售后退貨產品質量問題鑒定及處理準則

　　文件編號：WD/ZG-88

　　版次：A/0

　　頁次：6/6

1.目的

　　規范市場退貨產品質量問題鑒定方法及標準。

2.適用范圍

　　適用于公司產品市場退貨的質量鑒定。

3.定義

　　序號　　名稱　　定義

　　1　　原殘　　屬于原輔材料外觀及理化質量問題

　　2　　造殘　　產品實現過程所引起的質量問題

　　3　　致殘　　產品在運輸、儲存、銷售、消費者穿著保養不當引起的質量問題

　　4　　一般質量問題　　不降低產品的使用性能，不嚴重影響外觀，明顯殘疵點在第一、第二部位;色差度超出國標4―5級(以國標GB/T250為主)及做工方面的差異，均屬一般質量問題，按情況分析后給予調換。

　　5　　嚴重質量問題　　嚴重降低產品的使用性能，嚴重影響整體外觀，在版型、規格、面料殘次、破損、色差及嚴重超標，明顯殘疵點在第一、第二部位，并殘次超標(顧客、運輸造殘不包含在內)均屬于嚴重質量問題，經分析可視為調換或退貨范圍內。

4.職責與權限

　　序號　　角色　　應負責任

　　1　　分公司售后專員　　負責總代退貨產品質量問題鑒定。

　　2　　總公司售后質量評定專員　　負責售后退回產品的質量問題最終鑒定。

　　3　　品質管理部經理　　負責對批量召回產品組織評定分析;

5.要求

　　5.1產品自發貨之日起20天之內由總代理對產品的外觀進行抽驗式檢查;

　　5.2產品自發貨之日起30天之內由經銷商對產品外觀進行檢驗，以保證顧客買后的每一件產品都沒有質量問題;

　　5.3銷售中對顧客詳細講解使用說明以及產品的保養方法;

　　5.1.3發現問題在7天內及時與公司售后服務部聯系，由品質管理部門評定分析后做出決策。

　　5.1.5凡穿過的服裝應用清水洗過晾干后方可退回公司，退貨產品應確保每件產品包裝完整、且附帶銷售小票，西服必須有衣架，否則將不受理給予返回。

　　5.1.4自發貨之日起超過30天后，若出現批量外觀質量問題由代理商自行承擔。

　　5.2可退換貨范圍

　　5.2.1服裝類

　　名稱　　可退貨標準

　　未穿過(新品)

　　已穿過(舊品)

　　原殘(面輔料)

　　拉鏈破損、拉鏈頭脫落

　　拉鏈破損、拉鏈頭脫落

　　粘合襯起泡

　　在洗滌保養得當前提下，粘合襯嚴重起泡

　　真毛皮嚴重脫落

　　真毛皮嚴重脫落

　　四合扣、裝飾釘、金屬扣嚴重氧化

　　四合扣、裝飾釘、金屬扣脫落

　　在儲存條件符合前提下，插色面料互染沾色

　　在洗滌保養得當的前提下，面料嚴重褪色、插色面料互染沾色

　　面料有嚴重的抽紗、粗紗、缺經、斷緯(參照相應國家標準)、紗結(長度1公分以上的可退貨。如圖4)

　　面料有嚴重的抽紗、粗紗、缺經、斷緯(參照相應國家標準)

　　真皮毛、PU面料明顯脫皮、脫膠、脫毛

　　在洗滌保養得當的前提下，真皮毛、PU面料明顯脫皮、脫膠、脫毛(售后6個月內)

　　印花嚴重不良

　　在洗滌保養得當的前提下，印花嚴重脫落

　　前后片嚴重色差、污漬、氧化變色

　　在洗滌保養得當的前提下，前后片嚴重色差、氧化變色、污漬、起毛起球

　　造殘(縫制工藝)

　　規格尺寸嚴重不符

　　在洗滌保養得當的前提下，超出國標允許范圍的尺寸偏差

　　合格證和水洗嘜與產品不符

　　/配套產品上下衣嚴重色差超出國家標準4―5級(拆套色差除外)

　　/產品破損、破紗

　　非人為導致的面料殘次

　　產品嚴重污漬、燙黃燙傷

　　/衣身有多處明顯針眼

　　衣身有多處明顯針眼

　　粘襯嚴重透膠、脫落(有白點或黑點存在)

　　粘襯嚴重透膠、脫落(有白點或黑點存在)

　　無電腦繡標或繡花不全

　　無電腦繡標或繡花不全、植絨嚴重脫落

　　衣服前后片、袖片不對稱

　　衣服前后片、袖片不對稱

　　領標、四合扣、袖標、扣子脫落

　　領標、四合扣、袖標、扣子脫落

　　拼縫爆口漏縫、丟工少序

　　拼縫爆口漏縫、丟工少序

　　嚴重縫夾，不順直、不對稱

　　嚴重縫夾，不順直、不對稱

　　整件倒順毛不一致

　　整件倒順毛不一致

　　5.2.2皮具類

　　品類

　　可退貨標準

　　箱包、皮具

　　外包裝標識與實物不相符;

　　帶頭壞損，扣件不齊，帶身起泡、斷裂;

　　錢夾、手包、背提報配件不齊，拉鏈壞損，脫線，皮裂，脫皮掉色;

　　拉桿箱拉桿斷脫，組件壞損，墻板壞損，拉鏈壞損，開線、脫皮。

　　皮鞋

　　新品：

　　1.新鞋不成雙、鞋子大小不一;

　　2.嚴重開膠，斷底、斷跟、裂面、斷幫。

　　舊品：非人為引起的嚴重開膠，斷底、斷跟、裂面、斷幫。

　　5.3不可退換貨范圍

　　項目　　不可退換貨標準　　未穿過(新品)　　已穿過(舊品)

　　致殘　　總代、經銷商儲存不當導致的成品霉變、老鼠咬破、污漬

　　人為造成　　銷售過程中衣架砸破或撞破

　　產品使用場合不當，包括但不僅限于接觸特別潮濕物、化學藥品、汽油、油漆，洗滌劑，溶劑，烹飪油，過度加熱等

　　專賣店陳列不當而日曬時間過長或燈光照射過久導致面料褪色的產品

　　人為洗滌保養不當造成的面料褪色

　　人為因素導致的破損，如：人為剪破、人為鉤紗或人為損壞的不可退貨

　　穿著使用后的破損

　　由于外部堅硬物擦傷或內部磨損等原因造成商產品脫線、開裂、起毛起球

　　產品使用后由于外部堅硬物擦傷或內部磨損等原因造成商品脫線、開裂、起毛起球

　　無吊牌或亂掛吊牌，亂改面料號、條形碼

　　無吊牌或亂掛吊牌，亂改面料號、條形碼

　　/毛料、全棉產品經洗滌后出現輕微的掉色和縮水不可退貨(參照相關品類的國家標準)

　　/穿久超期且不注意保養的涂層、仿皮層面料的產品(如起泡、涂層脫落。注：此類產品切忌用電燙斗，一定要用蒸汽燙斗整燙)

　　皮鞋、皮具未經穿著和使用人為破損的，隨意調換配件的。

　　不按規范的穿著與保養要求而導致的異常破損，人為的開膠，斷裂，傷面。

　　貼身內衣褲、襪子

　　/贈品、特價處理品

　　顧客自行修改過的不可退貨

　　運輸貨銷售過程導致的污漬

　　穿臟未經清洗的衣服

　　超過三包期限不可退貨

　　超過三包期限不可退貨

　　5.4包修范圍：正常使用及穿著情況下出現紐扣脫落、斷線、縫制工藝等產品質量問題。

6.附則

　　6.1面料疵點允收標準

　　品類　　疵點名稱　　各部位允許存在程度

　　1部位

　　2部位

　　3部位

　　茄克類

　　勾紗(一根紗)

　　0

　　1.0不明顯

　　1.0―2.0不明顯

　　粗于原紗二倍的紗

　　0

　　1.5cm

　　2.5cm

　　淺色紗(cm)

　　0

　　1.0―2.0不明顯

　　2.0―3.0不明顯

　　淺斑漬、紗節(cm2)

　　0

　　不大于0.2

　　不大于0.3

　　西服類

　　粗與一倍粗砂

　　不允許

　　0.2cm-0.4cm

　　0.1cm-1.0cm

　　大肚紗(三根)

　　不允許

　　不允許

　　0.2cm-0.4cm

　　毛粒(個)

　　不允許

　　1cm

　　2cm

　　條痕(折痕)

　　不允許

　　0.6cm-1.2cm(深色不明顯)

　　1cm-2cm(深色不明顯)

　　斑疵(油、銹、色斑)

　　不允許

　　不大于0.22cm(深色不明顯)

　　不大于0.22cm(深色不明顯)

　　每個獨立部位只允許疵點一處(領面及駁頭不允許出現疵點)。

　　6.2面料疵點示意圖

　　勾紗

　　小色紗

　　粗紗

　　淺斑漬、紗結

　　6.3部位劃分示意圖

　　圖1

　　圖2

　　圖3

　　6.4凡未明示或有爭議事項直接與售后服務部協商后達成處理意見。

7.附件

　　附件一：精梳毛織品(絨面)起球樣照

　　附件二：精梳毛織品(光面)起球樣照

　　附件三：粗梳毛織品起球樣照

　　附件四：粗梳毛針織品起球樣照

　　附件五：精梳毛針織品起球樣照

　　附件六：GBT250變色褪色灰卡對照

　　編制/日期：

　　審核/日期：

　　審批/日期：

篇2:安全質量管理目標目部安全質量匯報材料

　　精細管理　　超前防控

　　全面完成安全質量管理目標鄭州項目部安全質量匯報材料

　　尊敬的各位領導：

　　本標段自20**年6月進場以來，嚴格貫徹落實國家、省、市及軌道公司的政策、法律、規范及各項指示要求，從開工到現在，整個施工期間未發生任何質量、安全事故;未發生違規轉包、分包現象。現將安全質量管理工作簡要匯報如下：

一、工程概況

　　鄭州市軌道交通1號線一期工程土建施工01標段工程共分為四個車站、三個盾構區間以及一個明挖區間，分別為凱旋路站、西三環站、秦嶺路站和桐柏路站。三個盾構區間為凱旋路站～西三環站、西三環站～秦嶺路站、秦嶺路站～桐柏路站。凱旋路站停車場出入場線U型槽及區間隧道為明挖區間。

　　本工程計劃開工日期為20**年6月6日，計劃竣工日期為20**年1月20日，合同總造價68532.27萬元(包含10805.00萬元的暫列金額)。

二、工程進展

　　西三環站、凱旋路站、秦嶺路站、桐柏路站和出入場線一期主體工程已結束，凱旋路站、秦嶺路站、桐柏路站和出入場線一期道路已恢復完畢并已還路于民。西三環站～秦嶺路站區間、秦嶺路站～桐柏路站區間已雙線貫通，凱旋路站～西三環站盾構區間右線537環，左線469環。西秦區間2號聯絡通道和秦桐區間聯絡通道已完工，西秦區間1號聯絡通道和出入口主體結構正在施工中。截止目前，01標段已完成施工產值51205.65萬元，占有效合同價的88.70%(有效合同價57727.27萬元，不含10805.00萬元的暫列金額)，基本完成計劃任務。

三、各項管理目標

　　1、質量目標

　　工程竣工檢驗合格率100%，工程質量達到優良標準，分項、分部工程一次檢驗合格率100%，單位工程優良率達到95%以上。確保省部級優質工程，爭創國優。

　　2、安全管理目標

　　全年無職工因工或非因工重傷和死亡事故;無由我方負主要責任交通死亡事故;杜絕各種特種設備、機械設備事故或火災造成的傷亡事故;無一次性與施工生產有關、直接經濟損失在5千元及以上的事故，年度事故直接經濟損失累計不超過2萬元;年度職工輕傷率不超過千分之五或控制在億元產值0.18人以內。

　　創河南省省級安全文明工地、“中州平安杯”獎。

　　3、環境管理目標

　　施工手續齊全;施工節能降耗;施工無夜間光污染;施工廢棄物處置合理;噪聲排放達標;廢水排放達標;施工安全防護達標;建筑材料環保指標達標;杜絕重大環境污染事故。

四、具體做法和取得的成績

　　(一)技術質量管理

　　1、建立健全質量管理保證體系

　　項目部建立健全了質量管理保證體系，成立了質量管理組織機構，編制并通過了質量管理辦法，明確了各級人員的質量職責和考核、獎懲辦法，使現場各項工作的開展有章可循，為現場標準化、規范化施工創造條件。

　　2、方案先行，落實專家論證制度

　　自開工以來，項目技術人員在認真熟悉圖紙及相關規范、標準的基礎上，先后編制了《總體施工組織設計》、《深基坑安全專項方案》、《模板工程施工專項方案》、《臨時用電施工組織設計》、《安全施工組織設計》、《事故應急救援預案》、《盾構始發、到達專項方案》、《車站基坑監測方案》

　　等專項方案，其中危險性較大分部分項工程如深基坑開挖、高大模板工程、盾構始發到達等方案進行了專家論證。

　　在項目上場初期，邀請公司機關各業務部門與項目部一起對整個項目進行開篇布局、超前策劃。根據工期要求，對隊伍選擇、人員安排、機械設備配置、各分項工程施工工藝、工期優化、安全質量控制措施等進行策劃、討論，將資源配置細化到每一天、將每一個重難點施工方案反復討論，形成一套行之有效的施工組織文件，做到有的放矢、較好指導施工，現場安全質量得到有效的保證。

　　3、源頭把關，嚴控材料質量

　　對原材料進行入場檢驗，成品及半成品必須具備“三證”，建立建筑材料準許入場制度和使用簽證手續及跟蹤施工記錄。施工現場設置試驗檢測設備，配備專職取送樣人員和相應的試驗儀器,取送樣人員持證上崗，嚴格執行試驗規程。

　　4、樣板引路、試驗先行。

　　樣板引路試驗先行的主題是以點帶面、實現全面創優。我部在每道工序正式施工前，針對關鍵工序選擇一個工點做為試驗段，嚴格按照設計圖紙及相關的規范、標準進行施工，樹立施工樣板典型。然后組織項目全體施工管理人員進行全面檢查驗收，學習總結，對存在的問題進行分析整改，對突出的優點進行全面推廣，根據樣板典型取得的相關技術參數，制定出完整的、操作性強的施工工藝和標準，為該工序的全面施工奠定基礎，確保安全質量的目標實現。

　　5、跟班作業，定期檢查考評

　　工程技術人員跟班作業，隨時解決施工中的技術難題。質量檢查人員有質量否決權，發現違背施工程序、使用不合格材料，質檢人員有權制止，必要時可以下暫停施工令，限期整改。項目部每周組織對工程安全、質量開展專項檢查活動，對發現的問題及時在周工程例會上講評通報，做到了“月初有布置，月中有檢查，月底有考評”，責任到人，獎罰兌現。凡發現工程質量不符合設計及規范要求的，不護短、不掩蓋、堅決予以返工，徹底消滅質量隱患。

　　(二)、安全管理

　　1、建立健全安全管理，落實安全責任

　　我部成立了安全生產、文明施工、消防安全工作領導小組，設置了安全生產管理機構，配備了專職安全生產管理人員，安全員均持證上崗滿足安全生產需要。為了切實做好鄭州軌道交通建設工程安全生產管理工作，層層簽訂安全包保責任狀，項目部與各部門、盾構隊簽訂安全包保責任狀。為落實了各級各類人員安全生產責任制，每月月末對項目領導、各部門、各作業隊及項目管理人員進行了安全責任制、安全目標管理的考核。全面落實安全生產管理工作任務。

　　為了加強對施工現場的安全管理，我部每月召開安全管理工作會議，總結安全管理現狀，部署安全管理工作重點，宣傳安全法律法規，提高管理人員的安全意識，牢固樹立“安全第一、預防為主、綜合治理“的思想。

　　2、安全教育培訓

　　事故發生的三大要因中，人是關鍵因素。因此加強施工人員的安全思想教育顯得尤為重要。各站、區針對不同的施工階段，對施工人員進行有針對性的安全教育，在做好“三級”安全教育的同時，還利用板報、通知、會議、農民工夜校等各種形式，廣泛進行安全法規的宣傳，做到了范圍廣、力度大，增強了施工人員的安全意識，把“要我安全”轉變成“我要安全”，全力打造本項目部的安全文化氛圍。全年對施工現場全體施工人員按工程進展和氣候分別進行了安全日常教育、環境保護、職業健康、防汛、防火、防暑降溫冬季施工、消防專項安全教育培訓。開工以來項目部共1436人進行了三級安全教育，在施工前，項目部及時對作業人員進行安全培訓交底，徹底清除“不懂上場”現象。

　　3、安全檢查及隱患治理

　　我部實行日檢、周檢查制度。每月項目部會同中煤監理公司進行四次周檢查，一次月檢查，針對發現的問題均進行了整改。對施工現場特種機械設備、基坑開挖、鋼支撐架設、鋼筋綁扎、臨時用電、文明施工、腳手架工程、起重吊裝、臨邊圍擋等作業活動進行周檢查和月檢查，對發現的問題及時下達整改通知書，按照“三定”原則消除現場的安全隱患。項目專職安全員每日進行安全巡檢，檢查本工地作業環境及周圍環境是否安全，設備、設施是否處于安全狀態，是否有違章指揮、違章作業，安全防護用品是否正確使用等。

　　4、提高應急能力，組織開展救援演練

　　為檢驗聯合體項目部應對突發事故的快速反應能力，考驗鄭州軌道交通1號線01標段等四個車站協同作戰能力，中鐵十一局和河南五建集團聯合體項目部于“20**年安全生產月”期間在桐柏路站舉行了一次基坑坍塌應急救援演練。在召開5次方案評審會議，1次桌面演練，3次實際預演的基礎上，

　　20**年6月11日鄭州市軌道交通市政工程20**年“安全生產月”宣傳活動、安全文明工地觀摩、應急救援演練和環境衛生綜合整治再動員現場會在桐柏路站舉行。現場會上，01標聯合體項目部人員進行了基坑坍塌事故應急救援演練，重點演練了險情報告、情況核實、預案啟動、救援隊開進、現場施救、應急恢復、總結講評等七個內容。經過聯合體項目部全體參演人員的共同努力，整個演練過程節奏緊湊，次序井然，效果良好，受到省市領導和參演各方的好評。除了舉行了大規模的救援演練外，各站區又分別舉行了5次防汛、消防演練。

　　5、風險源管理

　　工程開工伊始，我項目與軌道公司對施工現場的各類風險進行分析和評價，按照風險的危害程度、風險源的出現機率，先后識別出一級風險源9個，二級風險源16個，三級風險源10個，一般風險源500余個。防范與降低風險的對策主要有回避、控制和轉移，施工中針對風險源的等級分別制定了相應的對策，一級風險源聘請專家進行了專門的風險評估和施工方案評估，并制定相應的施工應急預案，其他風險源也制定了相應的管理措施及預案，從而提高了項目整體的應急能力。管理中，加強信息化管理，加強現場監測，及時上傳監測數據，做到預警預報。

　　盾構施工最艱難的凱旋路～西三環站區間，需側穿凈距1.2m的立交橋橋樁基礎、下穿小半徑長達下坡450m的密集房屋群、鄭州市西區直徑2.5m主供水管、上部有效覆土0.7m的西流湖以及上部覆土僅6.8m航模中心房屋，能否安全順利通過以上五大風險源是項目部成功的關鍵。由于根據地質條件的特殊性，盾構在掘進過程中會出現管片上浮、扭轉，地表建筑物沉降、開裂等各種技術難題，給施工造成了諸多不可預見的風險，我部在盾構施工組織上高度重視，借助現有資源不斷請教公司領導、專家以及有過類似成功經驗的項目部及兄弟單位指導把關，通過多次召開專家研討會的形式集思廣益，逐步的進行完善，深入每一個細節，分析不同地層中可能出現的一些突發情況，確定每一項掘進參數，確保技術方案超前，安全風險受控。在掘進過程中及時調整優化掘進參數，嚴控盾構姿態，減少對土層的擾動，由于技術方案預控和安全預控做到位，最終兩臺盾構機平穩通過立交橋橋樁基礎、房屋群、供水管及西流湖高風險區域，沉降均控制在允許范圍以內。

　　6、基坑監測

　　監測是地下工程的眼睛，為了對車站和盾構施工過程實施動態控制，掌握圍護結構、支撐體系、地面沉降實際工作狀態，必須進行現場安全監控，通過對量測數據的整理和分析，及時確定相應技術措施，確保施工安全，避免對環境的過量影響。本工程采用兩級監測體系，即由鄭州軌道公司專門聘請北京城建勘測設計研究院有限公司作為第三方監測，設立監測預警平臺，由專人負責監督，各站及時上傳監測數據后，及時進行數據分析。同時，我公司還與鄭州大學綜合設計研究院簽訂基坑監測協議，及時掌握基坑動態，監測周邊建筑物沉降，確保基坑安全。

　　監測的主要項目有：圍護樁頂水平位移、支護樁體測斜、支撐軸力、相鄰地下管線沉降監測、地表及相鄰建筑物沉降等。

五、下一步工作及具體措施

　　1、嚴格貫徹落實安全生產管理辦法、管理制度、措施，鼓勵員工監督安全生產

　　根據省、市、軌道公司的要求和項目現狀，我部將進一步認真執行國家、地方、行業和上級有關規定，嚴格執行安全生產管理辦法、制度，充分調動專職安全管理人員的積極性、主動性，有效實施全過程跟蹤監控，充分發揮群眾安全生產監督員的作用，鼓勵員工發現事故隱患，做好群防群治。

　　2、繼續強化安全教育培訓，進一步加強對作業人員的安全管理

　　加強對員工的安全培訓教育。項目部管理人員和作業人員，必須按公司文件要求進行三級安全教育，經考試合格后方可上崗。在作業人員培訓時既要進行基本安全知識的培訓教育，又要結合其專業開展專業知識培訓教育。通過培訓提高他們的安全意識，增加安全技術知識，使其自覺遵守各項安全規章制度。大力營造保安全、抓質量、樹品牌的氛圍，采取崗前培訓、宣傳小冊子、事故案例分析會、先進工藝講解、技能比武、正反面現場會、經濟獎罰等一切形式，對員工特別是作業層的工人進行強化安全意識的教育。

　　3、深入強化安全技術在安全生產中的支撐作用

　　做好“技術預控”，要對照設計文件、施工規范，優化施工方案、合理安排工序、選用先進的技術裝備。

　　通過加強技術管理工作，及時總結管理經驗，及時制定管理辦法，有效的控制施工質量。通過各種形式的學習，讓每一名技術人員重視施工安全、質量控制與管理要求的信念，嚴格施工技術工作紀律，落實既定技術交底與施工方案的各項技術要求，以全面保證施工安全與工程質量。

　　4、進一步抓好風險源辨識、隱患排查治理工作。

　　一是每道工序施工前，預先進行風險源辨識和風險評估工作。二是突出重點，強化對項目的重大危險源的管理。三是抓好班組前安全活動，編寫切實可行的應急預案并組織演練，使作業人員清楚的了解項目的重大危險源、熟練掌握安全操作規程以及一旦出現險情所應采取的應急救援措施。四是對威脅安全的重要施工工序確定專人負責，實行安全、技術全天候雙值班制度，全天、全方位的排查治理事故隱患，確保萬無一失。

　　5、繼續推進安全生產標準化體系建設

　　繼續將標準化管理滲透到質量、安全的各個方位，進一步強化現場的各項管理，建立健全和認真執行安全、質量境管理的各項管理制度、工作標準、安全措施和考核標準，不斷提升項目部的安全、質量、環境管理水平。

　　回顧過去，在省、市及軌道公司等各級領導的關懷、指導下，我們項目的工作取得了一定的成績，但仍還存在一些不足之處。在今后的施工生產和各項管理中，我們將全力以赴加快盾構推進過程和車站附屬結構施工進度問題，把控質量，做好安全文明施工，向鄭州人民交上一份滿意的答卷。

篇3:質量管理考核辦法

　　質量管理考核辦法

　　宜工質辦字[20**]01號

　　□通知

　　□通報

　　□報告

　　■細則

　　□請示

1.目的

　　樹立全員質量觀，提高全員質量意識。本著監督上道工序、保證本道工序、服務下道工序、上道工序對下道工序負責、部門領導負責制的原則，落實質量職能，推進質量管理規范化的進程，從而促進產品質量的整體提高，最終達到用戶滿意。

2.適用范圍

　　本公司批量投產后與質量活動有關的單位和人員。

3.管理內容

　　3.1因圖紙、工藝文件、工裝模具設計差錯更改不及時、不到位造成零、部件返工、返修等不合格現象的發生，由責任人承擔返工、返修費用50%，屬批量事故扣部門負責人100元。

　　3.2零、部件加工不合格，相關責任人按下列規定向公司進行賠償：

　　a)返工品：

　　小件每件按全價的3%;

　　關鍵件、大件按全價的1%

　　b)返修品：

　　小件每件按全價的6%;

　　關鍵件、大件按全價的3%

　　c)讓步接收品：

　　小件每件按全價的15%;

　　關鍵件、大件按全價的5%

　　d)廢品：

　　按全價全額賠償

　　e)批量不合格：

　　依據以上四種情況，除直接責任人按比例作出賠償外，扣班組長50元、生產廠負責人100元、責任檢驗員按直接責任人賠償金額的30%予以處罰。

　　(轉下頁)

　　批準

　　審核

　　擬文

　　主送：

　　抄送：

　　抄報：

　　存檔：

　　批準時間：

　　發放時間：

　　3.3產品質量指標考核(按月統計考核)

　　單位　　考核項目　　目標值　　考核值

　　金加工廠　　零件加工合格率　　≥98%　　<96%

　　熱處理合格率　　≥99.5%　　<98.5%

　　鑄鋁合格率　　≥97%　　<93%

　　箱殼體加工合格率　　≥97.5%　　<95.5%

　　結構件廠　　焊縫合格率　　≥95%　　<93%

　　零件加工合格率　　≥98%　　<96%

　　關鍵、重要件一次交檢合格率　　≥95%　　<93%

　　薄板件廠　　零件加工合格率　　≥99%　　<97%

　　駕駛室、油箱總成一次交檢合格率　　≥97%　　<95%

　　總裝廠　　整機一次交檢合格率　　≥98%　　<95%

　　各生產廠對質量指標完成負責，如實際完成低于考核值，每下降0.5～1%，扣責任單位負責人100元;下降1.5～3%，扣責任單位負責人200元;下降3%以上，扣質量管理部負責人400元、責任單位負責人400元。

　　3.4未按圖紙、工藝、技術要求生產作業，每發現一次扣責任人30元。

　　3.5未按規定送首檢、完工檢，每發現一次扣責任人30元。

　　3.6未按規定進行首檢、巡檢、完工檢，每發現一次扣責任人30元。

　　3.7未按規定做好檢驗狀態標識的，每發現一次扣責任人30元。

　　3.8產品在加工、裝配、調試、檢驗過程中，未按規定作質量記錄或記錄不全，每發現一次扣責任人30元。

　　3.9未經檢驗合格的零、部件，流轉至下道工序的，每發現一次扣生產廠調度100元、轉運人50元，并承擔由此造成的返工、返修費用。

　　3.10產品轉間、轉序過程中，未采取有效的防護措施導致零、部件變形、磕碰、劃傷，每發現一次扣操作者100元、生產廠調度50元、并承擔由此造成的返工、返修費用。

　　3.11野蠻裝配或未按工藝要求裝配，每發現一次扣裝配責任人100元，因此造成的返工、返修等費用，由裝配責任人承擔。檢驗人員發現后，未及時制止，則扣檢驗員50元。

　　3.12未按規定要求加注液壓油、潤滑油、傳動油等，產品入庫后發現一次，扣責任人30元。

　　3.13未經技術、質量部門、主管副總允許，擅自對零部件進行割、磨、敲處理，影響下道工序質量或外觀質量的，每發現一次扣責任人100元，因此造成的返工、返修的費用，由直接責任人承擔。

　　3.14未正確使用和維護計量器具，造成計量器具損壞、配件丟失的，由直接責任人按全價的30%賠償;報廢的按全價的200%賠償。

　　3.15因計量、理化等檢驗差錯造成零、部件返工、返修等質量損失費用，由直接責任人按全價的30%賠償。

　　3.16因檢驗員錯檢、漏檢所造成零、部件返工、返修等質量損失費用，由直接責任人按全價的50%賠償。

　　3.17對質量問題隱瞞不報、質量記錄弄虛作假的，每發現一次扣直接責任人200～1000元。

　　3.18三包期間的整機因錯裝、漏裝等原因引起的質量故障，分別扣總裝和質量部責任人100元。

　　3.19庫存期超過二個月的整機，由客服中心應申報復試復檢，否則造成銷出的整機出現明顯的質量問題，扣責任人50元。

　　3.20錯發、漏發、丟失整機文件資料，扣責任人100元。

　　3.21倉儲人員，按規定對入庫的產品外觀質量進行巡查，應執行先進先出原則，如庫存產品無標識、無臺帳或帳卡物不符、不按規定防銹防潮、不遵守先進先出原則，每項扣責任人30元。由于未按規定防銹防潮或防護不到位，造成零、部件銹蝕、磕碰，可返工、返修的，每發現一項扣責任人50元，并承擔由此造成返工、返修費用;造成報廢的，按全價全額賠償。如不遵守先進先出原則造成易損件(如橡膠件)老化、超保質期、報廢，按全價全額償。

　　3.22未經公司批準，擅自在非合格供方采購外購、外協件，每發現一次扣采購員100元～500元，并承擔由此造成的誤工、誤產、零、部件返工、返修等質量損失費用。

　　3.23由于采購員的工作失誤，未按技術要求采購零、部件與相應的生產物資，每發現一次扣采購員100元～500元，并承擔由此造成的誤工、誤產、零、部件返工、返修等質量損失費用。

　　3.24在公司組織的月質量抽查中發現的不合格項目，根據影響產品質量的程度，每項扣責任人30元～500元、檢驗員20元～300元。

　　3.25獎勵

　　3.25.1如下道工序發現上道工序質量問題，所扣款項可全部獎給發現人。

　　3.25.2在零件和整機抽查中全部項目合格的獎勵50-300元。

　　3.25.3對加工過程中嚴格執行工藝紀律，堅持首撿制度好或中小件一次交撿合格率質量達標的，獎勵50元～100元。

　　3.25.4對關鍵、重要結構件及整機批量一次交檢合格的優質品，每件獎勵10-50元。

　　3.25.5各生產廠產品質量實際完成高于目標值1%，獎勵單位負責人100元、班組長50元，高于目標值2%，獎勵單位負責人300元、班組長150元。合格率達100%，獎勵單位負責人500元，班組長200元。

　　3.25.6對產品質量改進提出可行性意見、有突出貢獻的，獎勵200元～1000元。

　　3.26此辦法同時作為年終考評的依據之一。

4.檢查與考核

　　4.1由質量管理部組織，對生產單位以及與產品質量相關的工作進行定期與不定期的檢查，并將檢查中發現的各種質量問題與現象，月底以質量通報的形式予以公布。

　　注：

　　批量――公司生產部月度生產計劃所安排每批次生產的產品數量。

　　批量不合格――不合格產品大于等于本生產批次的80%時，視為批量不合格。