(行政)內(nèi)控主管/流程控制主管中發(fā)工程廣東中發(fā)工程建設(shè)有限公司,中發(fā)工程,中發(fā)建設(shè),中發(fā)職責(zé)描述:

1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

2、上級(jí)指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實(shí)施各項(xiàng)工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。

3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評(píng)價(jià)。

4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對(duì)所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯(cuò)糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。

5、收集、分析審計(jì)所需資料,建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。

6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項(xiàng)行政制度和歸檔工作;簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)控能力。

8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡在28-50歲之間;

2、大專及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)更佳;

4、口頭、文字表達(dá)能力較強(qiáng),有工程行業(yè)背景優(yōu)先;

5、有較強(qiáng)執(zhí)行力、性格外向開(kāi)朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。

篇2:醫(yī)學(xué)裝備臨床使用安全控制風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度流程

為加強(qiáng)醫(yī)療器械臨床使用安全管理工作,降低醫(yī)療器械臨床使用風(fēng)險(xiǎn),提高醫(yī)療質(zhì)量,保障醫(yī)患雙方合法權(quán)益,根據(jù)《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范(試行)》規(guī)定制定本規(guī)范。

一.建立組織機(jī)構(gòu)設(shè)施設(shè)備安全管理委員會(huì)(FMS),全面管控醫(yī)療器械臨床使用安全與風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)醫(yī)療器械臨床使用安全監(jiān)管,保障醫(yī)療器械臨床使用安全。

二.研究制定全院醫(yī)療器械配置、規(guī)劃、購(gòu)置、使用維護(hù)、安全管理、分析醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

三.指導(dǎo)各科室醫(yī)療器械安全監(jiān)管,設(shè)備使用前科室進(jìn)行相關(guān)操作安全培訓(xùn),制定出設(shè)備操作規(guī)程與安全注意事項(xiàng)。

四.設(shè)備科定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,巡查及預(yù)防性維護(hù)(PM)。

五.臨床科室健全完善監(jiān)測(cè)體系。設(shè)專人監(jiān)測(cè)設(shè)備使用安全情況,發(fā)生安全事件及時(shí)上報(bào)。

六.設(shè)備科根據(jù)調(diào)查情況及時(shí)向院內(nèi)各相關(guān)科室通報(bào),以避免同類事件的再次發(fā)生。

七.獎(jiǎng)懲措施。醫(yī)院對(duì)成功提交一起安全事件的職工給予20元獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)隱瞞安全事件的科室一經(jīng)查實(shí)后根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行進(jìn)追究責(zé)任。

篇3:某管理處居家服務(wù)控制流程

管理處居家服務(wù)控制流程

1.目的

規(guī)范居家服務(wù)流程,理順相關(guān)信息溝通渠道,減少失誤、提高工作效率。

2.范圍

適用于**管理處。

3.職責(zé)

3.1客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)家政服務(wù)和居家報(bào)警開(kāi)通/改位/維修服務(wù)的歸口管理和各類居家服務(wù)回訪工作。

3.2控制中心負(fù)責(zé)居家維修服務(wù)的接單、派單和監(jiān)控。

3.3管理處家政服務(wù)組和公共設(shè)施維修組負(fù)責(zé)居家服務(wù)的提供,居家服務(wù)人員負(fù)責(zé)金額在100元以內(nèi)的居家服務(wù)費(fèi)用的收取,超過(guò)100元(含100元)的服務(wù)由相關(guān)業(yè)務(wù)主辦以上人員收取。

3.4工程部負(fù)責(zé)居家報(bào)警開(kāi)通/改位/維修服務(wù)的提供。

3.5財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)居家服務(wù)費(fèi)用的結(jié)算,并有責(zé)任督促居家服務(wù)人員向客服中心匯報(bào)工作完成情況。

4.方法和過(guò)程控制

4.1客戶服務(wù)中心接單

4.1.1家政服務(wù)

4.1.1.1客服中心接到顧客的居家服務(wù)要求后,首先判斷是否能夠提供該項(xiàng)服務(wù),必要時(shí)可請(qǐng)示客服主管確認(rèn)。

4.1.1.2不能受理的應(yīng)委婉向顧客說(shuō)明理由;能夠受理的應(yīng)與顧客約定時(shí)間并登記在《家政(清潔/綠化)服務(wù)登記表》中,預(yù)約服務(wù)時(shí)間要留有余地,一般服務(wù)應(yīng)至少預(yù)留30分鐘。

4.1.1.3正常情況家政服務(wù)組每日AM8:00和PM1:30由專人至客戶事務(wù)組抄單,其它時(shí)間由客服中心根據(jù)情況通知合適的家政服務(wù)人員,必要時(shí)可通知相關(guān)業(yè)務(wù)主辦協(xié)調(diào),相關(guān)人員按照與顧客約定的或《家庭服務(wù)協(xié)議書(shū)》規(guī)定的時(shí)間上門提供服務(wù)。

