地下車庫（位）管理規定

　　為確保地下車庫交通安全、道路暢通，車輛遵章行使、有序停放，特制定本規定：

　　1、嚴格遵守市交通管理規定，遵守各項車輛管理制度，確保“安全第一”的原則。

　　2、車庫通道內禁止停放任何車輛。

　　3、車庫通道、消防通道內禁止堆放任何雜物，確保車庫通道和消防通道暢通。

　　4、車庫內必須配備各種安全設施和標志、配備消防器材。

　　5、禁止把任何易燃、易爆、劇毒等危險物品帶入地下車庫。

　　6、禁止任何外來車輛、閑雜人員進入地下車庫。

　　7、嚴禁任何貨車、卡車、大型車輛進入地下車庫。

　　8、車輛出入地下車庫時，必須按規定的指示標識行使。

　　9、車輛進入地下車庫后，必須停放到自己的車庫(位)內，嚴禁占道停放，私占他人車庫(位)，嚴禁壓線停放。

　　10、車庫內禁止鳴喇叭，限速行使，遵守車庫停車標識，禁止涂改或覆蓋車庫內原有停車的標識和號碼。

　　11、車輛進入地下車庫停放后，必須關好車輛和車庫門窗。

　　12、嚴禁在車庫內清掃、清洗車輛及進行車輛維修、保養工作。

　　13、定時對車庫進行清掃，定時打開車庫內風機進行通風換氣。

　　14、定時對車庫進行巡邏檢查，對停放不到位、占道停放等車輛進行糾正。

　　15、因過失損壞他人車輛、公共設施等行為的，責任人應照價賠償。

篇2:辦公室員工禮儀管理規定

第一條員工必須儀表端莊、整潔。

　　⒈頭發：頭發要經常清晰，保持清潔，不宜太長。男性員工頭發應經常注意修剪;

　　⒉指甲：指甲不能太長，指甲油要盡量用淡色;

　　⒊胡子：男性員工胡子不能太長，注意經常修剪;

　　⒋口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品;

　　⒌女性員工化裝應給人清潔、健康的印象，不能濃妝艷抹、不宜用香味濃烈的香水。

第二條工作場所的服裝應清潔、方便，不追求華麗。具體要求是：

　　⒈襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領子與袖口不得有污漬;

　　⒉領帶：外出前或要在眾人面前出現時，應佩戴領帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配。領帶不得骯臟、破損或歪斜松弛;

　　⒊鞋子應保持清潔，如有破損應及時修補，不得穿帶釘子的鞋;

　　⒋女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗;

　　⒌員工工作時不宜穿大衣或過分臃腫的服裝。

第三條在公司內，員工應保持優雅的姿勢和動作。

　　具體要求是：

　　⒈站姿：兩腳腳跟著地，腳尖外開約45度，腰背挺直，挺胸收腹，頸脖伸直，頭微向下，兩臂自然下垂，不聳肩，身體中心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式的站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

　　⒉坐姿：坐下后，應盡量保持端正，把雙腿平行放好，不得把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動椅子的位置時，應先把椅子放在應放的地方，然后再坐。

　　⒊公司內與同時相遇應點頭行禮表示致意。

　　⒋握手時用普通站姿，并目視對方眼睛;脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢;同性間應先向地位低或年紀輕的伸手，異性間女方應先向男方伸手。

　　⒌出入辦公室的禮貌：進入辦公室，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，隨手關門，不能大力、粗暴。進入辦公室后，若對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷話，也要選擇時機，而且要說：“對不起，打斷你們的談話”。

　　⒍遞交物件時，如遞文件等，要把正面、文字對著對方遞上去;如是鋼筆，要把筆尖向自己;如是刀子或剪刀等利器，應把刀尖向著自己。

　　⒎走通道、走廊時要放輕腳步。在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，能不得唱歌或吹口哨等。

第四條正確使用公司的物品和設備，提高工作效率。

　　⒈公司的物品不能野蠻對待或挪為私用。

　　⒉及時清理、整理帳簿和文件，墨水瓶、印章盒等使用后及時關緊。

　　⒊借用他人或公司的物品，使用后及時送還或歸放原處。

　　⒋工作臺上不能擺放與工作無關的物品。

　　⒌公司內以職務稱呼上司。同時、客戶間以先生、小姐相稱。

　　⒍未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

第五條正確、迅速、謹慎地打、接電話。

　　⒈電話來時，聽到鈴響，至少在第二聲鈴響前取下話筒。通話時先問候，并自報公司、部門。對方講述時要留心聽，并記下要點.未聽清時，及時告訴對方。結束時禮貌道別，待對方切斷電話，再放話筒。

　　⒉通話應簡明扼要，不得在電話中聊天。

　　⒊對不指名的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉交前，應先把對方所談內容簡明扼要地告訴接收人。

