超市商品崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)商品區(qū)預(yù)算的達(dá)成,并根據(jù)預(yù)算制定分階段銷售計(jì)劃;負(fù)責(zé)商品區(qū)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)的達(dá)成;制定商品區(qū)的工作計(jì)劃;

2、監(jiān)督商品區(qū)各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作符合公司的流程和制度;

3、監(jiān)督商品區(qū)的商品布局符合布局原則;監(jiān)督商品區(qū)促銷氣氛標(biāo)識符合公司視覺形象要求;審核指導(dǎo)商品區(qū)換季計(jì)劃,陳列調(diào)整,確保換季氣氛符合公司要求;

4、定期檢查商品品質(zhì)(保質(zhì)期、標(biāo)識等),確保商品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理;監(jiān)督商品區(qū)訂貨的合理性,商品資源充足,滿足銷售需要,同時(shí)庫存合理;抽查商品標(biāo)價(jià)簽是否按已要求更換,價(jià)格是否符合系統(tǒng)價(jià)格;

任職資格:

1、商品營運(yùn)工作經(jīng)驗(yàn),至少兩個(gè)部門經(jīng)理崗位管理經(jīng)驗(yàn);

2、精通超市商品品類營運(yùn)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識,精通零售行業(yè)相關(guān)專業(yè)知識;

3、了解商品的流通渠道;了解商品區(qū)功能規(guī)劃及設(shè)備配置;

4、具有良好的領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;具備良好的目標(biāo)管理能力和計(jì)劃控制能力。

篇2:X超市貴重商品與收貨部交接程序

超市貴重商品與收貨部交接程序

1.賣場的營業(yè)部門給收貨部提供貴重商品明細(xì)表。

2.貴重商品明細(xì)表的商品到貨后,收貨部應(yīng)及時(shí)通知賣場相關(guān)人員共同驗(yàn)貨。

3.如果賣場人員未及時(shí)前來驗(yàn)貨,收貨部在驗(yàn)完貨后將貨送到收貨辦通知賣場相關(guān)人員(班長以上)到收貨辦按收貨報(bào)告進(jìn)行二次驗(yàn)貨。

4.貴重商品驗(yàn)完后,由賣場相關(guān)人員將貨拿走。

篇3:某超市掃描商品收貨流程

超市掃描商品收貨流程

1.預(yù)約:供應(yīng)商提前24小時(shí),打電話到收貨部預(yù)約送貨。每天下班前,從系統(tǒng)中打印出預(yù)約送貨明細(xì)表。

2.審單:審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨表》拿到審單處,供應(yīng)商按預(yù)約時(shí)間持有效定單,送至新瑪特收貨部,審單員按表登記并審核定單。審核內(nèi)容:A定單清晰合格,包括:A定單號、品名、條形碼和頁號;B定單應(yīng)為復(fù)印件;C每份定單從首頁至未頁一定要完整;D如果是進(jìn)口商品,供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的衛(wèi)檢原件的復(fù)印件;E定單的打印日,取消日。

3.審單員將定單交于助理,由助理安排收貨庫房。

4.助理將撕后的定單(將定單的訂貨數(shù)量撕掉)交給收貨員實(shí)行盲收。

5.收貨員拿到定單后,開啟外部卷簾,讓供應(yīng)商進(jìn)入收貨庫房卸貨。

6.供應(yīng)商卸完貨后,收貨員關(guān)閉外部卷簾,開啟內(nèi)部卷簾入庫進(jìn)行驗(yàn)貨(此時(shí)收貨庫房內(nèi)只有收貨員和供應(yīng)商)。

7.驗(yàn)貨時(shí),應(yīng)注意以下幾點(diǎn):

一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上,商品或者其包裝的標(biāo)識必須真實(shí)并符合產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。如果是進(jìn)口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。

開箱率:標(biāo)準(zhǔn)箱10箱以下全開,10-20箱開10箱再開20%--30%,20箱以上先開10箱其余隨機(jī)抽查,非標(biāo)準(zhǔn)箱全開。

商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符,收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送貨單數(shù)量相一致。

核查無誤后,將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報(bào)告一式三份(如手提掃描器無法使用,則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦打印收貨報(bào)告),但不在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)。并讓收貨部的核查人員進(jìn)行核查(抽查),無誤后交給收貨員。收貨員與供應(yīng)商雙方再次核查,準(zhǔn)確無誤后在收貨報(bào)告上簽字。收貨部留存一份存檔備查,一份交于財(cái)務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn),供應(yīng)商留存一份作為對賬憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn)。如有異議需立即通知當(dāng)班助理由助理在系統(tǒng)中進(jìn)行修改,重新打印收貨報(bào)告,原有收貨報(bào)告作廢。

8.驗(yàn)完貨后,開啟內(nèi)部卷簾將庫房內(nèi)的貨物拉至理貨區(qū)。關(guān)閉內(nèi)部卷簾,開啟外部卷簾供應(yīng)商出去,下一位供應(yīng)商進(jìn)來。

9.收貨員驗(yàn)完貨后將收貨單據(jù)交于票據(jù)辦,由票據(jù)辦人員進(jìn)行二次核查,核查無誤后在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)更新庫存。將收貨單據(jù)進(jìn)行分類、整理和裝訂,并在收貨登記冊上記錄;如果發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)應(yīng)立即通知當(dāng)班助理或經(jīng)理,查明原因后在收貨登記冊上記錄。

10.每天下午票據(jù)辦人員從系統(tǒng)中打印出當(dāng)天的收貨日報(bào)表,將收貨登記冊和收貨日報(bào)表進(jìn)行比較,如發(fā)現(xiàn)差異需通知當(dāng)班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細(xì)記錄。

11.每天16點(diǎn)之前,票據(jù)員將收貨日報(bào)、收貨報(bào)告和收貨登記冊交于財(cái)務(wù)部,并讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊上簽字取回。