1范圍

為了辯識、評價生產、經營過程、活動中的健康、安全危害因素,盡可能降低健康安全風險,選擇合理、可靠的風險控制和削減措施,特制定本程序。

本程序規定了危害因素辨識、風險評價和削減措施的范圍、管理、評價方法、執行程序等內容。

本程序適用于本公司危害因素辨識、風險評價及削減、控制措施的管理。

2規范性引用文件

2.1Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環境管理體系第1部分:規范》

2.2GB/T28001-20**《職業健康安全管理體系?規范》

3術語和定義

本程序采用Q/SY1002.1-2007、GB/T28001-20**標準所規定的術語。

4職責

4.1質量安全技術部是危害因素辨識、風險評價和風險控制策劃的歸口管理部門,負責組織各部門、各基層單位辨識危害因素和實施風險評價,確定風險等級,組織制定風險削減、控制措施。

4.2其他相關職能部門、基層單位負責本單位、本區域的危害因素的辨識和本單位、本區域風險評價和風險控制策劃的控制和管理,負責落實制定的風險削減、控制措施。

5程序內容

5.1危害因素辨識、風險評價范圍

a)新建、改建、擴建項目可行性風險評價。

b)固定生產、工作場所風險評價。

c)施工及服務提供場所(油化作業、化學清洗、現場服務等)風險評價。

5.2?危害因素辨識、風險評價和風險控制的步驟:

a)劃分作業活動。

b)辨識危害因素。

c)確定風險。

d)確定風險是否可接受。

e)制訂風險控制措施計劃。

f)評審措施計劃的充分性。

5.3危害因素辨識、風險評價的周期

a)新建、改建、擴建項目應在項目施工前進行。

b)固定生產場、施工及服務提供場所每年年底組織一次評價。

5.4危害因素辨識

5.4.1識別危害和影響的原則

a)識別危害和影響應從人、物、環境三者之間的相互關系進行考慮。

b)鼓勵員工參與危害和影響的辨識。

5.4.2確定危害和影響的范圍

危害和影響的確定,應綜合考慮本單位生產及相關活動的所有方面、各個時期、不同狀態的產品、活動、施工、設施的全過程。具體包括以下內容:

a)常規和非常規的活動(如設備修理、儲罐維修、清理、裝置開停車等)。

b)所有進入工作場所人員的活動(包括合同方人員和訪問者)。

c)工作場所內的設施,如鍋爐、車輛、化工生產裝置、儲罐、起重設備、其他設施等無論是本單位還是外部所提供的設施。

d)事故及潛在的危害因素和影響。

e)原有設備設施超過期限使用后廢置、拆除、處理。

f)以往活動遺留下來的潛在危害因素和影響。

g)新設備、設施的投入使用可能帶來的危害因素和影響。

5.4.3危害的分類

本公司按GB/T13816-1992標準規定進行分類,包括:

a)物理性危害因素:

1)設備、設施缺陷(強度不夠、剛度不夠、穩定性差、密封不良、應力集中、外形缺陷、外露運動件、制動器缺陷、控制器缺陷、設備設施其他缺陷);

2)防護缺陷(無防護、防護裝置和設施缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不夠、其他防護缺陷);

3)電危害(帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其他電危害);

4)噪聲危害(機械性噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲、其他噪聲);

5)振動危害(機械性振動、電磁性振動、流體動力性振動、其他振動);

6)運動物危害(固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、堆料垛滑動、氣流卷動、沖擊地壓、其他運動物危害);

7)明火;

8)能造成灼傷的高溫物質(高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質);

9)能造成凍傷的低溫物質(低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其他低溫物質);

10)粉塵與氣溶膠(不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠);

11)作業環境不良(作業環境不良、基礎下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風不良、缺氧、空氣質量不良、給排水不良、強迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災害、其他作業環境不良);

12)信號缺陷(無信號設施、信號選用不當、信號位置不當、信號不清、信號顯示不準、其他信號缺陷);

13)標志缺陷(無標志、標志不清楚、標志不規范、標志選用不當、標志位置缺陷、其他標志缺陷);

14)其他物理性危害因素。

b)化學性危害因素:

1)易燃易爆性物質(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質);

2)自燃性物質;

3)有毒物質(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質);

4)腐蝕性物質(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質);

5)其他化學性危害因素。

c)生物性危害因素:

1)致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物);

2)傳染病媒介物;

3)致害動物;

4)致害植物;

5)其他生物性危害因素。

d)心理、生理性危害因素:

1)負荷超限(體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超限、其他負荷超限);

2)健康狀況異常;

3)從事禁忌作業;

4)心理異常(情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他心理異常);

5)辨識功能缺陷(感知延遲、辨識錯誤、其他辨識功能缺陷);

6)其他心理、生理性危害因素。

e)行為性危險因素:

1)指揮錯誤(指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯誤);

2)操作失誤(誤操作、違章作業、其他操作失誤);

3)監護失誤;

4)其他錯誤;

5)其他行為性危害因素。

f)其他危險因素

5.4.4危害辨識方法

本公司危害因素辨識的方法為現場觀察、調查表法和工作任務分析方法組織實施,同時辨識時要考慮:

a)作業環境、條件狀況。

b)各種危險化學品的使用。

c)生產活動的噪聲、粉塵、振動等影響。

d)異常情況時的應急反應措施是否制定。

e)作業場所安全、衛生要求是否得到滿足。

f)設備設施防護裝置、用品是否齊備等。

5.5風險評價方法

5.5.1直觀評價法

凡是屬于以下情況的危害因素,可直接判定為重大危害因素:

a)勘探局及長慶化工公司確定的重大危害因素。

b)本公司近三年內曾出現過輕傷以上事故的危害因素;

c)本公司三年內曾出現職業病的危害因素;

d)不符合法律、法規的危害因素;

e)一旦出現事故可能造成重大后果的危害因素;

f)相關方經常抱怨和投訴的危害因素。

5.5.2LEC評價法

5.5.2.1公司主要采用LEC法進行風險評價,LEC法即:D=LEC

式中:?D?—?風險值;

L?—?發生事故的可能性大小

E?—?暴露于危險環境的頻繁程度;

C?—?發生事故產生的后果。

發生危險情況的可能性(L值)暴露于危險環境的頻繁程度(E值)

發生危險的可能性

分數值

頻繁程度

分數值

完全預料到

10

連續暴露危險環境中

10

相當可能

6

每天工作時間在暴露危險環境中

6

不經常但可能

每周一次出現于危險的環境中

完全意外極少可能

1

每月一次

可以設想但高度不可能

0.5

每年一次

1

極不可能

0.2

幾年一次出現在危險環境中

0.5

實際上不可能

0.1

公司于危險情況的時間

分數值

事故發生后的危害程度(C值)?風險值D(L×E×C)

可能結果

分數值

危險性程度

分數值

大災難許多人死亡

100

極其危險?停產整改

>320

災難數人死亡

40

高度危險?立即整改

320-160

非常嚴重1人死亡

15

很危險??及時整改

159-70

嚴重傷害

7

可能危險??需要注意

69-20

重大手足致殘

5

稍有危險

<20

較大受傷較重

引人注目輕傷

1

D值

風險程度

D值

風險程度

>320

極其危險,不能繼續作業?A級

20~70

一般危險,需要注意?D級

160~320

高度危險,需立即整改?B級

<20

稍有危險,可以接受?E級

70~160

顯著危險,需要整改?C級

5.5.2.2危險等級劃分

5.5.2.3對已確定識別危險因素進行分類和整理,進行風險評價、劃分等級,分為:

a)一般危害因素:危險程度為稍有危險和一般危險的。

b)重大危害因素:危險程度高度危險和極其危險的。

對于顯著危險(c級)風險,應經過評價小組評審以確定是否為重大危害因素。

5.6?危害辨識和風險評價的組織實施

5.6.1質量安全技術部負責組織各部門、相關單位組成評價小組并指導全體員工根據法律、法規要求,綜合采用適當的危害辨識方法,針對本公司活動、服務全過程的危險因素現狀進行調查識別。

5.6.2各單位根據調查結果,確定本單位危險因素,編制并依據經確定的風險評價方法對危害進行評價,填寫《危害因素清單》、《重大危害因素清單》。

5.6.3各單位將本單位風險評價的結果報質量安全技術部,質量安全技術部負責核實、確認、匯總,編制本公司《危害因素清單》和《重大危害因素清單》,報管理者代表批準。

5.6.4本公司員工人人要參與危害辯識。

5.6.5危害辨識和評價結果應形成風險評價報告。

5.7風險消減和風險控制措施

5.7.1質量安全技術部組織各單位根據已識別的危害因素及其風險程度大小,按如下優先順序排列,采取相應的風險消減、控制措施,并制訂風險控制計劃。根據已識別的危害因素及其風險程度大小,對于重大風險要考慮納入目標、指標和管理方案中實施控制,將風險控制在可接受范圍:

a)消除風險來源。

b)采用設備改造、工藝更改或工程項目降低風險。

c)制訂并執行相應作業指導書、安全操作規程。

d)減少員工工作的暴露時間。

e)配備適宜的個人防護用品和防護措施。

f)加強員工的培訓,增強安全意識。

5.7.2風險削減控制措施在實施前針對以下內容予以評審:

a)控制措施是否使風險降低到可承受風險。

b)是否產生新的危害。

c)是否已選定了投資效果最佳的解決方案。

d)受影響的人員對預防措施的必要性和可行性如何評價。

e)控制措施是否會被應用于實際工作中。

5.7.3風險削減、控制措施的實施要求?

a)對風險削減、控制措施分解至崗位,并在相關崗位的HSE指導書中予以明確。

b)進行日常的監督檢查工作。

c)明確項目風險削減、控制措施失效時所采取的應急措施。

d)風險削減、控制措施的資源支持應滿足措施的需要。

e)所有的預防措施要充分考慮設施的完整性。

5.7.4風險削減、控制措施的監督檢查

各部門負責組織風險削減措施的落實、實施和檢查,確保風險削減措施的有效實施。

5.8危害因素辯識、風險評價及控制的動態管理

5.8.1本公司對固定場所每年進行一次危害因素辨識和風險評價的確認,當發生重大安全事故、相關方對安全影響的投訴、法律法規有重大調整、本公司活動、服務發生較大變化、設備有重大變化或公司內規劃有重大變化等特殊情況時,應適時進行。

5.8.2質量安全技術部及各部門、相關單位及時根據變化的情況對危害因素進行識別,并及時變更《危害因素清單》。

5.8.3對本公司新建、改建或擴建項目,按《新、改、擴建項目管理程序》中相關規定執行,并確保其危害因素得到辨別、評價和風險得到控制。?

6相關程序

7、相關文件

《風險評價報告》

篇2:危險有害因素辨識風險評估制度

1、為了更好的對危險有害因素進行辨識和評估特制訂本制度,本制度適用于臨猗分公司。

2、危險有害因素的辨識和風險評估由各分廠安環處牽頭,各職能部門具體負責。

3、各職能部門要全面有序進行危險、有害因素的識別,從廠址、總平面布置、道路運輸、建(構)筑物、生產工藝、物流、主要設備裝置、作業環境、安全措施管理等方面進行,不能漏項和缺項。

4、危險有害因素辨識時,要采用多種辨識和評估方法,如采用安全檢查表、作業條件危險性評價法等方法。

5、危險有害因素辨識完后,各單位要根據風險評估提出針對性的對策措施。

6、危險有害因素每年進行一次辨識,遇到下列情況時應加強辨識:

6.1與企業有關的法律、法規和其他要求發生變化時;

6.2任何新的或修改的活動引入之前(如采用新工藝、新的原材料、新改擴建項目等);

6.3有關危險源和風險評價的新知識、新技術出現時。

篇3:危險源辨識風險評價制度

1、目的

通過對危險源的正確辨識,系統地診斷車間、工藝過程或機械設備以及各種操作、管理和組織措施中的不安全因素,進而采取有效措施約束、控制不安全因素的發生發展,將隱患消滅在萌芽狀態,過到安全生產。

2、危險源辨識的方法

(1)詢問、交談。對于本組織的某項工作要主動與有經驗的人交流、了解工作中存在的危害。

(2)現場觀察。通過對作業環境的現場觀察,可發現其存在的危險源。

(3)查閱有關記錄。查閱組織以往的安全事故的記錄,從中吸取經驗,發現存在的危險源。

(4)獲取外部信息。從有關似組織、文獻資料等方面獲取有關危險源信息,加以分析研究,辨識本組織存在的危險源。

(5)工作任務分析。通過分析組織成員工作任務中所涉及的危害,可識別出有關的危險源。

3、風險評價的內容

(1)設備、設施風險評價。如作業現場照明、樓梯護欄、手欄等防護設施是否完好,與裝配、操作、維護、修理和拆卸有關的設備、裝置、機械是否存在危險因素。

(2)危險物料。如工具、物料等從高處墜落、可傷害眼睛的物質試濟、可通過皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質等。

(3)交通運輸。各種交通運輸機具安全性能是否符合相關標準。

(4)火災和爆炸。油庫、庫房(尤其是炸藥庫)各種安全措施是否完好。

(5)行為性。如在平地上滑倒或跌倒,人員從高處墜落、員工的暴力行為等。

(6)工程地質。對各項工程從圖紙設計到工程質量情況進行全面審查,了解其安全性,是否存在危險源。

4、風險評價的程序(風險評價計劃)

(1)全面細致地了解系統的功能、結構、工藝條件等有關信息,包括系統或同類系統發生過的事故、事故原因和后果。

(2)收集與工藝系統有關的標準。

(3)按系統的功能、結構、系統安全性的因素及公認的安全要求,分析可能造成影響的部件、零件等。

(4)針對危險因素、提出相關安全要求及應達到的安全指標和應采取的安全措施。