第一部分總則

原始質量記錄是合理和安全作業的證據,是每批產品、每一次檢測唯一可靠的查詢依據,是有助于判斷產品質量并做出正確處理決定極為重要的依據。為提高本公司的產品安全質量水平,將生產全過程處于受控狀態,完善生產及檢測過程中各種原始質量記錄,使之符合規范化標準要求,達到能全面地,完整地,準確地反映生產、檢測過程的實際狀況,特制定本辦法。

第二部分記錄單位和精度

第一條時間(單位:時、分、秒):

(一)生產加工時間均以24小時計時。

(二)殺菌記錄時間(豆腐干)以24小時計時,計時應精度到分鐘,如5:00、6:

20、7:38……。不得寫成“5”或“5:――”。

(三)油炸(酥類產品)、脫油、熱合封口、抽真空等時間精確到1秒,如2秒、8秒等。

第二條溫度(單位:℃):

(一)酒精溫度計測量讀數精確到1℃,如5℃、10℃等。

(二)水銀溫度計測量數據,取小數點后一位,精確到0.5℃,如108.0℃、108.5℃……。

不得寫成108℃、109℃……。

(三)記錄儀、顯示器的溫度記錄精確到0.5℃的,如109.0℃、109.5℃不得寫成109℃、110℃。

第三條折光濃度、酸度、鹽份等(單位:%)

(一)折光濃度測量讀數,取小數點后一位,阿貝折光儀精確到0.1%,如28.0%,28.1%等。

(二)酸度鹽份水分等的測量讀數精確到小數點后二位,取0.01%,如2.01%、2.12%等。

(三)壓力和真空(單位:Mpa)、蒸汽總壓,壓力表上讀數精確到0.01Mpa,如0.10MPa、0.38MPa等。

(四)封口試漏(加壓)壓力表上讀數精確到0.001Mpa,如0.059Mpa、0.060Mpa、0.062Mpa。

第四條余氯(單位:PPm)

余氯的測量,視具體使用比色劑的濃度而定。如比色板測量的,精確到0.2PPm;如用滴定法測量的,精確到0.01PPm。試紙測量按比色紙精度。

第五條重量(單位g、kg)

(一)凈含量及配料中以g為單位的,精確到1g,如175g、305g……。

(二)配料中以kg為單位的,盤式磅稱精確到0.005kg,臺式磅稱精確到0.1kg,落地式磅稱精確到1kg。

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第六條長度(單位:mm)

(一)使用精度為0.02mm游標卡尺測量,讀數精確到0.02mm,如105.98mm,不得寫成106mm或105mm。

(二)使用精度為0.01mm測微計(千分卡)測量罐,讀數精確到0.01mm,如1.24mm,不得寫成1.3mm。

第七條其他如菌落記數、過氧化值、黃曲霉毒素含量等單位,以檢測計算精度記錄。

第三部分質量檢查頻次

第八條班前消毒清洗衛生檢查記錄1次。

第九條班后衛生消毒記錄1次。

第十條生產中每2小時消毒清洗記錄一次。

第十一條原料加工處理、配湯質量記錄,必須視不同產品的特性,按照工藝要求進行每鍋或每小時等的檢查,并作好記錄。

第十二條裝袋量抽查質量記錄

(一)瓜子自動裝袋機定量裝袋產品和膨化、花生、堅果產品等,小組抽查每30分鐘記錄一次,品控員每2小時抽查一次,每臺機器抽查不少于6袋,臺秤每小時校準記錄一次。

(二)封口質量檢查記錄,小組每30分鐘抽查一次,質檢員每1小時抽查一次,小組和質檢員抽查時間原則上錯開。

第四部分記錄書寫和修改

第十三條質量記錄表格的表頭內容必須填寫齊全,操作人、測量人及審核人必須簽名。

第十四條所有質量記錄的數據,數字必須書寫端正、清晰,保持質量表格的清潔和不受污染。

第十五條各類質量表格必須準確書寫,盡量避免寫錯欄目或數據。萬一寫錯欄目或數據,需要修正,則必須做到規范修改。不得在所寫錯的數字上進行涂改,必須在寫錯的數字上劃一橫線,將正確數字寫在它的上方,并在右邊簽名。

第十六條意外情況的記錄:

(一)因特殊情況(因故停機、吃飯、公務等)不能按時記錄時,必須在記錄上注明原因及對應時間。

(二)因設備等客觀情況而引起質量不穩定或達不到標準,需校車的必須要有校車記錄,并在相應記錄表格的備注欄中加以寫明,校車后也必須要有質量檢查記錄。

第五部分質量記錄管理

第十七條檢查

(一)車間質量管理人員和品控人員應隨時檢查、督促質量記錄的執行情況。

(二)質量記錄必須于當日下班后,由小組檢查后交當班車間質管主任,質管主任應認真審核并簽名及填寫審核日期。各類記錄都應完整、齊全不得遺失。

(三)生產車間的配料檢測、煮制、干燥質量等記錄經質量主任審核簽字后,由車間集中并在第二天內(不包括節、假日)交到技術中心品控部接受復核。

(四)品控部門將復核中發現的差錯等問題書面反饋生產部門;生產部門接到書面反169

饋意見后,應及時落實到當事人整改,以不斷提高記錄質量。

(五)根據實際需要,技術中心可以向生產中心提出本規定外特殊的階段性要求,提供有關質量記錄,接受技術中心的復核。

第十八條保存

(一)經技術中心相關部門復核的各類質量記錄,由技術中心負責存檔。

(二)其他各類質量原始記錄由生產部門負責存放保管。

第十九條查索

(一)據需要,技術中心和生產部門都可查索對方保存的質量記錄,彼此應提供方便,密切配合。

(二)查索、借閱、歸還都要履行書面手續,以保證質量記錄的完整。

第六部分質量記錄考核

第二十條發生下列情況,一般給予書面反饋指出,但對于多次指出而不改進的將作違紀處理。

(一)質量記錄未按規范中規定的(單位和精度)、(質量檢查頻次)、(記錄書寫和修改)及(意外情況的記錄)執行。

(二)發生意外情況,記錄上未說明與實際,與時間不吻合。

(三)裝袋抽查未做到開車即抽查或抽查時間間隔超過規定時間(因故停車、吃飯等原因抽查可順延至開車立即抽查)或抽查數量不符合規定。

(四)車間審核質量記錄時未發現質量記錄中存在的問題,而由技術中心復核發現及車間未在規定期限內收集、審核后將質量記錄上交到技術中心。

(五)其他不符合質量記錄規范及管理的類似情況。

第二十一條發生下列問題,視問題的性質、情節及當事人對問題認識的態度,給予違紀、口頭警告罰款等處理。

(一)質量記錄數據不真實預記、追記或規定的項目未作檢查及記錄。

(二)質量記錄表格短缺(以每張記)。

(三)原料加工處理、配料未按工藝規定執行及未作規定項目的質量檢驗、質量記錄。

(四)質量記錄造假數據或發生質量問題造假記錄的當事人或提供假象的偽證人。

(五)其他影響質量的類似問題。

第七部分考核實施辦法

第二十二條技術中心質量管理部門在復核質量記錄中發現的問題,按其類別分別計算頻次(即同一班次不同的問題)。質量管理部門在抽查,復核車間保管的那部分質量記錄中發現的問題,按其性質,酌情計算頻次并要求立即整改。

第二十三條車間在審核質量記錄中發現的問題,如屬于是記錄筆誤的,可令操作者進行規范修改;如是影響或可能影響質量的問題,可附上反饋表,寫明處理意見,隨質量記錄一起上交,在本考核中將不計算問題頻次。

第二十四條凡質量記錄在復核中發現的問題累計超過部門限定數(暫以每條生產線平均3次計),將給予扣款處理。超過限定數內,每次扣20元;

第二十五條凡屬于本考核辦法中第三部分第二大類的問題,雖由質量管理部門做出違紀或口頭警告等處理,仍在當月考核中作為問題頻次進行累計。

第二十六條凡屬于質量事故的問題,將按公司規定處理。

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第二十七條本考核實施的扣款數,經當月統計后交人力資源部,從被考核部門的管理獎中扣除。

第八部分附則

第二十八條

(一)所有違反本制度規定的按照《員工獎懲制度》相關處罰規定執行。

(二)本制度由公司規章制度編審委員會起草并修訂,自2010年1月1日總經理發公布之日起正式實施。

(三)本制度最終解釋權歸屬公司產品技術研發中心品控部。

篇2:質量記錄控制程序質量手冊

質量手冊:質量記錄控制程序

1目的

規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制,以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。

2范圍

適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄,包括外來相關方的記錄。

3職責

3.1各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。

3.2管理部負責匯總、編制企業記錄控制清單。規定各項記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制;負責服務質量檢驗報告的歸檔和管理。

