商戶管理制度結(jié)算制度
商戶管理制度
一、因特殊情況老板需要進店經(jīng)營者，身份等同導購員，必須服從商場統(tǒng)一規(guī)定。
二、人員規(guī)定：專柜導購員由商戶自行選擇，如商戶在尋找導購員方面有困難者，本商場可以代為招聘，但最終選擇權(quán)由商戶決定。導購員基本工資、獎金、提成以及相關(guān)補助由商戶承擔，導購員的基本工資由商場統(tǒng)一規(guī)定，獎金、提成以及相關(guān)補助由各商戶根據(jù)各品牌的實際情況自行決定。本商場對導購員進行統(tǒng)一管理，商戶必須配合商場的管理;(具體細則見專柜人員管理)。
三、嚴禁私自張貼廣告和pop，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即整改。
四、為了節(jié)約成交時間，提高銷售效率，本商場實行明碼表價，禁止討價還價;
五、本商場嚴格禁止商戶私收貨款等走單行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款1000元;當月內(nèi)累計發(fā)生二次走單或私收貨款的，本商場有權(quán)單方面終止合同，并無需承擔任何損害賠償責任。
六、舉報規(guī)定：凡對走單、私收貨款行為進行舉報的顧客，持商品舉報，一經(jīng)證實，商場將對舉報人給予200元的獎勵并且所購商品免單。
七、柜內(nèi)照明費：公共照明由商場統(tǒng)一負擔，二次用電部分，按實際用電量由商戶自行負擔，收費標準按國家統(tǒng)一規(guī)定的電費標準執(zhí)行。
八、商戶之間相互有爭議，應和氣協(xié)商，拒絕爭吵，解決有困難，應找商場管理人員幫忙處理。
九、商戶經(jīng)營商品應符合商場整體定位與檔次，禁止“三無”產(chǎn)品上架。
結(jié)算管理制度
一、結(jié)算流程說明
1)、商場規(guī)定每月15日、30日為結(jié)帳日，按合同約定商場與各商戶結(jié)算當期的貨款。
2)、各商戶在每月16日、1日到商場財務部領取對帳單。如有異議應在接到對帳單之日起5日內(nèi)與財務對清賬目。如到時無法對清，本月賬款移至下月結(jié)算。
3)、本商場每日早晨與各商戶就上一個營業(yè)日的銷售進行對帳，商戶必須認真嚴格對清每日賬款，如因總結(jié)算金額不一致導致結(jié)帳延誤，后果由商戶自負。
4)、雙方對帳清楚后，商場將應結(jié)款項打至商戶銀行卡上或發(fā)放現(xiàn)金。
二、結(jié)算的一般原則
1)、銷售、單位產(chǎn)出排名靠前的品牌，優(yōu)先結(jié)算。
2)、屬商場的代表性品牌優(yōu)先照顧。
3)、能與我商場友好合作、互諒互讓、共創(chuàng)優(yōu)異業(yè)績的商戶，優(yōu)先結(jié)算。
4)、新入駐品牌予以優(yōu)先照顧。
5)、有培養(yǎng)前途的品牌優(yōu)先照顧。
篇2:商戶管理制度結(jié)算制度
商戶管理制度
一、因特殊情況老板需要進店經(jīng)營者,身份等同導購員,必須服從商場統(tǒng)一規(guī)定。
二、人員規(guī)定:專柜導購員由商戶自行選擇,如商戶在尋找導購員方面有困難者,本商場可以代為招聘,但最終選擇權(quán)由商戶決定。導購員基本工資、獎金、提成以及相關(guān)補助由商戶承擔,導購員的基本工資由商場統(tǒng)一規(guī)定,獎金、提成以及相關(guān)補助由各商戶根據(jù)各品牌的實際情況自行決定。本商場對導購員進行統(tǒng)一管理,商戶必須配合商場的管理;(具體細則見專柜人員管理)。
三、嚴禁私自張貼廣告和pop,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即整改。
四、為了節(jié)約成交時間,提高銷售效率,本商場實行明碼表價,禁止討價還價;
