20*五金采購合同范本

　　供方：__________________

　　地址：__________________

　　郵碼：__________________

　　電話：__________________

　　法定代表人：____________

　　職務：__________________

　　需方：__________________

　　地址：__________________

　　郵碼：__________________

　　電話：__________________

　　法定代表人：____________

　　職務：__________________

　　為保護供需雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經協商一致同意簽訂本合同。

　　一、品名、規格、產地、質量標準、包裝要求、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量

　　二、供方對質量負責的條件和期限：____________________

　　三、交(提)貨方式及地點：_____________________________

　　四、運輸方式到達站(港)及收貨單位：___________________

　　五、運輸費用負擔：__________________________________

　　六、合理損耗計算及負擔：____________________________

　　七、包裝費用負擔：__________________________________

　　八、驗收方法及提出異議的期限：______________________

　　九、結算方式及期限：________________________________

　　十、違約責任：______________________________________

　　十一、合同附件：____________________________________

　　十二、其他約定事項：

　　1.合同正本一式兩份，雙方各執一份。

　　2.本合同經雙方簽字蓋章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

　　供方(蓋章)：___________________________

　　法定代表人：__________________________

　　委托代理人：__________________________

　　開戶銀行：_________________________

　　帳號：_______________________________

　　需方(蓋章)：___________________________

　　法定代表人：__________________________

　　委托代理人：__________________________

　　開戶銀行：_________________________

　　帳號：______________________________

篇2:五金建材購銷合同書

　　20*五金建材購銷合同書

　　甲方(需方)：

　　法定代表人：

　　甲方公司地址：

　　甲方施工地址：

　　乙方(供方):

　　法定代表人:

　　乙方公司地址:

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協商一致，訂立本合同。

　　一、產品的名稱規格單價數量及其它：

　　編號

　　產品或

　　原材料名稱

　　規格型號

　　單位

　　單價(張/元)

　　需量

　　備注

　　合計金額：(人民幣大寫)

　　模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下(備注：參照所提供的模板使用說明資料使用，產品合格率為95%)若出現質量問題如大面積開膠起層包調包換，有一張換一張。

　　二、乙方供應產品或原材料必須滿足：

　　1、達到四川省相應的質檢驗收標準;

　　2、按照甲方所需要的規格品牌商標(產地)和數量及時供應;

　　3、有產品合格證明書或相關文件。

　　三、供貨時間、運輸

　　1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內供貨。

　　2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員

　　對貨物的數量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。(結算以實際送貨數量為準。)

　　四、貨款支付方式和時間

　　計算貨款方式及付款約定：貨到工地一個月后7個工作日內付清此次貨款。

　　五、甲方的違約責任

　　1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。

　　2、甲方逾期付款的，應按中華人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

　　3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

　　4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

　　六、乙方的違約責任

　　1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。

　　2、乙方所交產品品種、規格、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方逾期交貨的，應比照中華人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

　　七、不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　八、其它

　　按本合同規定應該償付的違約金和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

　　本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。

　　需方(公章)

　　供方(公章)

　　法定代表人

　　法定代表人

　　或其委托代理人：

　　或其委托代理人：*年*月*日*年*月*日

篇3:運營項目部物資采購管理制度

　　**X有限公司運營項目部管理文件

　　運營項目部物資采購管理制度

　　批準：

　　審核：

　　編寫：

　　20**年09月01日頒布實施

　　物資采購管理制度

　　1編制目的

　　為加強運營項目部的物資采購管理，維護正常的采購秩序，提高物資采購效率，更好的滿足生產的需要;根據**X有限公司有關規定結合項目部實際情況，特制定本制度。

　　2適用范圍

　　本制度適用于**X有限公司運營項目部的物資提報、審批及實施的全流程。

　　3物資采購流程

　　3.1物資采購的申請及提報

　　3.1.1物資采購采用申請、審批制度。

　　3.1.2物資采購的申請由各專業專工負責提出采購申請，采購申請需填報《項目物資采購申請單》。

　　3.1.3物資采購的申請原則上按月度提報，各專業應在每月25日前提出下個月物資采購計劃，并填報《項目物資采購申請單》。

　　3.1.4機組大、小修期間及其他項目部認為特殊的情況可多次提報采購申請。

　　3.2物資采購的審批

　　3.2.1《項目物資采購申請單》填寫無誤后提報至項目部倉庫管理員進行核實，倉庫管理員根據庫存情況核實物資申請數量，對于庫存已有的物資應核減其申請數量，數量的核減應同時考慮最低庫存量。倉庫管理員核實后簽字確認。

