一、安全績效管理指標體系

1、安全績效管理指標體系分為兩個層次,即:公司與各部門、二級單位簽訂的年度安全目標責任書內(nèi)容;各二級單位與各工程隊、職工簽訂的年度安全目標責任書內(nèi)容。

2、考核指標說明

公司安全生產(chǎn)的年度目標經(jīng)過逐級分解,盡可能地做到細化、量化,便于進行測量控制和考核,各級的安全目標由各級責任單位按要求組織實施,確保指標的完成。同時要通過嚴格的貫徹落實盡可能使完成指標高于計劃規(guī)定指標。

3、具體指標

(1)量化絕對指標:①死亡人數(shù):公司全年控制數(shù)為“0”;②重傷人數(shù):公司全年控制數(shù)為“0”;③輕傷人次:每座礦山全年控制數(shù)為“5”;④一級非:每座礦山全年控制數(shù)為“5”。

(2)相對工作指標:①百萬工時傷害率(A=傷亡人次數(shù)/實際總工時×106)≤3;安全、健康目標及各項安全、健康檢查完成率及職業(yè)危害監(jiān)測情況完成率90%以上;安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況符合;現(xiàn)場安全、健康許可依從情況符合;安全、健康投入情況符合;個人防護用品的依從程度符合;②安全技措重點工程完成率100%,設(shè)備定期檢查完成率90%以上;③各生產(chǎn)單位杜絕透水危險、大冒頂、火災(zāi)等重大險肇;杜絕3人以上群體性違章現(xiàn)象;各生產(chǎn)單位職工“三違”處罰率100%;各生產(chǎn)單位隱患整改率≮95%;④各生產(chǎn)單位工程質(zhì)量符合率:合格率100%,優(yōu)良品率≮90%;;⑤事件、事故調(diào)查完成率:90%以上;⑥糾正與預(yù)防行動完成率及其效果效率:90%以上;⑦任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況符合;⑧安全、健康委員會會議情況符合;變化管理回顧情況符合;持續(xù)改進標準化系統(tǒng)效力的情況符合;⑨培訓(xùn)情況符合,各生產(chǎn)單位從業(yè)人員全員培訓(xùn)率100%;⑩法律法規(guī)依從程度符合。

二、績效掛鉤原則

1、實行全員安全風險抵押金制度,從董事長到每一名工人都要按崗位預(yù)先交納規(guī)定的安全風險抵押金,與安全績效管理指標掛鉤,實行同獎同賠。

2、績效掛鉤考核,將作為員工收入、晉升、獎懲的重要依據(jù)。

三、安全風險抵押金抵押標準

董事長、總經(jīng)理1萬元;

主管安全副總經(jīng)理8000元;安全科長8000元;其他副總經(jīng)理、工會主席、生技科長6000元;安全副科長5000元;礦長4000元;機電科負責人、勞資科長、副礦長、安全股長、安全員3000元;技術(shù)員、電工、電機車工、絞車工、生活車和工程車司機1500元;財務(wù)科長、協(xié)調(diào)科負責人、電焊工1000元;技術(shù)科副科長800元;水泵工、空壓機工500元;除上述工種外,礦山職工400元;機關(guān)及其他單位職工300元;每個工程隊繳納安全風險抵押金40000元。

四、監(jiān)測考核目的

1、確立安全目標為公司全員最高目標。

2、以公司安全績效決定所有員工收入。

3、全體員工因安全生產(chǎn)成為和詣團隊。

五、監(jiān)測考核原則

①權(quán)責對等,按崗預(yù)先抵押。②分期監(jiān)測,按季全面考核。③從嚴從細,指標量化考核。④公平公開,按期及時兌現(xiàn)。⑤獎懲升降,安全績效優(yōu)先。

六、改進原則

每次考核后,按照PDCA循環(huán)的要求,對存在的問題提出完善、改進計劃和措施,不斷提高安全管理水平,實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機制。