五、本商場嚴格禁止商戶私收貨款等走單行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款1000元;當月內(nèi)累計發(fā)生二次走單或私收貨款的,本商場有權(quán)單方面終止合同,并無需承擔任何損害賠償責任。
六、舉報規(guī)定:凡對走單、私收貨款行為進行舉報的顧客,持商品舉報,一經(jīng)證實,商場將對舉報人給予200元的獎勵并且所購商品免單。
七、柜內(nèi)照明費:公共照明由商場統(tǒng)一負擔,二次用電部分,按實際用電量由商戶自行負擔,收費標準按國家統(tǒng)一規(guī)定的電費標準執(zhí)行。
八、商戶之間相互有爭議,應和氣協(xié)商,拒絕爭吵,解決有困難,應找商場管理人員幫忙處理。
九、商戶經(jīng)營商品應符合商場整體定位與檔次,禁止“三無”產(chǎn)品上架。
結(jié)算管理制度
一、結(jié)算流程說明
1)、商場規(guī)定每月15日、30日為結(jié)帳日,按合同約定商場與各商戶結(jié)算當期的貨款。
2)、各商戶在每月16日、1日到商場財務部領取對帳單。如有異議應在接到對帳單之日起5日內(nèi)與財務對清賬目。如到時無法對清,本月賬款移至下月結(jié)算。
3)、本商場每日早晨與各商戶就上一個營業(yè)日的銷售進行對帳,商戶必須認真嚴格對清每日賬款,如因總結(jié)算金額不一致導致結(jié)帳延誤,后果由商戶自負。
4)、雙方對帳清楚后,商場將應結(jié)款項打至商戶銀行卡上或發(fā)放現(xiàn)金。
二、結(jié)算的一般原則
1)、銷售、單位產(chǎn)出排名靠前的品牌,優(yōu)先結(jié)算。
2)、屬商場的代表性品牌優(yōu)先照顧。
3)、能與我商場友好合作、互諒互讓、共創(chuàng)優(yōu)異業(yè)績的商戶,優(yōu)先結(jié)算。
4)、新入駐品牌予以優(yōu)先照顧。
5)、有培養(yǎng)前途的品牌優(yōu)先照顧。
篇3:購物廣場商戶銷售監(jiān)管費用結(jié)算
購物中心商戶銷售監(jiān)管及費用結(jié)算
關(guān)于消費憑證的溫馨提示
1、內(nèi)容:為確保您的權(quán)益、請保存銷售小票,以作退換貨及享受VIP積分憑證等
2、用途:各收銀臺、服務臺及廣播播報
關(guān)于銷售小票使用及收銀管理通知
1、銷售小票的定義
銷售小票是指:由我司YT統(tǒng)一印制的銷售小票,帶有YT的中文LOGO,三聯(lián)的碳寫小票,該小票自20**年5月1日起,由客服部統(tǒng)一配發(fā),登記造冊,以便后期核銷。當日開具的小票按號碼排列,作廢的票據(jù)應全聯(lián)次保存。
2、銷售小票的提交要求
每天晚上營業(yè)結(jié)束后,商戶的收銀員要把當天的銷售小票統(tǒng)計好,登記在《銷售小票統(tǒng)計表》上面,把表里面的相關(guān)信息進行統(tǒng)計填寫。把銷售小票的白聯(lián)和作廢的三聯(lián)以及統(tǒng)計表裝訂好,第二天營運部的工作人員進行回收稽核。
3、銷售小票的開具要求
1)銷售小票內(nèi)容應詳細、準確、清晰,依次填列商品及贈品的款號(精確到色碼)、數(shù)量、吊牌金額、實收金額,注明折扣比率;
2)銷售小票的左上角必須注明對應的商品名稱,下方收款員的地方必須簽名蓋上收銀專用章,顧客持VIP卡消費,應在小票的備注欄上留下顧客的會員卡號及聯(lián)系電話;
3)銷售小票只有在發(fā)生真實的交易時方能開具,開具后就必須接著錄入相關(guān)交易金額到商場的收銀POS機里面進行結(jié)算。如有銷售退換貨,必須要求顧客帶上銷售小票或商場收銀機的打印小票方可進行售后服務;
4)銷售小票應全聯(lián)次一并填列,不得涂改。如填寫有誤,應作廢重開。