　　⒋工作時間內，不得打私人電話。

第六條接待工作要求

　　⒈在規定的接待時間內，不缺席。

　　⒉有客戶來訪，馬上起立迎接并讓座。

　　⒊來客多時以先后順序進行，不能先接待熟悉客戶。

　　⒋對事前已預約的客戶，要表示歡迎。

　　⒌應記住常來的客戶。

　　⒍接待客戶時應主動、熱情、大方、微笑服務。

第七條介紹和被介紹的方式和方法

　　⒈無論是何種形式、關系、目的和方法的介紹，都要認真負責。

　　⒉直接見面介紹的場合下，應先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕者介紹給年長者。在本公司和其他公司的關系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人，酌情而定。

　　⒊男女間的介紹，應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。

第八條名片的接受和保管

　　⒈名片應先遞給長輩或上級。

　　⒉把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。

　　⒊接對方的名片時，應雙手去接，拿到手后，要馬上看，正確記住對方姓名后，將名片收起。如遇對方姓名有難認的文字，馬上詢問。

　　⒋對收到的名片妥善保管，以便檢索。

篇3:公司日常費用報銷規定

第一章總則

　　第一條為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定。

第二章請款報銷程序

　　第二條請款報銷的審批權限

　　(一)公司購置固定資產、公司領導出國費用及日常費用支出須經總經理簽字;

　　(二)各部門所有報銷單據必須經部門主任簽字后，才能匯總交公司總經理審批。

　　第三條請款審批手續

　　(一)請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫“借款單”經部門主任初審簽字;

　　(二)請款人員執“借款單”到公司總經理處審批;

　　(三)請款人員執審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付;

　　(四)請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。

　　第四條報銷管理程序

　　(一)請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借;

　　(二)報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發票，經部門主任審核簽字，總經理批準后到財務部報賬;

　　(三)會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核;

　　(四)報銷人執復核后憑據和報銷單到出納處核銷(由雙方當面對“借款單”剪角為憑);

　　(五)請款購置固定資產和低值易耗品，還應附驗收單。

第三章差旅費報銷程序

　　第五條關于差旅費報銷標準的規定

　　(一)坐車船的規定：原則上公司領導及具備高級技術職稱的人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車路途時間10小時以內一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批準。特殊情況要由總經理批準;

　　(二)出差人員的住宿規定：公司領導及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿費標準為三星級(含三星級)以下飯店的標準客房，一般人員不應超過200元/日;與高一級領導一同出差，可按高一級領導同星級標準執行;參加會議人員憑會議通知單及相關票據實報實銷;

　　(三)出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區每人每天補助標準為15元，特區補助標準為20元(按實際天數計算)，參加會議人員憑會議證明報銷;

　　(四)夜間乘火車補助規定：出差期間在夜晚(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上)未坐臥鋪的，發給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發給乘車補助;乘臥鋪者，不予補助;

　　(五)白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間時間。白天行車超過6小時者，按一天計算補助;不足6小時滿4小時者，按半天計算補助;不足4小時者，當天不計算住勤天數。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不準購買臥鋪，連續乘車的時間超過12小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位(統艙)超過6小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發給補助費;

　　(六)關于私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親、辦事，所發生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費;

　　(七)出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核后報銷;

　　(八)其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。

第四章交通費、通訊費報銷程序

　　第六條交通費、通訊費報銷管理的規定

　　(一)報銷標準

　　1.交通費報銷標準

　　(1)部門主任、副主任每月不得超過300元;

　　(2)廣告部征集人員每月不得超過600元;

　　(3)其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元;

　　(4)特殊情況由總經理核定報銷金額。

　　2.通訊費報銷標準

　　(1)員工通訊費每人每月不得超過150元;

　　(2)特殊情況由總經理核定報銷金額。

　　(二)報銷范圍

　　1.有私車可按上述標準報銷油票，但不報出租車票;

　　2.若無特殊情況，跨月出租車票、通訊費不予報銷;

　　3.節假日出租車票不予報銷(特殊情況需說明原因，經各部門主任批準后給予報銷);

　　4.因公外出應經部門主任核準，否則不予報銷。

第五章報銷時間規定

　　第七條報銷時間

　　(一)每月10日―20日為報銷時間，遇節假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領支票一周內報銷，差旅費借款在回公司上班后5天內報銷，限額支票3天內報銷;

　　(二)周一、三下午財務部進行內部核算，不辦理請款報銷查賬等業務。

　　第八條報銷辦法

　　(一)本人填寫好報銷單，經部門主任審核簽字，交部門主管、公司領導批準后由專人匯總統一交到財務部;

　　(二)財務部按照規定核審后予以報銷。

第六章附則

　　第九條本規定由公司財務部負責解釋。

　　第十條本規定自發布之日起執行。