4定義

無

5程序

5.1記錄包括:全公司的檢驗記錄、檢驗報告、生產記錄、工作報告、本公司內部審核過程記錄及報告等。記錄可以采用文字、照片、光盤、磁帶和磁盤等形式。

5.2記錄的標識和檢索

5.2.1記錄的格式、編號按《文件控制程序》規定執行。文字形式的記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰、易于識別和檢索。記錄標識應反映活動的名稱、編號、時間。記錄可以按照活動的時間歸類,也可以按照活動的類別歸類。必要時要對記錄進行編目,以便檢索。

5.2.2照片形式的記錄必須附帶文字說明。應標識活動的內容和時間。若照片是文字形式記錄的附件應隨同文字記錄一并歸檔。

5.2.3光盤、磁盤、磁帶等形式的記錄必須將儲存的位置、記錄保管人、記錄名稱填入。必要時進行備份,記錄文件按類型和控制要求進行歸類整理,建立文件夾儲存以便檢索。

5.3記錄的保存、保護

5.3.1各部門的資料員必須把所有的記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風、干燥地方。所有的記錄保持清潔、字跡清晰。磁盤記錄還應及時以其他形式備份,防止丟失,不被修改。各臺電腦由專人使用,密碼保護并及時殺毒。

5.3.2管理部編制《質量記錄清單》,將企業所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總,規定記錄名稱、編號、保存期、使用部門、保存地點等內容。

5.4記錄借閱和復制

5.4.1各部門保管的記錄應便于檢索,需借閱或復制者要經相應部門負責人批準,借閱應填寫《質量記錄借閱登記表》。

5.4.2企業的技術數據、商業秘密、財務報表屬于企業的保密記錄。相關人員應遵守企業保密制度。除非有合同的規定,經經理批準方可向外部提供。

5.5記錄的處置

5.5.1記錄必須按要求及時傳遞給相關部門或人員使用。

5.5.2記錄的收集保管部門應定期將收集的記錄進行統計分析,從中識別各種改進的機會。

5.5.3記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀,保管部門應填寫《質量記錄銷毀登記表》,并經部門主管審批后銷毀,但不得遺失。

5.5.4各相關部門可根據工作需要提出對記錄格式設計更改,執行《文件控制程序》有關文件更改的規定。

6相關文件

6.1《文件控制程序》

7附件

7.1FM42-2-01《質量記錄清單》

7.2FM42-2-02《質量記錄借閱登記表》

7.3FM42-2-03《質量記錄銷毀登記表》

篇3:A物業質量記錄控制程序

E物業質量記錄控制程序

1目的

對質量管理體系所要求的記錄予以控制。

2范圍

適用于為證明服務符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。

3職責

3.1質管部負責監督、管理各部門的質量記錄。

3.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。

3.3管理部檔案室負責保管超過一年的質量記錄。

3.4各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式。

4程序

4.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。

4.2質量記錄的標識編號

質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執行。

4.3質量記錄填寫

4.3.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應能說明理由,并將該項用單杠劃去;各相關欄目負責人簽名不允許空白。

4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據,應采用單杠劃去原數據,在其上方寫上更改后的數據,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4.4質量記錄的保存、保護

4.4.1各部門的資料員必須把所有質量記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風,干燥的地方,所有的質量記錄保持清潔,字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄,對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。

4.4.2質管部編制《質量記錄清單》,將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總,包括名稱、編號(版本)、保存期等內容,交管理者代表審批,并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的《質量記錄清單》作為部門工作手冊的附錄,并匯總本部門的質量記錄原始樣本。

4.4.3質管部每3個月要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。

4.5質量記錄發放、借閱和復制

a)各部門填寫《文件發放、回收記錄》,向質管部領用所需記錄空白表;

b)各部門保管的質量記錄應便于檢索,需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》,由記錄管理人登記備案。

4.6質量記錄的銷毀處理

質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由檔案室主管人員填寫《文件銷毀記錄》,交質管部審核,報管理者代表批準,由授權人執行銷毀。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的質量記錄格式,由各部門經理負責組織編制,部門經理審批,交質管部備案。

4.7.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改,執行《文件控制程序》有關文件更改的規定。

5相關文件

《文件控制程序》。

6質量記錄

6.1《質量記錄清單》。

6.2《文件發放、回收記錄》。

6.3《文件借閱、復制記錄》。

6.4《文件銷毀申請》。