七、監(jiān)測考核組織和要求

1、企業(yè)建立安全標績效監(jiān)測考核機制,成立各級安全考核小組。

2、各二級單位的監(jiān)測考核由企業(yè)安全考核小組組織進行,報送公司安委會審批。員工安全績效監(jiān)測考核由各二級單位安全考核小組組織進行,報公司安全考核小組備案。

3、公司安全績效監(jiān)測考核小組

組長:公司總經(jīng)理副組長:公司分管安全副總經(jīng)理

成員:安全科、技術(shù)科、勞資科、財務(wù)科、

小組辦公室設(shè)在安全科,由公司分管安全副總經(jīng)理任辦公室主任。

4、監(jiān)測內(nèi)容與計劃:每季監(jiān)測考核一次,內(nèi)容為上述所有指標。

5、監(jiān)測人員能力要求:熟悉礦山安全生產(chǎn),具備相應(yīng)管理知識。

6、監(jiān)測過程要求:全面檢查,全過程監(jiān)測,實事求是,公開透明。

7、記錄要求:每次監(jiān)測考核,由專人作全面記錄,領(lǐng)導(dǎo)審簽。

8、溝通與回顧要求:每次監(jiān)測考核,要進行溝通與回顧,并根據(jù)結(jié)果進行改進。

9、監(jiān)測標準:根據(jù)檢查情況,與年初下達計劃和責任書對照。

10、監(jiān)測程序:內(nèi)業(yè)準備——現(xiàn)場檢查——標準對照——考核反饋——溝通與回顧——考核對象申訴——結(jié)果確認——結(jié)果公布。

11、資源配備:以公司資源為主,必要時調(diào)集外部資源。

12、監(jiān)測方法與技術(shù):動態(tài)與靜態(tài)結(jié)合,季度監(jiān)測考核以安全科組織為主,年終監(jiān)測考核由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負責組織。

八、安全風險抵押金抵押范圍

1、公司:負責人、機關(guān)管理人員、一般工作人員。

2、二級單位:負責人、機關(guān)管理人員、一般工作人員、工人。

3、工程隊:以隊為單位。

九、考核辦法

1、全額退還安全風險抵押金:年終考核,事故指標在控制范圍以內(nèi),全額退還安全風險抵押金。

2、公司職工安全獎金:年終考核,事故指標在控制范圍以內(nèi),取得全額退還安全風險抵押金的,按交納的安全風險抵押金發(fā)放同額安全獎金。

3、工程隊安全獎金:年終考核,全年不出現(xiàn)任何事故,取得全額退還安全風險抵押金的,按隊發(fā)放2000元安全獎金。

4、部分退還安全風險抵押金:年終考核,事故指標在控制范圍以內(nèi),每輕傷1人,扣風險抵押金的10%;超過控制范圍的,每輕傷1人,扣風險抵押金的10%;每重傷1人,扣風險抵押金的50%。

5、全額扣繳安全風險抵押金:年終考核,出現(xiàn)死亡事故,風險抵押金全扣。

6、事故罰款:年終考核,事故指標超過控制范圍的,每輕傷1人,按交納的安全風險抵押金額度的5%追加事故罰款;每重傷1人,按交納的安全風險抵押金額度的25%追加事故罰款;出現(xiàn)死亡事故,按交納的安全風險抵押金額度的100%追加事故罰款。

十、本制度在執(zhí)行中不斷完善。

十一、本制度由安全科負責解釋。如有爭議時由公司安委會仲裁。

十二、對不抵押或不能足額抵押人員只考核處罰,不兌現(xiàn)獎勵。

篇2:OHS體系績效測量監(jiān)測程序

OHS體系績效測量和監(jiān)測

組織應(yīng)建立和保持程序,對職業(yè)安全健康績效進行監(jiān)測和測量。這些程序應(yīng)提供:

――適用于組織所需的定性和定量測量;

――與組織的職業(yè)安全健康目標相適應(yīng)的監(jiān)測;

――主動的績效測量,監(jiān)測職業(yè)安全健康管理方案、運行標準和適用的法律、法規(guī)要求的執(zhí)行情況;

――被動的績效測量,監(jiān)測事故、職業(yè)病、事件(包括未遂過失)和其它不良的職業(yè)安全健康績效的歷史證據(jù);

――足夠的數(shù)據(jù)記錄和檢測與測量結(jié)果,以便對以后的糾正措施和預(yù)防措施進行分析。

如果績效測量和監(jiān)測需要用到監(jiān)測設(shè)備,組織應(yīng)建立并保持程序,對這類設(shè)備進行校準和維護,并應(yīng)將校準和維護活動及結(jié)果予以記錄保存。

1.理解要點

標準強調(diào)監(jiān)測與測量是OHS管理體系的關(guān)鍵活動,它確保了組織按照其所闡述的OHS管理方案的實施與運行開展工作:一是對組織從事的活動進行監(jiān)測,OHSMS標準要求組織對重大危險因素進行監(jiān)測,保持它們始終處于受控狀態(tài),當然也要包括對監(jiān)測設(shè)備的校準和維護;二是對監(jiān)測結(jié)果的評價,要與國家的OHS標準、法律、法規(guī)和組織的OHS目標、指標進行跟蹤比較,考查組織活動的符合性。

績效測量和監(jiān)測方法包括:(1)作業(yè)場所安全檢查(使用檢查表),安全巡視;(2)設(shè)備、設(shè)施安全檢查、監(jiān)控;(3)作業(yè)環(huán)境監(jiān)測;(4)安全行為、管理水平的檢測、評估;(5)事故、事件、職業(yè)病統(tǒng)計分析;(6)產(chǎn)品安全檢查;(7)記錄檢查等。

監(jiān)測與測量活動,都要求有相應(yīng)的程序予以保證,告訴工作人員如何進行例行的監(jiān)測工作,如何使用監(jiān)測設(shè)備、儀器進行維護,如何參照標準進行評價,什么時候把出現(xiàn)的問題上報給上級和相應(yīng)的部門等。主動測量是指超前的、積極的預(yù)防性監(jiān)測,被動測量是指反應(yīng)性的、必須的測量。

2.審核要點

1)對重大危險因素的控制和運行是否進行了定期監(jiān)測和測量。

2)組織是否建立了文件化的監(jiān)測和測量程序。

3)對監(jiān)測和測量方法的使用、儀器及其校準狀態(tài)等有無具體規(guī)定和記錄要求。

4)與組織的目標、指標相聯(lián)系的特定的OHS參數(shù)是怎樣設(shè)置的。

5)有無對相關(guān)法律和其它要求的符合性進行定期評價的制度。

篇3:環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效測量監(jiān)測控制程序

1.?目的

通過定性和定量的監(jiān)測和測量環(huán)境/職業(yè)健康安全績效,對有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求遵循情況進行評價,使環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運行和持續(xù)改進。

2.?適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)、加工、服務(wù)過程中作業(yè)活動的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測與測量。

3.?定義

3.1環(huán)境績效:組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。

3.2職業(yè)健康安全績效:組織對其職業(yè)健康安全風險進行管理所取得的可測量的結(jié)果。

4.?引用文件

GB/T19001:2008?《質(zhì)量管理體系要求》

GJB9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2004?《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

GB/T19000-2008?《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

5.?職責

5.1質(zhì)量管理部負責:

a)?公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行情況及環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標監(jiān)測和測量;

b)?法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性的評價;

c)?內(nèi)審和管理評審中不符合的跟蹤監(jiān)測。

d)?用于職業(yè)健康安全檢驗和測量裝置的統(tǒng)一管理,并對監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準實施控制。