4.1.1.4家政服務(wù)人員按照規(guī)定的程序和要求完成工作后,由專人填寫《居家服務(wù)情況記錄表》的相關(guān)事項(xiàng),并請(qǐng)顧客簽名確認(rèn)。

4.1.1.5服務(wù)完成后家政服務(wù)人員應(yīng)到客服中心在《家政(清潔/綠化)服務(wù)登記表》上簽名后到財(cái)務(wù)組辦理結(jié)算事宜。

4.1.1.6服務(wù)人員應(yīng)在每天下班前將當(dāng)天收取的服務(wù)費(fèi)用上交財(cái)務(wù)組保管。

4.1.2居家報(bào)警開(kāi)通/改位/維修服務(wù)

4.1.2.1客服中心接到顧客的請(qǐng)求后,應(yīng)與客戶約好時(shí)間并登記在《居家報(bào)警登記表》中。

4.1.2.2正常情況工程部施工人員每日AM9:00和PM1:30分別派專人到客服中心抄單,其它時(shí)間由客服中心組根據(jù)情況另行通知,施工人員按照與顧客約定的時(shí)間上門提供服務(wù)。

4.1.2.3服務(wù)完成后抄單人應(yīng)到客服中心簽單,客服中心應(yīng)對(duì)服務(wù)情況進(jìn)行抽查。

4.1.3客服中心正常情況不受理顧客的居家維修服務(wù)要求,但須引導(dǎo)顧客向控制中心提出請(qǐng)求,緊急情況直接反映給控制中心,并在《家政(清潔/綠化)服務(wù)登記表》記錄,如因客服中心工作疏漏未能及時(shí)通知中心,造成顧客投訴將追糾相關(guān)人員責(zé)任。

4.2控制中心接單

4.2.1控制中心負(fù)責(zé)受理居家維修服務(wù)請(qǐng)求,但不得受理家政服務(wù)及居家報(bào)警開(kāi)通/改位/維修服務(wù)的請(qǐng)求。

4.2.2控制中心接單后,應(yīng)首先判斷是否能夠提供該項(xiàng)服務(wù),不能提供應(yīng)委婉向顧客說(shuō)明理由并記錄。

4.2.3可以提供應(yīng)與客戶約定時(shí)間并在《居家維修服務(wù)登記表》予以記錄,并即時(shí)通知維修服務(wù)人員,必要時(shí)可通知相關(guān)業(yè)務(wù)主辦協(xié)調(diào),維修人員按照與顧客約定的時(shí)間上門提供服務(wù),并跟進(jìn)核實(shí)處理情況,處理完成后,維修人員須到控制中心在《居家維修服務(wù)登記表》簽名后到財(cái)務(wù)組辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

4.2.4控制中心必須于第二日AM9:00將前日《居家維修服務(wù)登記表》抄送一份交客服中心組統(tǒng)一回訪。

4.3信息跟蹤

4.3.1如因故無(wú)法按預(yù)約的時(shí)間提供服務(wù),相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)向客服中心或控制

中心說(shuō)明原因,并告知何時(shí)能提供該宗服務(wù)。客戶服務(wù)中心或控制中心應(yīng)及時(shí)向業(yè)主/住戶致歉并作出解釋,同時(shí)另行約定服務(wù)時(shí)間。

4.3.2派單后,如顧客臨時(shí)要求取消服務(wù)或更改服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)時(shí)間等,客服中心組或控制中心應(yīng)及時(shí)知會(huì)相關(guān)人員。

4.3.3如按時(shí)上門時(shí)顧客無(wú)人在家,服務(wù)人員要填寫《留言條》張貼在戶門上,并將《留言條存根》及時(shí)交回客戶服務(wù)中心。

4.3.4客服中心人員和控制中心相關(guān)人員必須在每日下班前,對(duì)當(dāng)日登記表中未簽單的服務(wù)項(xiàng)目向接單人了解原因,如未完成須要求接單人排訂預(yù)期完成時(shí)間和處理辦法,并在登記表的相關(guān)欄目中注明事項(xiàng)。

4.3.5客服中心應(yīng)對(duì)接受服務(wù)的顧客進(jìn)行回訪,保存相關(guān)記錄,編制每月《居家服務(wù)情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》。

4.3.6如因客服中心或控制中心相關(guān)人員跟進(jìn)不及時(shí)或工作疏漏,造成顧客投訴將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

5.質(zhì)量記錄表格

《家政(清潔/綠化)服務(wù)登記表》

《居家維修服務(wù)登記表》

《居家報(bào)警登記表》

《家庭服務(wù)協(xié)議書(shū)》

《留言條》

《居家服務(wù)情況記錄表》

《居家服務(wù)情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》

受理受理

注:居家報(bào)警開(kāi)通/改位/維修服務(wù)可參照此流程執(zhí)行。