4、銷售處罰規(guī)定
1)不蓋收銀專用章的商家發(fā)現(xiàn)一次罰款50元,不向消費者提供小票的罰款500元/次,只開票不錄入商場收銀系統(tǒng)的,按合同條款進行處罰(發(fā)生時間交易金額的十倍處罰金)。
2)如有弄虛作假、違背誠信原則的行為,按公司制度處理。
本人已知曉上述銷售小票使用及收銀管理規(guī)定要求,并保證按上述要求進行銷售小票開具及收銀管理,若有違反自愿承擔由此而引發(fā)的相關(guān)責任。
簽名:
銷售小票操作規(guī)范
1、商戶到客服臺購買YT的銷售小票,客服臺工作人員要進行相關(guān)的登記造冊。要把小票的起始號和終止號進行登記在對應的銷售登記表上面。
2、商戶領取小票后,在每一個顧客進行消費時,必須開單銷售,做到每一次銷售都必須有小票給到顧客,為了確保消費者的消費合法權(quán)益,小票是作為退換貨的唯一憑證。如有商戶私自收銀不開具銷售小票的,將進行相關(guān)的處罰。(如有開錯單,或者單據(jù)表面有損壞的,請保留單據(jù),三聯(lián)一起登記,在統(tǒng)計表的作廢項內(nèi)填寫上作廢的張數(shù))
3、商場統(tǒng)一刻制專用收銀專用章,發(fā)放到每一商戶,商戶要在每一張已經(jīng)完成收款的小票上蓋上收銀專用章,以便商場相關(guān)部門核查小票時可以分辨小票的有效性。
4、每天晚上營業(yè)結(jié)束后,商戶的收銀員要把當天的銷售統(tǒng)一好,登記在《銷售小票統(tǒng)計表》上面,把表里面的相關(guān)信息進行統(tǒng)計填寫。把銷售小票的白聯(lián)和統(tǒng)計表訂好,第二天營運部的工作人員進行回收稽核。
5、營運部的工作人員在每天早上將所有商戶的銷售小票和登記表一并回收,并簽名確認。回收后,要是當天上午完成每一家商戶的小票統(tǒng)計稽核,確認數(shù)據(jù)以商戶提供的一致后,轉(zhuǎn)交IT部進行稽核。
6、IT部在接收到營運部遞交的銷售小票和統(tǒng)計表后,要在當天下午完成與ERP系統(tǒng)是實際收銀數(shù)據(jù)的稽核,完全吻合的裝訂移交財務部,如有問題的,返回營運部進行核查實際交易情況,再把最終的實際交易數(shù)據(jù)提交IT部,根據(jù)實際銷售數(shù)據(jù)進行更改錄入。(所有銷售小票必須當天完成稽核)
7、IT部把所有稽核過的銷售小票移交財務部后,財務部根據(jù)統(tǒng)計表的相關(guān)信息進行登記封存,以便在日后ERP系統(tǒng)生成出抽成單據(jù)有爭議時可以核實。
8、如有商家在結(jié)算時不向消費者提供小票,出現(xiàn)的退換貨糾紛問題,商家必須按照有小票的待遇進行處理,并按交易金額的三倍進行處罰。如私自收銀,不開具銷售小票也不錄入商場的收銀系統(tǒng)者,按交易金額的十倍進行處罰。
水電抄表核實管理
1)每月25日,完成抄表(工程部負責、營運部協(xié)助,雙方簽字)
2)26日水電抄表數(shù)據(jù)ERP系統(tǒng)錄入(營運部負責27日,早上上班時提交財務部核實)
3)27日財務部負責當天完成審核。
租單出單方式:
以商戶提供的手機號碼和電子郵箱的形式進行派發(fā)費用單據(jù),如有特殊要求發(fā)紙質(zhì)版的單獨打印派發(fā)。
商戶結(jié)算
1、抽成結(jié)算方式:
次月3日出所有費用單7日前繳費未繳費的,9日出催租函、要求5日內(nèi)交齊,否則按合同執(zhí)行
1、租賃結(jié)算方式:
當月30日出所有費用單5日前繳費未繳費的,7日出催租函、要求5日內(nèi)交齊,否則按合同執(zhí)行
銷售小票樣本:
銷售小票統(tǒng)計表
商戶:開票日期:
小票張數(shù):合計金額:
正常小票張數(shù):作廢小票張數(shù):
統(tǒng)計人:營運部:IT部:財務部: