事故后果
參考標準
輕微
人員輕傷事故
施工機械一般損壞
電力生產設備故障
周邊其他非電力設施損壞
10萬元以上
一般
人員重傷事故
勞動部(60)中勞護久字
第56號文《關于重傷事故范圍的意見》
施工機械嚴重損壞
電力生產設備故障
周邊其他非電力設施損壞,損失一般
50萬元以上
嚴重
人員死亡事故
施工機械重大損壞
電力生產設備事故
周邊其他非電力設施損壞,損失重大
100萬元以上
嚴重影響電網安全穩定運行
1、區域電網解列
2、負荷損失10萬千瓦時以上。
表二?風險等級評估表
事故的可能性
事故的嚴重程度
極不可能
不可能
可能
輕微
1級
2級
3級
一般
2級
3級
4級
嚴重
3級
4級
5級
注:1級-可忽略風險?2級-可容許風險?3級-中度風險4級-重大風險5級-不可接受風險
此次施工包括:組塔施工作業。
施工中存在以下危險點:觸電、高空墜落、物體打擊等,項目部對各危險點進行安全風險評估后,其中1級風險3個,2級風險43個,3級風險3個,無4級、5級風險。(詳見以下附表)
安全風險評估表
序號
施工場所
施工活動
可能危險源(失誤)
可能事故后果
控制措施
事故嚴重程度
可能性
危害等級
接地安裝
地網焊接
焊機無接地,導電部分無保護罩、無防雨防潮裝置
觸電事故
1)焊接時,焊機等電氣設備應有良好接地;2)電焊機裸露的導電部分設防護罩;3)焊機設置防雨、防碰、防潮裝置。
輕微
可能
3
接地安裝
地網焊接
在林區隨處吸煙,隨地扔煙頭,明火煮食,氧氣、乙炔沒按規定使用
火災
1、作業現場在山林時,應禁止吸煙;2、作業現場在山林時,不得明火煮食;3、現場放置乙炔、氧氣瓶擺放符合安全規定;4、焊接施工清除易燃雜物。
輕微
不可能
2
塔腿基礎
基礎澆制
高溫季節未合理安排休息時間,未帶必要藥品
防暑、防蛇咬、防蜂刺
1、在高溫的季節施工時,盡量避免中午作業,做好防暑降溫工作;2、野外作業帶備必要的防護用具及藥品。
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
靠近帶電體作業塔上垂落的繩索未固定
觸電
將垂落的繩索在塔腿固定,防止飄近帶電體
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
對帶電體安全距離不夠
觸電
現場設監護人,必須滿足安全規程對帶電體最小安全距離規定
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
電源開關箱外殼沒有接地
觸電
按規范要求接地
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
現場施工用電,電線駁接頭包扎不規范
觸電
使用絕緣膠布按要求進行包扎
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
電源線松脫、脫皮
觸電
使用前進行檢查,更換破損電線
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
高空踩踏未出芽帽螺栓角鐵
高空墜落
組裝時,螺栓應出2芽,構件吊裝后,應及時緊固螺栓
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
安全帶未定期試驗
高空墜落
定期進行拉力試驗,使用前進行外觀檢查,有破損不得使用
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
沿單根構件上爬或下滑
高空墜落
沿主材腳釘上下塔
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
高空作業不穿軟底鞋
高空墜落
不穿軟底鞋不得登塔作業
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
作業人員背帶長重物品上落桿塔
高空墜落
使用繩子吊送,嚴禁背帶長重物品上落桿塔
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
雨后高處作業
高空墜落
清除鞋上泥巴及塔上積水,按要求扎好安全帶
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
雨后人力小運
滑倒
對陡坡修臺階,必要時設置扶手
輕微
極不可能
1
組立現場
鐵塔組立
使用明火
火災
山上施工禁止吸煙、煮飯
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
使用燃油機械加油時瀉漏到地上
火災
使用漏斗給燃油機械加油
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
載人車廂地板有可燃油污
火災
出車前進行檢查,清除可燃油污
輕微
極不可能
1
組立現場
鐵塔組立
進入施工現場人員未正確佩帶安全帽
機械傷害
不戴安全帽不得進入施工現場
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
手指伸入螺孔找正
機械傷害
使用尖扳子找正
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
卸扣受力部位不正確
機械傷害
卸扣不得橫向受力,受力時,應有人監視
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
受力工器具以小代大
機械傷害
工器具嚴禁以小代大
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
忽視路面情況,盲目超速行駛
交通事故
加強駕駛員行車安全教育,注意路面情況,慢速行駛
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
車輛使用中,燈光不全或失效
交通事故
加強車輛保養和出車前的車況檢查
輕微
極不可能
1
組立現場
鐵塔組立
車輛承載不符合規定經常超載
交通事故
按核定載重,嚴禁超載
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
人貨混載
交通事故
嚴禁人貨混載
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
絞磨受力時,采用松尾繩的方法卸荷
其他傷害
應用絞磨松出磨繩,不受力后再拆出磨繩
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
吊點鋼絲繩與塔材著力點不加墊軟物發生切斷
其他傷害
鋼絲繩與鐵件接觸點墊木頭包麻包袋麻袋
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
利用樹木或外露巖石作牽引或制動等受力錨樁
其他傷害
根據受力大小使用地錨或角鐵樁受力
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
車輛停在有坡度的路面上進行裝卸物件
其他傷害
平整場地進行裝卸
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
絞磨剎車打滑
起重傷害
使用前進行檢查,使用中打滑應在機前進行錨固后更換絞磨
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
抱桿損傷嚴重,彎曲過大或有裂紋
起重傷害
使用前進行外觀檢查,不合格不得使用
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
設備吊裝、綁扎方法錯誤
起重傷害
按技術要求進行施工
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
起重裝卸無設專人指揮
起重傷害
設專人指揮
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
高空作業所用的工具和材料未放在袋內或用繩索扎牢,上下傳遞未用繩索吊送,亂拋擲。
物體打擊
使用工具袋裝小物件,上下傳遞用麻繩吊送
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
磨繩從卷筒上方卷入
物體打擊
磨繩應從卷筒下方卷入,并排列整齊
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
人字抱桿脫帽繩未穿過脫帽環或無專人控制其脫落
物體打擊
按技術措施要求設置并設專人控制
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
磨繩纏繞卷筒圈數不夠,絞磨芯不穿銷釘
物體打擊
纏繞圈數不得少于5圈,必須穿銷釘,防止磨繩滑出
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
提升抱桿時,四根拉線放出不均勻
物體打擊
設正、側面指揮人,指揮拉線均勻松出,保證抱桿垂直
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
升降抱桿時,下方有人
物體打擊
升降抱桿時,垂直下方不得站人,應站在倒桿范圍外
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
地錨未進行回填土
物體打擊
地錨放入坑內連接拉棒后,馬上進行回填夯實
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
受力鋼絲繩的內側有人
物體打擊
人員必須在鋼絲繩的外側
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
地錨馬道方向錯誤
物體打擊
嚴格按技術措施施工,不合要求不得使用
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
地錨埋深不夠
物體打擊
嚴格按技術措施施工
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
高空作業人員隨意擱置物品或浮置工具塔材
物體打擊
嚴禁擱置物品或浮置工具塔材,進行可靠、牢固綁扎、固定
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
高空上下交叉作業
物體打擊
分層作業避免在同一垂直線上作業
輕微
不可能
2
組立現場
鐵塔組立
吊機作業時,下面有人
物體打擊
起重范圍內不得站人
輕微
不可能
2
組立現場
塔材起吊
使用未檢驗試驗的工器具、安全工器具;對機具檢查維修保養不善
高空墜落
所有工器具都要經試驗合格,方能使用。
經常加強對機具的維修保養。
輕微
可能
3
組立現場
鐵塔組立
未按要求正確佩戴安全帶、防墜繩
人員重傷
高空、地面設安全負責人,及時提醒、監督作業人員系好安全帶、防墜繩繩,安全帶應系在牢固的構件上,防墜繩不得低掛高用
輕微
可能
3
篇3:危險源風險評估管理制度
?
⊥65⊥、目的
依據有關標準對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估。采用科學合理的評價方法進行危險源辨識、分類和危險源(風險評估)、分級,確定危險源及重大危險源(包括企業確定的重大危險源)。。提出最優控制方案,有效預防各類事故的發生,減少財產損失和避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。
⊥6
依據《企業安全生產標準化基本規范》(AQ/T9006-2010)及冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分細則結合本公司的實際情況,確定本公司的危險源(風險評估)范圍如下:
(1)規劃、設計和建設、投產、運行等階段;
(2)常規和非常規活動;
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業場所的人員活動;
(5)原材料、產品的運輸和使用過程;
(6)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(8)企業周圍環境;
(9)氣候、地震及其他自然災害等。
⊥6
3.1主要負責人直接負責危險源(風險評估)領導工作,組織制定危險源(風險評估)和指導書,明確危險源(風險評估)的目的、范圍。制定企業危險源(風險評估)計劃并承擔審核批準的責任。
主持年終公司風險評審工作。每年不少于1次。負責廠級風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。
3.2安全員是危險源(風險評估)的歸口管理人員,負責公司重大風險分析記錄的審查與控制,定期進行風險信息更新。開展全員風險培訓,培訓率≥95%,每年不少于1次。
3.3公司各級管理人員應負責參與危險源(風險評估)工作,提供相關資料,鼓勵從業人員積極參與危險源(風險評估)和風險控制。直接負責本部門或相關項目的危險源(風險評估)工作并承擔部門相應的責任。負責本部門或相關項目風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。負責本部門或相關項目危險源(風險評估)計劃、風險控制措施和績效的評審/適時。負責制定部門或相關項目持續改進的計劃。
3.4車間負責人參加車間級危險源(風險評估),負責車間級風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。
4、危險源(風險評估)機構
組長:陳培峰
副組長:趙峰
成員:王祥田、張俊嘉、單勝勇、吳成軍
⊥65⊥、危險源(風險評估)方法
根據公司生產的實際情況和評價人員的水平,采用“工作危害分析(JHA)”;“安全檢查表(SCL)”;“預先危險分析法(PHA)”等進行危險源(風險評估)。
6、危險源(風險評估)準則
6.1危險源(風險評估)應遵循以下準則:
(1)產業政策的符合性準則;
(2)安全生產法規的符合性準則;
(3)設計規范、技術標準的有效性準則;
(4)安全管理和技術標準的可靠性準則;
(5)實現安全生產方針、目標的可能性準則;
(6)風險等級判定準則。
6.2本單位危險源(風險評估)準則:
采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S的評價法,具體評價準則規定為:
評估危害及影響后果的嚴重性(S)
等級
法律、法規及其他要求
人
財產
(萬元)
停工
環境污染、資源消耗
公司形象
5
違反法律、法規
發生死亡
>50
部分裝置(>2套)或設備停工
大規模、
公司外
重大國內影響
4
潛在違反法規
喪失勞動
>25
2套裝置停工、或設備停工
公司內嚴重污染
行業內、集團公司內
3
不符合集團公司的HSE方針、制度、規定
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設備
公司范圍內中等污染
省內影響
2
不符合公司的HSE操作程序、規定
輕微受傷、間歇不舒適
<10
受影響不大,幾乎不停工
裝置范圍污染
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
沒有污染
形象沒有受損
事件發生的可能性(L)
等級
標準
5
在現場沒有采取防范、檢測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有檢測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。
4
危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未做過任何檢測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。
3
沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有檢測系統),或曾經做過檢測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下發生類似事故或事件。
2
危害一旦發生能及時發現。并定期進行檢測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生危險事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、檢測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。
風險控制措施及實施期限
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通
2年內治理
⊥6();?>5⊥-8
可容忍
