第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

　　(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

　　a主管級：每日1，20元

　　b一般級：每日1，00元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

　　(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　　(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

　　第六條員工出差銷差后三日內應填具"出差旅費報支單"，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

　　(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

　　(三)不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

篇2:出差補助管理辦法

出差補助管理辦法

　　一、為保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節約的原則，結合本公司實際情況，制訂本管理辦法。

　　二、本管理規定中的公務出差界定為：由于公司工作需要，經公司領導同意出國、出境和到外埠辦事、培訓、開會等的公務活動。

三、本公司員工出差分為：

　　1、國內出差：國內出差當日可往返和短期國內出差。

　　2、境外、國外出差：短期境外、國外出差。

四、公司員工出差的審批流程

　　(一)國內出差審批流程

　　1、出差人員國內出差應于出發前三個工作日，由出差人依式填寫《國內出差申請表》(見附件一)

　　2、《國內出差申請表》需經部門和公司分管領導批準，以備財務報銷之依據。

　　3、如遇特殊情況或事情緊急，事前不能及時辦理的，需口頭請示部門和公司分管領導批準，出差結束后需盡速補填《國內出差申請表》。

　　4、《國內出差申請表》在出差人出差結束后，費用核銷時交財務部。

　　5、若出差人實際出差天數有所變動，由出差人所在部門領導審批確認后，財務部門辦理出差經費的核銷手續。

　　(二)短期出境出差審批流程

　　1、出差人員境外出差，原則上應于計劃出差前二個月，經公司總經理同意后，報公司相關部門辦理出差手續。

　　2、人事部負責辦理初次出境人員的出國政審等手續。

　　3、保衛部負責辦理初次出境人員的出國培訓教育等。

　　4、總辦負責辦理出差人員的赴港/澳/臺通行證、護照、簽證等相關證件。

　　5、短期出境出差分為二類，包括：持因私護照出差和持因公護照出差;

　　持因私護照出差由總辦聯絡處外事專管員依式填寫《上海國際貨運航空有限公司短期境外出差申請表》，(見附件二)，報請公司有關部門和總經理審批同意;

　　持因公護照出差由總辦聯絡處外事專管員依式填寫《上海航空股份有限公司出國赴港澳任務申請表》，報請公司相關部門和總經理批準后，協同上航總辦聯絡處辦理出國批件等手續。

　　6、出差人員境外、國外出差經費若需按實報銷的，需由出差領隊報請公司總經理審批，總經理同意后方可實行，并及時報財務部備案。

　　7、若出差人實際出差天數有所變動，由出差領隊報請公司總經理審批，總經理同意后，財務部門辦理出差經費的核銷手續。

五、國內出差當日往返的規定和費用核銷標準

　　1、出差人員的交通費用憑發票按實際報銷;使用公司交通工具的不予報銷交通費。

　　2、出差補貼按人民幣100.00元/天核發。

六、國內出差的規定和費用報銷標準

　　1、出差人員國內出差的往返交通費(含機場、車站、碼頭到出差目的地)、住宿費按規定報銷。(具體等級標準見附件三)

　　2、國內出差的住宿費按實際住宿天數報銷。

　　3、國內出差的出差地市內交通費補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數按出差的日歷天計發。出差地市內交通費若按實報銷的，則不予計發市內交通費補貼。

　　4、國內出差的伙食補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數按出差的日歷日計發。

　　5、參加會議或培訓的出差人員，具體規定如下：

　　(1)凡支付的會務費或培訓費中已包含伙食、市內交通和住宿等費用的，則出差期間的伙食補貼、市內交通補貼、住宿費等均不予報銷。

　　(2)凡支付的會務費或培訓費中不包含伙食、市內交通和住宿等費用的，則出差期間的住宿費按實報銷;伙食補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數按出差的`日歷日計發。

　　6、出差人員出差時，如由接待單位提供交通工具的，不予報銷交通費。

　　7、出差人員出差時，如由接待單位免費接待住宿的，不予報銷住宿費。

七、境外、國外出差的規定和費用報銷標準

　　1、出差人員境外、國外出差旅費其標準如下：

　　(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　(2) 住宿、生活補貼、公雜、另用等費用，按不同國家或地區的規定額度標準包干支付。(標準見附件四)

　　(3)特殊國家或地區的出差經費由出差領隊報請公司總經理預先批準的，可按實報銷。

　　2、出差期間的因公支出應取得正式發票，以便財務部核銷。

　　3、出差人員差旅費報銷，需分部門填寫公司財務部《差旅費申請單》，本人簽字，報處室經理、部門經理審核簽字，經總經理審批后方可向財務部辦理報銷。

　　4、出差人員如在出差地工作超過三十天的，超出天數按長期生活補貼標準計發。(見《公司派駐人員管理辦法》)

　　八、本管理辦法自xx-xx年11月1日起試行。

篇3:業務員出差辦法

業務員出差辦法

一、人員能在當天返回的不視為出差。

二、出差申請程序及辦法

　　1、申請出差流程：凡營銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員(不含部門經理)由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。

　　2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。

　　3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。

三、出差報銷規定

　　加強公司業務人員的.出差管理，特對出差報銷作如下規定：

　　1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。

　　2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。

　　1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點規定)，均須出具統一的票據。

　　2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。

　　3、業務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

　　4、出差人員乘座交通工具標準：飛機，火車，汽車，輪船，須批準，硬臥，大巴，二等

　　5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準實銷)