為加強企業專業化，規范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料

一.集中采購和管理的原則

1.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

2.保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

5.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛物業部。

2.保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

3.保衛物業部根據領導批準的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4.保衛物業部采購用品后，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

1.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

2.購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責采購，或由保衛物業部委托該部門自行采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔～〕1號執行。

6.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

7.各部部長、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

1.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

2.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5.保衛物業部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

本辦法由保衛物業部負責解釋。

篇2:辦公用品采購領取制度

辦公用品采購領取制度

一、單位所有辦公用品的采購工作，統一在采購領導小組的監督指導下進行；

二、采購辦公用品堅持必需適用和質優價廉的原則，采購工作要科學、合理、透明。

三、凡需采購物品，必須填寫《辦公用品采購計劃申請表》，經相關負責人和所長同意后方可購買。

四、所有采購物品必須到財務科辦理入庫手續，財務科憑審批后的《辦公用品采購計劃申請表》辦理入庫，并保存該申請表，以備后查。(轉載請注明來自:制度大全)

五、采購物品要有計劃，定期集中購買。

六、辦公用品每月下旬計劃采購，領取，其他時間不予審批。如有特殊情況需要急用，報所長批準后方可采購、領取。

七、辦公用品在有關工作職責范圍內使用，由專人負責，使用人員有義務進行保養和管理，有責任保護其安全，發現損壞和丟失要及時報告，系人為損壞或因失職丟失的，照價賠償。

八、辦公用品的報廢、報損與讓售，均要經過有關人員鑒定、核實，并報領導同意，比較重要的辦公用品要經領導集體研究批準，方可辦理有關手續。辦公用品處理所得收入一律上交財務，科室不得自行支配。

九、辦公用品不得隨意搬遷，遇人事變動，做好移交，如需調配，須經領導同意予以配置，并到辦公室進行登記。如發現不經領導同意擅自挪用辦公用品者，責令退回原處，并給予通報批評。

本制度自宣布之日起執行。

2010年7月16日