　　3.2.2倉庫管理員核實完畢后的《項目物資采購申請單》，報送項目經理審批。項目經理必須于每月30日前完成審批。

　　3.2.3經項目經理批準后的物資采購申請單生成一式三份，分別由物資采購員、倉庫庫管員及提報人各保存一份作為物資采購、入庫、驗收的依據。

　　3.2.4采購員收到物資采購申請單后，將《項目物資采購申請單》整理后報公司計劃經營部審批。

　　3.2.5計劃經營部應將審批情況反饋給提報項目部。

　　3.2.5計劃經營部對物資申請進行分類，集中采購的由公司計劃經營部實施采購，委托項目部就地采購的物品由項目部采購員辦理。

　　3.2.6項目部采購員對負責采購的物品進行詢價、比價，并報項目經理審批。對需要簽訂合同的，由物資采購員編制合同并報項目經理審批，審批后由物資采購員簽訂合同執行。

　　4物資采購的付款及報銷

　　4.1項目部辦理的物資采購，貨款、合同付款由項目部物資采購員負責辦理。

　　4.2物資采購應盡量索取增值稅專用發票。

　　4.3對于無法開具發票的物資，報銷時需做無票說明并需項目經理簽字。

　　4.4物資貨款、合同付款的辦理按《費用及報銷管理制度》辦理。

　　4.5需申請公司付款的按《費用及報銷管理制度》的規定申請公司付款。

　　5物資采購的入庫

　　5.1物資采購到貨后倉庫管理員應通知提報專業驗貨，專業人員負責物資的型號、品質、質量情況的驗收，驗貨無誤后由驗貨人在入庫單上簽字確認。

　　5.2對于型號不符的，品質、質量不能滿足要求的驗貨人員應拒收或退貨。

　　5.3倉庫管理員依據《項目物資采購申請單》負責驗收到貨的種類、品類、數量。

　　5.4對于《項目物資采購申請單》未開列的到貨物資應拒收，對于數量超過申請的應對超出部分拒收或退貨，對于數量不夠的應由物資采購員說明后續采購情況。

　　5.5驗收通過的物資由倉庫管理員辦理正常入庫手續。

　　6解釋權限

　　該規定的解釋權屬于公司計劃經營部。

　　7批準執行

　　該制度自頒布之日起生效、執行。

　　8流程圖

　　倉庫管理員

　　計劃經營部

　　專業提報人

　　物資采購員

　　項目經理

　　計劃經營部實施采購

　　實施采購

　　價格審批

　　詢價、比價，合同起草，簽訂合同。

　　審批并分類，委托就地采購

　　報送公司計劃經營部

　　《項目物資采購申請單》生成一式三份

　　必要性審批

　　根據庫存情況核實提報數量

　　對品類、數量進行驗貨

　　對規格、型號、質量進行驗貨

　　實施入庫

　　填寫《項目物資采購申請單》

　　開始

　　附表：《項目物資采購申請單》

　　單號：

　　**X有限公司運營項目物資采購申請單

　　項目：

　　專業：

　　月度(時間)：

　　序號

　　物資名稱

　　型號、規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　申請人：

　　倉庫管理員：

　　項目經理：

　　單號編制規則說明：

　　**-XM-20**-JW-000**：公司代碼，XM：項目代號,20**：年度代號，JW：專業代號，JW機務、DQ電氣、RK熱控、AQ安全、LB勞保、BG辦公。

　　000：三位順序編號，000～999。