5.2設(shè)施部負責:

a)?業(yè)務(wù)范圍內(nèi)機電設(shè)備、供電系統(tǒng)等狀態(tài)監(jiān)測;

b)?公司內(nèi)特種設(shè)備的年度監(jiān)測及監(jiān)視;

c)?公司生產(chǎn)制造廠區(qū)內(nèi)(包括消防設(shè)備)設(shè)施環(huán)境噪聲的監(jiān)測與測量;

d)?公司內(nèi)部特種設(shè)備的管理;

e)?職業(yè)病防治和從事有關(guān)職業(yè)危害工作人員的監(jiān)督管理及職業(yè)病防治涉及到的物質(zhì)的測量與監(jiān)視。

5.3人事部負責員工職業(yè)健康安全的體檢工作。

5.4各職能部門負責對本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)與要求監(jiān)測的項目實施監(jiān)測;負責監(jiān)測裝置的使用、維護和管理。

6.?工作程序

6.1測量與監(jiān)視控制方法.

6.1.1目標、指標和管理方案的監(jiān)測

6.1.1.1目標、指標和管理方案所涉及到的相關(guān)部門,應(yīng)按照計劃時間和措施進行實施,每季度自檢一次,并保存自檢記錄。人事部應(yīng)每半年根據(jù)管理方案的內(nèi)容進行落實情況的驗證,并保留驗證記錄結(jié)果。

6.1.1.2檢查驗證的內(nèi)容為責任部門對量化目標指標的參數(shù)達成情況。

6.1.1.3當檢查發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況偏離或與目標指標不符時應(yīng)作好分析和糾正措施,并對措施進行跟蹤,直至不符合消失為止。并按照《糾正/預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

6.1.2對法律、法規(guī)和其它要求符合性的監(jiān)測

每年第四季度由質(zhì)量管理部對公司環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求符合性進行一次評價,如有新增或更改的應(yīng)獲取并形成新的《外來文件(法律法規(guī))清單》。

6.1.3環(huán)境監(jiān)測

6.1.3.1公司設(shè)備部每半年對制定的污染物排放指標及能源消耗指標/環(huán)境管理方案的完成情況進行監(jiān)測并記錄于《目標指標和管理方案實施效果評價表》

6.1.3.2由設(shè)備部聯(lián)系市環(huán)保局或區(qū)環(huán)保局,每年底對公司廢水、噪音、廢氣的排放進行檢測并保持檢測報告。

6.1.4職業(yè)健康安全監(jiān)測

6.1.4.1特種生產(chǎn)設(shè)施的監(jiān)測在生產(chǎn)副總經(jīng)理組織下,由設(shè)備部開展如下工作:

a)?對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品設(shè)計、規(guī)程措施執(zhí)行情況及生產(chǎn)情況進行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)不符合或風險時督促責任單位采取措施予以糾正;

b)?組織對主要生產(chǎn)設(shè)備的運行狀態(tài)實施監(jiān)測,按規(guī)定的要求對高壓電器、高壓線路、重要設(shè)施、接地避雷裝置等進行監(jiān)測;

c)?組織對特種設(shè)備的年度監(jiān)測工作,每年根據(jù)設(shè)備檢修計劃邀請區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對公司的特種設(shè)備的檢測(如行車、叉車、電梯和儲氣罐等),并保持檢測報告;

d)?目前公司并無環(huán)保和安保檢測設(shè)施,如日后新購置則按檢定周期由質(zhì)量管理部計量室委托具備檢定資格的機構(gòu)進行檢測。

6.1.4.2設(shè)備部負責對消防設(shè)施動火安全進行監(jiān)測,及時消除隱患,確保安全。

6.1.4.3人事部負責對職業(yè)病防治管理監(jiān)測

a)?由辦公室組織員工身體健康檢測,對從事有職業(yè)病危害、傷害的員工身體情況進行監(jiān)督檢測方式和內(nèi)容及頻率:

(1)?焊工、噴漆工、打磨工、車間女工一年一次進行職業(yè)病檢測;

