超市商品盤點制度

商品盤點制度

一、盤點分為兩大部分:排面盤點和非排面盤點。

排面是指端架、堆頭、展示柜、懸掛物、正常端排面

非排面是指倉庫、各區、課暫存區,商管課的未打單退貨區,及排面上層所堆放整件商品。

二、盤點的工作時間安排:

1、在盤點日前兩天,要求店面不收貨、不退貨,清理好所有單據交到店面核算員處,以保證盤點所有數據的準確性。

2、非排面的盤點工作在盤點日的當天白天完成,盤點結束后,盤點地點應貼條示意,不再拆除上貨。

3、排面盤點應在當日營業結束后進行。

三、盤點前的要求

1、各區、各課在盤點前應編排盤點排面號,也就是說,在每個排面上第一排標上A-1,第二排標上A-2,編排順序應是從上到下,依次編排。

2、店長負責制作盤點區域布置圖,具體包括,劃分人員盤點位置、抽盤、復盤人員名單,根據盤點布置圖,店長具體調配人員。收銀課合理安排輸單人員,商管課合理安排班次及盤點人員,人員確定后,再填入布置圖,并張貼出來,讓各位員工了解自己的位置。

3、各課對排面商品要進行集中、歸位處理,同一單品多處陳列的要集中在一個排面陳列,類似商品不同大類,編碼不合理的要盡量剔開,陳列在不易混浠的地方,倉庫、暫存區在平時到貨時就應按大類推放排列,盤點時,再次整理歸類,并進行一次性盤點。

4、商品歸位,集中清理后,各排面理貨員對所負責的排面要進行大標簽、實物、編碼的核對,以達到三項相符,對于錯碼或串碼的商品要通知課長,并進行登記,以便在盤點時按正確編碼登數。

四、盤點的要求

1、盤點前的準備工作

盤點人員自備圓珠筆、墊板,清楚自己的盤點區域,認識自己的盤點伙伴,做好分工,各盤點人員在課長處領走盤點表時要簽名,以證實領走。交回時課長在交回欄簽名,以證實交回。

2、盤點應遵循的原則:

盤點開始以后,所有盤點人員應面對貨架,按從左到右,從上到下的順序開始盤點,見貨盤貨,不允許使用商品作為盤點工具,不允許坐站在商品上,不允許移動任何商品的位置,以便復盤。盤點中注意,按實物銷售的最小單位進行盤點,贈品不盤,特價商品按原價盤點,破損、失竊商品按原來實物進行盤點,并單獨列在盤底表上。

3、盤點表的填寫要求

(1)盤點表一式兩聯,要求上下對齊,字跡工整清晰,如要涂改,則劃去另起一行書寫。

(2)排面號要寫在六位編碼的前面,排面號按從小到大的順序填寫,不允許空號、漏號或排面號從大到小填寫。

(3)盤點表有八大要素,八大要素分別是:

A、排面號B、六位編碼C、商品名稱D、商品規格E、商品單位F、商品單價G、商品數量H、簽名

(4)商品要按區填寫,即食品、非食品不能寫在同一張盤底

表上。

(5)生鮮區所有商品一律按進價盤點,如不明進價,則在備注欄寫明售價。

五、盤點時課長的工作

各課課長是本課盤點的負責人,工作中應注意幾點:

(1)課長對應到人員到崗情況進行檢查,對未到崗人員及時上報店面。

(2)發放盤點表時,注意發多少張,回收多少張,確保單據不遺失,單據流轉的每一個環節均應通過課長,課長登記后轉至下一個環節。

(3)嚴格檢查回收的盤點表,對填寫不合格、不完整的盤點表及時更正、補充。

(4)課長應及時組織人員對盤點表進行復盤,統單后交店面核算員。

(5)盤點后的掃尾工作

盤點結束后,各課做好排面、地面衛生,清理盤點、衛生工具,做好第二天營業的準備工作,經各課課長檢查許可后,方可下班。

五、盤點電腦操作要求:

1、店面盤點后須當日進行錄單,電腦室在盤點當日日結,記帳之后生成本月的電腦帳存數據。

2、對于上次盤點后所有未處理的單據,電腦室必須在本次盤點之前查實原因后按正常流程進行處理,店面不得在本次盤點后再處理任何本次盤點前應該處理而未處理的單據,否則將對有關責任人進行嚴肅處理。

3、上次盤點與本次盤點之間發生的已銷未記帳商品,必須在盤點前認真核實原因后,進行重新記帳處理。

4、電腦室輸單人員錄入數據時應該認真核對,確保盤點實際數據與電腦錄入數據的一致。

篇2:某超市盤點工作流程

超市盤點工作流程

1.0目的:

為保證每次盤點的規范性和有效性,確保盤點數據的正確,確保電腦系統中的商品信息的準確性,加強商品管理,特制定本管理規定。

2.0適用范圍:公司全體員工盤點時皆適用。

3.0相關文件:

3.1《問題商品管理規范》

3.2《商品退換貨流程管理規定》

3.3《超市內部自用品作業程序》

3.4《庫存更正管理規范》

4.0名詞解釋:

4.1盤點:為了確認真實的商品實物數量,檢查其與電腦系統中的庫存之間的差異而進行的清點商品數量的行為。通常分為常規盤點和季度盤點兩種。

4.2常規盤點:日常工作中,為確認某一單品或某一種類商品的真實數量而進行的盤點動作,由門店隨機進行。

4.3季度盤點:為了全面確認真實的商品實物數量,由總部組織的全面的統一的盤點,通常在每一季度最后一個月的25日進行。本程序主要適用于季度盤點。

5.0職責

5.1營運督導部:負責每次盤點工作的總指揮,全面負責盤點工作的計劃、協調和安排和總結工作。

5.2門店:負責門店的票據核對、實物盤點工作。

5.3配送中心:負責配送中心的票據核對、實物盤點工作。

5.4采購部:負責相關票據的核對。

5.5財務部:負責整個盤點的監督和檢查,核實票據,并作盤點后的損溢處理。

5.6行政部:負責自用品及不合格品的實物盤點及票據核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。

5.7防損部:負責報損商品、被盜商品的票據核對及整個盤點過程的監督。

5.8電腦部:負責所有票據的核對,盤點空表的打印及盤點后數據的處理。

5.9總部其他部門:協助進行監盤工作。

6.0作業程序

6.1盤點計劃:

6.1.1在每次季度盤點到來前一個月,由營運督導部負責制定該季度盤點計劃。盤點計劃應包括以下內容:

A.盤點目的;

B.盤點時間;

C.盤點流程;

D.盤點間各部門職責;

E.盤點注意事項;

6.1.2營運督導部將盤點計劃上交營運總監、業務副總審批。

6.1.3營運總監、業務副總根據公司目標和盤點程序及營運中的實際情況審批盤點計劃。

6.2盤點的通知:

6.2.1營運督導部根據審批后的盤點計劃,召開各門店店長和相關部門部門經理盤點會議,成立盤點工作領導小組,通知盤點計劃。同時將盤點計劃及要求下發到各門店及各相關部門。

6.2.2根據盤點計劃,采購部制定《供應商暫停送貨通知單》,通知供應商需在盤點前3天送來足夠的貨物,超市將在盤點前3天停止收貨(直送及生鮮商品例外)。

6.2.3根據盤點計劃,企劃部美工組制作顧客“盤點公告”,以備各門店在夜間不能及時完成盤點工作,則盤點次日應把“盤點公告”張貼在門店門口,告示顧客。

6.3盤點的培訓和工作分配:

6.3.1營運督導部負責根據本程序及盤點計劃,提前20天對各門店店長及各相關部門經理進行盤點作業培訓,確保管理者能夠熟練掌握規范的盤點程序。

6.3.2各相關部門部門經理負責對本部門人員進行盤點作業培訓,并提交本部門具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。

6.3.3各門店店長負責對本店人員進行盤點作業培訓,并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排,門店店長應盡可能安排所有的門店人員都來參加盤點。

6.3.4各部門經理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前15天上交給營運督導部。

6.3.5營運督導部根據具體情況調整盤點人員,并將最后確認的盤點人員工作分配表交營運總監審批后,下發給各部門、各門店,并交人力資源部存檔一份。

6.4盤點的票據核對:

6.4.1盤點的票據核對是通過對各種商品流通中票據進行核對,以便確認帳面上(電腦系統中)的庫存數字的準確性,避免漏單、缺單、錯單等現象,是確保整個盤點工作真實有效的基礎,各部門、各門店應該高度重視。

6.4.2盤點的票據核對主要分為:

A.門店的票據核對;

B.配送中心的票據核對;

C.電腦部的票據核對;

D.相關部門的票據和對;

E.財務部的票據核對。

6.4.3門店的票據核對主要指門店對商品進、銷、調、存、退相關的票據進行核實,確保每一張票據都曾經輸入電腦系統,沒有漏單、缺單、錯單等現象的發生。具體票據包括:

A.進貨類:

a.《門店直供商品訂貨驗收單》;

b.《門店直送商品驗收單》;

c.《門店配送商品驗收單》;

d.《門店調入商品驗收單》;

e.《門店顧客退/換貨單》

B.銷貨類:

a.《門店商品銷售清單》(在系統查閱);

b.《門店不合格商品處理表》(與行政部有關);

c.《門店不合格商品銷毀登記表》(與防損部有關);

d.《門店偷盜商品登記表》(與防損部有關);

C.調貨類:

a.《門店調出商品單》;

b.《自用品內部轉貨單》(與行政部有關);

c.《門店庫存更正申請單》

D.存貨類:

a.《門店商品庫存表》(在系統查閱);

E.退貨類:

a.《門店供應商退貨單》;

b.《門店退回配送商品表》。

F.變價類:

a.《門店破包/破損商品變價申請表》;

b.《門店促銷商品變價申請單》。

c.《總部變價通知單》。

6.4.4配送中心的票據核對主要指配送中心商品進、銷、調、存、退相關的票據進行核實,確保每一張票據

都曾經輸入電腦系統,沒有漏單、缺單、錯單等現象的發生。具體票據包括:

A.《配送中心訂貨驗收單》

B.《配送中心門店配貨單》

C.《門店退回商品驗收單》

D.《配送中心退貨單》

E.《配送中心不合格商品處理表》(與行政部有關);

F.《配送中心不合格商品銷毀申請表》(與防損部有關);

G.《配送中心庫存變更申請單》

G.其他相關票據。

6.4.5電腦部、財務部應對以上所有票據進行電腦系統上及財務統計帳上的核實。

6.4.6其他相關部門也會有一些商品流通的行為發生,這些部門也應當進行票據的核實,確保每一張票據都曾經輸入電腦系統,沒有漏單、缺單、錯單等現象的發生。這些部門與票據包括:

A.防損部:

a.《門店不合格商品銷毀登記表》;

b.《門店偷盜商品登記表》。

B.行政部:

a.《自用品內部轉貨單》;

b.《門店不合格商品處理表》。

6.4.7以上各個部門應在盤點前全面核對本部門相應票據,確保所有票據均已錄入電腦系統,以確保電腦系統存貨數據的準確性。

6.5盤點的商品整理:

6.5.1盤點前3天,門店及配送中心停止收貨、配貨及調貨的行為(直送商品、生鮮商品除外),以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現有的商品。

A.為了保證盤點期間的銷售,門店應對暫停送貨的直供商品供應商下足訂單,確保盤點期間門店有足夠的庫存。

C.配送中心要保證門店在盤點期間有足夠的配送商品的存貨。

6.5.2對于問題商品(破包/破損或有質量問題的商品),各門店、配送中心要在當月20日前按照《問題商品管理規范》處理完畢。

6.5.3對于與供應商退換貨的商品,門店(配送中心)應知會采購部,由采購部通知供應商按照《商品退換貨流程管理規定》前來辦理退換貨手續,應于當月20日前辦理完畢。

6.5.4對于自用品,門店(配送中心)應與總部行政部在當月20日前帳物核實完畢。

6.5.5對于促銷用的贈品、展示品等其他物品,門店應在當月20日前另外存放于單獨的區域。

6.5.6對于配送中心的商品,配送中心應按倉位歸類存放,貼好小分類標簽同時確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。

