第一篇：工程材料管理制度材料管理制度

?工程材料管理制度材料管理制度

1、所有對外承包工程項目，在工程發包時必須明確工程材料的規格型號、產地、質量等級及顏色等要求，及須由承包單位提交材料樣品的清單。

2、飾面材料、裝飾物件等直接影響項目形象和品質的材料和物品，必須由承包單位提交樣品交公司驗收并簽字確認后方可投入工程使用。

3、經驗收且符合要求的工程項目材料樣品，必須在驗收結束并填制封樣單經承包單位代表和公司參加驗收人員簽字后當場封樣。

4、封樣樣品由工程部門進行保管，不得發生丟失、損毀。

5、在竣工驗收前未經董事會批準，任何單位和個人不得銷毀或拆封樣樣品。

6、除項目飾面材料和裝飾物件外，其它工程材料質量管理由工程部按設計要求和合同約定進行現場監督檢查。

7、若因工程方案調整或其它特殊原因需調整使用已驗收封樣的工程樣品時，必須經公司董事長簽字同意后方可重新選定樣品進行封樣和投入工程使

第二篇：零工、材料管理制度

材料、工具、設備零工管理制度

1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經過勞務隊長負責人提供準確數量，技術負責人初核，項目部經營審核部復審。所報數量嚴格把關，不得出現錯報、漏報，對所報材料注明品種、規格、型號、數量；要按照相關設計文件及定額，結合工程實際經驗申報。凡出現失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取，按照勞務分包人→技術人員（注明質量標準）→項目部經營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協調把關，最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，

2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，三方確認進場材料的質量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規格、數量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。

3、屬于沒有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經過項目部經營審核部確定數量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。

4、各個施工現場要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現場發生零工，由施工員（安全員）、技術負責人管理并詳細記錄所發生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。

5、項目部每天上午由專職會計對上一天發生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。

6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱；按數量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。

第三篇：材料管理制度

材料、備品、備件管理制度

1、材料倉庫應設專人管理，保管人員要將材料、設備按規格、型號分類存放整齊，做到帳、卡、物相符。

2、材料倉庫應有防火、防盜設施，倉庫內嚴禁吸煙。

3、倉庫材料領用應手續要齊全，保管員不得擅自將材料、設備私自外借他人，更不得私自侵占。保管人員變更應有移交手續。

4、備品、備件有專柜或指定地方存放，做到單獨立帳，妥善保管，備品、備件的使用必須經工區主任批準（班組的應由班長批準），重要備品、備件或設備應由公司領導批準后，才能領用。保管人員要定期盤查材料、備件情況。以便及時補充，確保生產需要。

5、材料庫內保持室內整潔、衛生，特殊性材料、設備應做好防火、防潮工作。

6、材料、設備等遺失、損壞的要追究倉庫保管員的責任。

7、發現被盜等現象應立即向相關部門或主管上級匯報組織調查。

第四篇：工廠材料管理制度

工廠材料管理制度

一、材料驗收入庫

1對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

二、材料出庫

1材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

三、材料保管保養

1根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

3材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

5要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

四、定期盤庫，達到三清

1定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

2清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

五、機械的模具管理措施

1為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

2半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

第五篇：煤礦材料管理制度

材料管理制度

目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有(在好范文網搜索更多的文章：)定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。

一、物資計劃管理。

1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統一計劃采購。

2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情

況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、

供應商或生產廠家（參考）等。

4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內

容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

二、物資采購管理。

1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協議后進行采購。

2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看

效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。

3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備

基金占用。

4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

三、物資驗收管理。

1、采購物資檢驗的依據

（1）本單位編制的物資采購計劃。

（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。

（3）供應商出示的材質證明書。

（4）供應商出示的產品合格證。

（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。

（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。

2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

3、采購貨物檢驗方式的選擇

（1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

（2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

四、物資入庫管理。

1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨

通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、

檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到

貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。

4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止

入庫。

五、物資領用管理。

1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。

2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可

發料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。六、物資的庫存及臺帳管理。

1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分

析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解

各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。

篇2:安全防護設施用品材料管理制度

為了防止假冒、偽劣或存在質量缺陷的安全設施和用品材料流入施工現場,規范采購行為,以及確保各作業人員及時佩戴各種安全勞動防護用品,確保安全生產,特制訂本辦法。

一、選擇合格供應商

1、工區機物部應按照有關要求,對相關材料的供應單位進行評價,擇優選取,建立合格供應商臺帳。

2、合格供應商必須具備:生產、經營許可證;技術和生產及質量保證能力;當地主管門頒發的準用證證明材料(法律、法規要求);市場信譽和履約能力。

二、購置

工區機物部編制需求計劃,經工區主要負責人審批后,同選定的合格供應商簽訂購貨合同。購貨合同中應約定:材料的品名、規格、型號、質量等級;生產制造規程和標準;驗收準則和方法;供應商應提供購置材料的相關資料。(生產許可證、產品合格證、準用證,批量檢測合格證明等)。

三、驗收

1、批量材料:由分管經理、技術負責人、安全員根據約定的要求進行分批次集中檢測;零星材料進場:材料負責人、安全員隨時進行檢查驗收,發現有質量問題的,送有關檢測部門復檢,安全員做好檢查驗收記錄。

2、安全員負責收取生產許可證、產品合格證、準用證,批量檢測合格證明等資料,建立登記臺帳。

3、驗收方式:查質量合格證明材料、質量檢測報告;查外觀尺寸、規格和實物質量;按規定抽樣復試等。

4、對未檢品、不合格品作好標識,不合格品清退出施工現場。

四、保管

1、對通過檢查驗收的材料,進入庫房妥然保管,并進行分類標識,建立登記臺帳。

2、對庫存滿一年的安全防護材料、用品,由項目經理、技術負責人、安全員進行復查,凡變質、受損傷的及時清理,不允許發放使用。

五、發放領用

1、基本原則是按實際需要發放,建立發放登記臺帳。但勞動保護用品非正常損耗且屬于個人責任的將從本人工資中扣除。

2、各消防滅火器材應經常檢查,一經發現不能滿足規范要求的就要及時更換。

3、安全帽、安全帶、絕緣鞋、電焊面罩等安全防護用品必須保持完好無缺,一旦損壞必須及時更換。

4、工作服、手套、洗衣粉等勞保用品應定期(按月或季度)發放。

篇3:熱工設備備件工具材料管理制度

1目的

規范儀控部熱工備品備件、工器具及材料的申請、使用,努力實現熱工備件、工具材料使用達到成本、效益的協調。合理儲備事故備品,降低庫存資金和庫位占用,提高儲備質量,保障生產安全。

2適用范圍

本制度適用于蕪湖發電有限責任公司熱工備品備件、工器具及材料的申請、領取、存儲、領用各個環節。

3規定

3.1備品備件

3.1.1設備備品備件指為了保持熱工設備正常工作而必須的配件、設備、材料。

3.1.2所有設備備品備件由責任班組根據生產現場需求報需求計劃,包括工單生成、必要的儲備品;

3.1.3所有消耗性材料備件由備品間管理員根據班組需求和庫存量報需求計劃;

3.1.4所有備件領取后必須進行入庫登記;

3.1.5所有設備備品備件從備品間領取必須進行出庫登記;

3.1.6備品備件及工器具的存放實行定置管理,并做好相應的標簽。

3.1.7經修理恢復正常備用的備件辦理入庫登記。

3.2公用工器具

3.2.1部門公用工器具實行統一管理,登記造冊;

3.2.2班組及個人借用、歸還工具時必須登記。借用人與對借用的工器具進行檢查驗證,保管員需對歸還的工器具進行驗收。

3.2.3班組公用工器具由班長統一簽字領取,檢修部登記造冊;

3.3.4合理、正確使用工器具,如損壞,需積極修復,必要時申報更換;

3.3個人工器具

3.3.1部門對個人工器具實行統一管理,登記造冊;

3.3.2新進公司職工,按照標準配置,配備必要的個人工器具;

3.3.3個人工器具損壞后,允許以舊換新,實行本人簽字領取;

3.4其他

3.4.1工作日期間的工器具、備品領用由管理員負責登記;雙休日及夜間值班領用,由值班員自行登記,管理員上班及時清查、核對、登記。備品間鑰匙在熱工、電自值班室個留一把;

3.4.2遠景室、檢修大廳內的備品備件,在建立起初始臺賬后,班組領用后必須與保管員一道核對、并做好臺賬記錄。

4職責

4.1班組

4.1.1負責根據設備檢修需要,在ERP編報備品需求計劃,開具領料單、領取備品并入庫;

4.1.2負責備品備件的領取、使用、修復;

4.2專職

4.1.1負責協助班組、主任做好備品備件的管理工作;

4.3備品間管理員

4.3.1負責部門備品間的衛生清掃,保證備品間的清潔;

4.3.2負責對備品、材料進行歸類定置管理,做到擺放整齊、便于查找;

4.3.4負責做好工器具、備品備件的進出庫管理、登記,保證賬物對應;

4.3.5做好工器具的安全定期檢驗工作,使工器具處于標識完好、具備安全使用的狀態。

4.3.6根據班組需求和庫存量報消耗性材料需求計劃;

4.3.7每月初做好所有備品備件、工器具的臺賬統計,并發給檢修部及班組,以便于根據實際進行必要的補充。

4.4檢修部(副)主任

4.4.1負責制訂和完善本制度,并確保制度的有效性。

4.4.2負責組織檢查、協調和監督辦法執行情況。

4.4.3負責部門備品、工器具計劃的審批、使用監督;