出差銷售代表崗位職責

銷售代表(可接受出差)(職位編號:99)廣東網域科技有限公司廣東網域科技有限公司,網域一、崗位信息:

1、根據公司市場推廣計劃,收集目標客戶信息,制訂跟進方案,完成公司下達的銷售指標;

2、通過上門拜訪或陌拜的方式,為客戶提供專業的現場產品演示和解決方案,促進成單;

3、結合市場和客戶需求,進行招商會推廣工作;

4、與客戶保持良好的溝通,配合公司政策,促進客戶生意額的穩步提升,建立長期的合作關系;

5、及時了解、收集并反饋市場信息,負責區域內客戶信息收集、整理工作;

6、接受并按時完成公司或上級領導分派的各項臨時或常規性工作;

二、任職要求:

1、1年以上銷售經驗,有互聯網銷售經驗者優先,需要有極致的開拓態度及創業精神,能接受出差優先;

2、大專及以上學歷,市場營銷等相關專業優先;

3、具備較強的銷售技巧及銷售經驗、市場營銷經驗及渠道拓展經驗;

4、溝通能力佳、執行力和良好的團隊合作精神;

5、有較高的職業素養、責任心,熟練使用辦公軟件。

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篇2:事業單位出差報銷制度

事業單位出差報銷制度

　　為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標準：

　　(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600

　　公里(含)以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。

　　(b) 自駕車報銷標準

　　為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

　　自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元， 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。

2、差旅住宿、補貼標準：

　　員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發票(收據)報銷。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。

3、出差日期的計算

　　員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執行。

　　4、員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來后，差旅費由出差人本人將票據分類匯總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數)，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。

備注：

　　以上費用必須在實際發生后按標準報銷(必須提供正規發票，并注明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。

　　5、本制度自發布日執行。

篇3:出差審批費用報銷辦法

出差審批、費用報銷辦法

　　第1條、 為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。

　　第2條、 本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。

　　第3條、 本辦法試用于公司各部門(營銷中心銷售人員另行制定管理辦法)。

　　第4條、 公司辦公室是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。

第5條、 出差辦理程序

　　1、 出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，總經理批準后方可出差。

　　2、 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”填寫“借支單” ，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由主管領導批準后，經財務負責人審核，總經理審批后方可借款。出差時借款，“以前款不清，后賬不借”為原則，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及主管領導負責人的責任。

　　3、 出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向主管領導匯報，由主管領導考核結果，簽署考核意見。

　　4、 凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的需經主管領導簽署意見后方可報銷。

第6條、 差旅費報銷標準

　　差旅費是指工作人員，辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費、伙食補助費、交通補助等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑票報銷;車船費按出差路線憑據報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用

　　1、 出差人員住宿標準每人每天不超過100元整。

　　2、 員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批準方可報銷

　　3、 出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

　　4、 出差人員由接待單位或在集團公司下屬單位住宿的，一律不予報銷住宿費。

　　5、 住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷。

　　6、 伙食補助費，每人每天補助40元，參加各種會議(含鑒定會、評審會)的出差人員，已繳納會議期間的伙食費由主持單位統一安排的不再報銷會議期間的伙食補助費;途中的伙食補助費按照標準給予補助。

　　7、 市內交通費每人每天補助10元

第七條、補充規定

　　1、 在出差過程中因業務工作需要使用招待費因先征得分管領導得同意，并經總經理核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、 駕駛員外出按15元百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

　　3、 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿費用，只享受市內交通費。會議不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　4、 外出學習，駐集團公司下屬單位的`，伙食補助每天15元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助。

　　5、 對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消。

　　6、 出差人員原則上不得乘做出租車，但下列情況除外

　　(1) 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的。

　　(2) 攜有巨款或重要文件需確保安全的。

　　(3) 收、發貨物笨重、搬運困難或時間緊迫的。

　　(4) 陪同重要客人外出的。

　　(5) 執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

　　第八條 本制度自發布之日起即時生效。