(行政)內控主管/流程控制主管中發工程廣東中發工程建設有限公司,中發工程,中發建設,中發職責描述:

1、參與公司重要經營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調;實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進,優化內部管理,降低經營管理風險。

3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目,并按要求、作業程序完成內審評價。

4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審內核監督,防錯糾弊,為公司優化管理提供意見。

5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。

6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作,提升團隊內控能力。

8、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡在28-50歲之間;

2、大專及以上學歷,企業管理、人力資源、法律或工程類相關專業優先;

3、3年以上工作經驗,有工程建設、環保、房地產行業相關工作經驗更佳;

4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業背景優先;

5、有較強執行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統性思維。

篇2:醫學裝備臨床使用安全控制風險管理工作制度流程

為加強醫療器械臨床使用安全管理工作,降低醫療器械臨床使用風險,提高醫療質量,保障醫患雙方合法權益,根據《醫療器械臨床使用安全管理規范(試行)》規定制定本規范。

一.建立組織機構設施設備安全管理委員會(FMS),全面管控醫療器械臨床使用安全與風險。加強醫療器械臨床使用安全監管,保障醫療器械臨床使用安全。

二.研究制定全院醫療器械配置、規劃、購置、使用維護、安全管理、分析醫療設備應用風險來源。

三.指導各科室醫療器械安全監管,設備使用前科室進行相關操作安全培訓,制定出設備操作規程與安全注意事項。

四.設備科定期進行風險評估,巡查及預防性維護(PM)。

五.臨床科室健全完善監測體系。設專人監測設備使用安全情況,發生安全事件及時上報。

六.設備科根據調查情況及時向院內各相關科室通報,以避免同類事件的再次發生。

七.獎懲措施。醫院對成功提交一起安全事件的職工給予20元獎勵;對隱瞞安全事件的科室一經查實后根據情節輕重進行進追究責任。

篇3:某管理處居家服務控制流程

管理處居家服務控制流程

1.目的

規范居家服務流程,理順相關信息溝通渠道,減少失誤、提高工作效率。

2.范圍

適用于**管理處。

3.職責

3.1客戶服務中心負責家政服務和居家報警開通/改位/維修服務的歸口管理和各類居家服務回訪工作。

3.2控制中心負責居家維修服務的接單、派單和監控。

3.3管理處家政服務組和公共設施維修組負責居家服務的提供,居家服務人員負責金額在100元以內的居家服務費用的收取,超過100元(含100元)的服務由相關業務主辦以上人員收取。

3.4工程部負責居家報警開通/改位/維修服務的提供。

3.5財務組負責居家服務費用的結算,并有責任督促居家服務人員向客服中心匯報工作完成情況。

4.方法和過程控制

4.1客戶服務中心接單

4.1.1家政服務

4.1.1.1客服中心接到顧客的居家服務要求后,首先判斷是否能夠提供該項服務,必要時可請示客服主管確認。

4.1.1.2不能受理的應委婉向顧客說明理由;能夠受理的應與顧客約定時間并登記在《家政(清潔/綠化)服務登記表》中,預約服務時間要留有余地,一般服務應至少預留30分鐘。

4.1.1.3正常情況家政服務組每日AM8:00和PM1:30由專人至客戶事務組抄單,其它時間由客服中心根據情況通知合適的家政服務人員,必要時可通知相關業務主辦協調,相關人員按照與顧客約定的或《家庭服務協議書》規定的時間上門提供服務。

4.1.1.4家政服務人員按照規定的程序和要求完成工作后,由專人填寫《居家服務情況記錄表》的相關事項,并請顧客簽名確認。

4.1.1.5服務完成后家政服務人員應到客服中心在《家政(清潔/綠化)服務登記表》上簽名后到財務組辦理結算事宜。

4.1.1.6服務人員應在每天下班前將當天收取的服務費用上交財務組保管。

4.1.2居家報警開通/改位/維修服務

4.1.2.1客服中心接到顧客的請求后,應與客戶約好時間并登記在《居家報警登記表》中。

4.1.2.2正常情況工程部施工人員每日AM9:00和PM1:30分別派專人到客服中心抄單,其它時間由客服中心組根據情況另行通知,施工人員按照與顧客約定的時間上門提供服務。

4.1.2.3服務完成后抄單人應到客服中心簽單,客服中心應對服務情況進行抽查。

4.1.3客服中心正常情況不受理顧客的居家維修服務要求,但須引導顧客向控制中心提出請求,緊急情況直接反映給控制中心,并在《家政(清潔/綠化)服務登記表》記錄,如因客服中心工作疏漏未能及時通知中心,造成顧客投訴將追糾相關人員責任。

4.2控制中心接單

4.2.1控制中心負責受理居家維修服務請求,但不得受理家政服務及居家報警開通/改位/維修服務的請求。

4.2.2控制中心接單后,應首先判斷是否能夠提供該項服務,不能提供應委婉向顧客說明理由并記錄。

4.2.3可以提供應與客戶約定時間并在《居家維修服務登記表》予以記錄,并即時通知維修服務人員,必要時可通知相關業務主辦協調,維修人員按照與顧客約定的時間上門提供服務,并跟進核實處理情況,處理完成后,維修人員須到控制中心在《居家維修服務登記表》簽名后到財務組辦理結算業務。

4.2.4控制中心必須于第二日AM9:00將前日《居家維修服務登記表》抄送一份交客服中心組統一回訪。

4.3信息跟蹤

4.3.1如因故無法按預約的時間提供服務,相關人員應及時向客服中心或控制

中心說明原因,并告知何時能提供該宗服務。客戶服務中心或控制中心應及時向業主/住戶致歉并作出解釋,同時另行約定服務時間。

4.3.2派單后,如顧客臨時要求取消服務或更改服務內容、服務時間等,客服中心組或控制中心應及時知會相關人員。

4.3.3如按時上門時顧客無人在家,服務人員要填寫《留言條》張貼在戶門上,并將《留言條存根》及時交回客戶服務中心。

4.3.4客服中心人員和控制中心相關人員必須在每日下班前,對當日登記表中未簽單的服務項目向接單人了解原因,如未完成須要求接單人排訂預期完成時間和處理辦法,并在登記表的相關欄目中注明事項。

4.3.5客服中心應對接受服務的顧客進行回訪,保存相關記錄,編制每月《居家服務情況統計分析報告》。

4.3.6如因客服中心或控制中心相關人員跟進不及時或工作疏漏,造成顧客投訴將追究相關人員的責任。

5.質量記錄表格

《家政(清潔/綠化)服務登記表》

《居家維修服務登記表》

《居家報警登記表》

《家庭服務協議書》

《留言條》

《居家服務情況記錄表》

《居家服務情況統計分析報告》

受理受理

注:居家報警開通/改位/維修服務可參照此流程執行。