可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
<4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
3、外部評價由有關資質的機構自行選用評價準則。
7、危險源(風險評估)、分析的范圍及職責
(1)新改擴建項目規劃、設計前應由有資質的安全評價機構做安全預(設立)評價;
(2)新改擴建項目的建設階段應由安全員進行風險分析,做好風險控制記錄;
(3)公司投產、運行過程中的常規和非常規以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動應由安全員進行分析并做好風險控制記錄;
(4)所有進入作業場所的人員活動、作業場所的設施、設備風險、危險因素,包括:違反安全操作規程和安全生產規章制度的風險,由所在部門進行分析,并做好控制記錄;
(5)原材料、產品的運輸和使用過程以及作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品的風險由辦公室進行分析,并做好控制記錄;
(6)氣候、地震及其他自然災害等應由評價資質機構進行危險源(風險評估);
(7)事故及潛在的緊急情況。企業周邊環境由安全員進行分析,并做好控制記錄。
8、危險源(風險評估)周期
8.1常規活動每年一次,非常規活動開始之前,開展危險源(風險評估)。
8.2在下列情形發生時及時進行危險源(風險評估):
(1)新的或變更的法律法規或其他要求
(2)操作條件變化或工藝改變
(3)技術改造項目
(4)有對事件、事故或其他信息的新認識
(5)組織機構發生大的調整。
9、危險源(風險評估)活動實施步驟
9.1主要負責人主持危險源(風險評估)活動,成立評價小組。
9.2各相關部門收集整理評價所需材料,提交評價組織
9.3危險源辨識:實施現場檢查,識別危險有害因素
9.4通過定性和定量評價,確定評價目標的風險等級
9.4.1作業風險:巨大風險作業由所在部門負責人初審簽字,經安全員復檢簽字后報公司主要負責人終審批準;重大風險作業由所在部門負責人初審簽字,報安全員終審批準;
9.4.2崗位(裝置、部位等)風險:巨大風險和重大風險所在崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重大部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置、重點部位安全管理制度》進行管理;中等風險、可接受風險和輕微或可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制度操作規程等措施降低風險。
10、風險控制的內容
10.1選擇風險控制措施時應考慮:
10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經濟合理性及廠的經營運行情況。重點放在火災爆炸、中毒、泄漏、腐蝕、撞擊和環境影響等因素的控制上。按照優先控制順序,由公司安全生產領導小組按規定程序組織實施使其風險等級達到可接受程度。
10.1.2可靠的技術保證和服務
10.2控制措施應包括:
10.2.1工程技術措施,實現本質安全
10.2.2管理措施,規范安全管理
10.2.3教育措施,提高從業人員的操作技能和安全意識
10.2.4人體防護措施,減少職業危害
11、風險信息更新
11.1不間斷的組織危險源(風險評估)工作,識別與生產經營活動有關的危險、有害因素。
11.2企業對于常規活動,每年組織一次評審或檢查,檢查危險、有害因素識別的充分性,即危險、有害因素是否得到了全面識別;看控制措施是否充分、有效,是否需要補充完善控制措施,根據國內外技術的發展,是否需要選擇、更新控制措施;看風險控制效果是否達到要求,是否控制在可接受范圍內。
11.3企業對于非常規性(如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較中道的隱患治理項目和工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危險、有害因素識別和危險源(風險評估),在此基礎上編寫實施方案,并經有關領導嚴格審批。
11.4公司發生下列情況時進行危險源(風險評估):
①新的或變更的法律法規或其他要求
②操作條件變化或工藝改變
③技術改造項目
④有對事件、事故或其他信息的新認識
⑤組織機構發生大的調整。
12、隱患治理
12.1評價出的隱患應及時治理,按照《隱患排查治理制度》執行。
13、風險管理的宣傳、培訓
13.1危險源(風險評估)的結果由安全員組織從業人員培訓學習,培訓內容包括:危險因素識別、危險源(風險評估)方法、風險控制措施和應急救援預案等;增強從業人員的風險意識,使其認識到所在崗位的風險,并掌握控制風險的技能。
14、相關表格
作業活動清單
設備設施清單
工作危害分析(JHA)記錄表
作業活動清單
序號
作業崗位
作業活動
設備、設施清單
序號
設備名稱
位號
部門
危險源(風險評估)宣傳、培訓記錄
培訓日期
培訓單位
培訓人
分管領導簽字
宣傳、培訓內容
參加人員
姓名
崗位
姓名
崗位
風險控制結果檢查記錄
檢查日期
組織檢查部門
參加檢查人員
重大風險部位
風險控制措施
控制結果
分管負責人意見
重大風險及控制措施清單
序號
危險有害因素
潛在事件及后果
風險等級
部門、裝置、工藝、設施
改進措施
操作、技術人力資原需求限制
評估負責人
參考序號
隱患名稱
項目負責人
隱患所在位置
項目所在部門
評價單位
評審時間
危害事件的后果
計劃完成時間
上報主管部門文號
上報時間
隱患內容
治理方案
采取的防范措施
措施落實情況
檢查措施
落實部門
檢查措施責任人
設計單位
資金概算
安全投資
?萬元
整改責任人
整改時間
整改責任部門
計劃完成時間
實際完成時間
整改情況
跟蹤記錄
?記錄人:
驗收單位
驗收部門
驗收時間
驗?收?人
驗收結論
重大安全隱患