(2)?機加工人員和女工最少二年一次進行常規(guī)體檢;

(3)?一般作業(yè)人員(指行政管理人員不含以上兩類人員)最少三年一次進行常規(guī)體檢。

b)?當發(fā)現(xiàn)不良健康現(xiàn)象時應(yīng)視情況進行工作調(diào)離;當發(fā)現(xiàn)職業(yè)病時按國家有關(guān)職業(yè)病的管理條例進行上報有關(guān)部門和行政管理機關(guān),并根據(jù)不同的職業(yè)病的類型安排不同的醫(yī)療單位進行專項治療,直至康復(fù)或穩(wěn)定。

6.1.4.4工作環(huán)境的檢測

a)?設(shè)備部每年底邀請衛(wèi)生防疫部門對公司的磨刀房粉塵、機加工車間噪音、噴漆車間氣體和電焊車間弧光進行檢測并出具檢測報告;

b)?質(zhì)量管理部需每年對公司遵循法律法規(guī)的情況進行評價,當發(fā)現(xiàn)不符合時按6.4.3條款和不符合、糾正與預(yù)防措施程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.1.4.5各相關(guān)部門對涉及本部門環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的績效進行監(jiān)測。

6.1.4.6對相關(guān)方要求的監(jiān)測。

a)?所監(jiān)測的設(shè)備和材料與公司監(jiān)測的設(shè)備和材料的控制要一致;

b)?相關(guān)方對資質(zhì)、人員的要求必須符合法律、法規(guī)的要求并與公司環(huán)境/職業(yè)健康安全與管理體系的要求相一致。

6.1.5被動的績效測量

6.1.5.1傷亡事故發(fā)生后,由設(shè)備部進行調(diào)查、分析和處理。

6.1.5.2設(shè)備事故發(fā)生后,由設(shè)備部進行調(diào)查、分析和處理。

6.1.5.3設(shè)備部每季度分別對傷亡和設(shè)備事故進行一次分析,發(fā)現(xiàn)規(guī)律性的傾向時應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報。

6.2監(jiān)測設(shè)備的校準與維護的控制方法

6.2.1監(jiān)視和測量裝置管理

6.2.1.1質(zhì)量管理部根據(jù)環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求,選擇適宜的監(jiān)視和測量裝置,定期送檢,使精確度滿足使用要求。

6.2.1.2各使用部門按照對監(jiān)視和測量裝置的要求提出采購申請審批,按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。

6.2.1.3監(jiān)視和測量裝置到公司后,按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》進行管理。

6.3控制措施有效性的監(jiān)視和測量

6.3.1質(zhì)量管理部對公司已識別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、危險源和不可接受危險源采取的控制措施的有效性進行不定期的監(jiān)督檢查。

6.3.2設(shè)備部對各部門按已識別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、危險源和不可接受危險源采取的控制措施的有效性每半年進行一次監(jiān)督檢查。

6.3.3各部門針對本部門控制環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、危險源和不可接受危險源所制定控制措施的運行控制情況及有效性,每季度組織一次全面檢查。

7.?相關(guān)文件

7.1《記錄控制程序》

7.2《法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識別與更新及合規(guī)性評價控制程序》

7.3《培訓(xùn)控制程序》

7.4《糾正/預(yù)防措施控制程序》

7.5《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》

7.6《設(shè)備管理控制程序》

8.?相關(guān)記錄

8.1《外來文件(法律法規(guī))清單》QMS/R432-03

8.2《目標指標和管理方案實施效果評價表》?QMS/R451-02

8.3《安全檢查記錄表》?QMS/R446-26

8.4《安全生產(chǎn)檢查報告書》?QMS/R446-31

8.5《月度安全匯總表》?QMS/R446-33

8.6《員工工作事故管理記錄表》?QMS/R446-32

8.7《員工工傷及安全事故調(diào)查處理表》?QMS/R446-22

8.8《糾正/預(yù)防措施單》?QMS/R85-07