6.6.7對于門店的商品,門店應當:

A.貨架上的商品歸類整理,零散商品全部上架,確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品,同時檢查商品的價簽與實物是否相符。

B.堆頭上的商品應進行規范整理,確保堆頭底層的整件商品確實尚未開封,已開封的將空箱撤除,散貨應當放在堆頭的表面。

C.花車上的商品應進行規范整理,確保花車下的商品是整件尚未開封的,已開封的商品應陳列在花車上。

D.對于一種商品多處陳列的(如正常貨架、端架、堆頭、花車及收銀臺前貨架)應重點做好紀錄,以免盤點時漏盤。

6.6盤點前的準備與檢查:

6.6.1盤點前的表格準備:

A.電腦部應打印出盤點空表,以備配送中心及門店核對電腦系統商品數據與實物數據如商品品名、規格、條形碼、價格等的一一對應關系。

a.盤點空表上的內容包括:門店編號、商品分類、商品編碼、商品描述、單位、盤點數量(空)等信息。

b.電腦部按照商品的大、中、小分類分別打印盤點空表。

c.電腦部把盤點空表交給配送中心及門店時,應有文件交接手續。

d.門店店長及配送中心經理按照盤點空表安排人員確認實物,建立商品實物與電腦系統商品數據的一一對應關系。

e.如果商品實物數據與電腦系統商品數據不相符,門店(配送中心)應當立即上報電腦部。

f.電腦部經確認后,修改正確的商品信息。

l盤點空表上有而實物沒有的數據,需要注明,以便盤點后確認是否缺貨或者屬于別的原因。

l盤點空表上沒有而實物有的數據,電腦部需根據實物增加這個商品的信息,同時需與采購部及門店共同查找原因。

l盤點空表上的數據與實物不相符,查明原因后,以實物為準做數據修改。需填寫《商品信息修改表》。

e.盤點空表由門店店長(配送中心經理)負責保管。

B.盤點卡:

a.盤點卡是真正盤點所用的包括了所有單品的小卡片。通常一品一卡,便于理貨員盤點。盤點卡包括以下內容:商品分類、盤點位置(貨架號、堆頭號、端架號等)、商品編碼、商品描述、單位、盤點數量、盤點人、復查數量、復查人等。

b.盤點卡由營運督導部提出申請,經企劃部美工設計,由行政部負責提前一個月印刷,準備。

c.門店店長(配送中心經理)在檢查各項工作均已準備好后,于盤點開始前2個小時,將盤點卡發給各個實物盤點人。填寫《盤點卡交接表》,確保盤點卡不能丟失。

C.門店貨架布局圖:

a.店務拓展部把每個門店的門店貨架布局圖于盤點前15天交給各門店店長;

b.門店店長按照貨架布局圖及盤點空表確認盤點的工作量。

c.門店店長按照貨架布局圖做每個貨架的貨架標號。

6.6.2盤點前應有充足的文具準備,包括黑色炭素筆、紅色油性筆、A4廢紙、透明膠紙等;

6.6.3盤點前的工作檢查:

A.各門店店長(配送中心經理)在盤點前3天先做自我檢查,以便及時發現問題,及時糾正。

B.盤點領導小組于盤點前2天對各門店、配送中心做巡回檢查,發現問題,及時糾正。

C.盤點工作檢查的內容包括:

a.各項票據的核對:票據是否全部核對完畢,票據數據與系統數據是否相符;

b.商品是否已經歸位、整理完畢;

c.盤點空表上的數據是否與電腦系統的數據一致;

d.盤點人員是否已全部接受過盤點培訓并熟練掌握盤點程序。

D.只有每一項工作都完全通過了,盤點領導小組才會同意盤點的如期進行。

6.7盤點工作的進行:

6.7.1為避免影響營業,盤點通常安排在每個季度最后一月25日的晚上進行。

6.7.2盤點順序:

A.盤點時,盤點人員按照商品的小分類,按照貨架――端架――堆頭――花車――收銀臺

前貨架――其他區域的順序進行。

B.盤點時,遵循從左到右,從上到下的原則點數。

C.盤點時,盤點人員手拿盤點卡,先對應商品實物與價簽上的信息,填寫盤點卡上除了數量外的其他信息,然后進行點數,注意檢查貨架上同一縱深牌面的商品是否是同一中商品,以免數錯。

D.點數完畢后,在盤點卡上填上正確的數量。注意:數字應為阿拉伯數字,不可涂改。如手寫失誤,可在原數量上+/-相應的數字,

如盤點卡上寫著5+2-1,最后的盤點數量則為6

E.簽上自己的名字,把盤點卡插在商品上,一半朝外,以便復盤人員看到。

F.盤點人員每完成一個貨架(BAY)的盤點后,在該貨架上貼紙,并用紅筆打叉,表示該貨架商品已盤點完畢。

6.7.3復盤:

A.盤點人員點數完畢后,復盤人員首先檢查盤點卡上的商品數據是否與商品實物及價簽一致。

B.點數;

C.在復盤人欄簽名。

D.如盤點人與復盤人所點數據不一致,雙方應共同進行第三次點數,以便確認真實的數量。

E.復盤人采取抽查的方式進行復盤,但復盤抽查率應達到50%。

F.復盤人員由總部其他部門的人員擔任。

G.貴重商品,如煙酒、化妝品等,需由店長及店長助理親自復盤。

6.7.4監盤:盤點時防損部人員負責監盤,防止、制止有礙商品安全的行為發生。

6.7.5盤點時,聯營廠商的商品由聯營廠商人員負責盤點。

6.7.6為保證盤點的有效性,盤點應該一次性完成。

6.8盤點后的數據統計與錄入:

6.8.1盤點完成后次日,應由門店店長(配送中心經理)組織店長助理、出納、錄入員及門店主管進行盤點卡的統計,統一匯總在門店(配送中心)盤點空表上;

6.8.2門店店長應在盤點后第三天之前把匯總后的盤點表上交電腦部、營運督導部。

6.8.3電腦部根據盤點表將實際盤點商品數量錄入電腦,同時與電腦系統商品庫存數量對照,打印出《盤點差異單》,交營運督導部。

6.9盤點損溢的處理:

6.9.1營運督導部根據電腦部提供的《盤點差異單》,組織各門店店長迅速查明原因。

A.如果因為票據原因造成的差異,盡快處理票據。

B.實在無法查明原因的差異,則算作盤點損溢。

6.9.2盤點損溢的分類:

A.合理范圍內的損溢,稱為正常損溢。

C.差異較大,屬于非合理范圍內的損溢,

D.稱為非正常損溢。

6.9.3盤點損溢的處理:

A.對于正常損溢,經營運部、電腦部確認后,由總經理簽字,電腦部做庫存更正,財務部做帳務處理。

B.對于非正常損溢,經營運部、電腦部確認后,

a.由防損部營運稽核組負責調查,追究相關責任,挽回企業損失。

b.在下一次盤點前,總經理根據實際情況簽字,電腦部做庫存更正,財務部做帳務處理。

6.10盤點總結

6.10.1盤點后二周內,各門店店長、配送中心經理做本次盤點總結,并上報營運督導部。

6.10.2盤點后二周內,電腦部經理、財務部經理、防損部經理就具體的盤點差異及盤點結果,做本次盤點總結,并交營運督導部。

6.10.3營運督導部根據盤點結果、盤點差異及各門店、各部門盤點總結,在盤點后三周,做本次盤點總結,內容包括:

A.本次盤點結果;

B.本次盤點差異;

C.本次盤點所放映的問題;

D.下次盤點應糾正的方向。

6.10.4盤點后第四周,營運督導部將盤點總結交營運總監審核,營運總監審批后,上報業務副總,并抄送采購部、電腦部、財務部、防損部及各門店店長。

篇3:H超市商品盤點制度

超市商品盤點制度

商品盤點制度

一、盤點分為兩大部分:排面盤點和非排面盤點。

排面是指端架、堆頭、展示柜、懸掛物、正常端排面

非排面是指倉庫、各區、課暫存區,商管課的未打單退貨區,及排面上層所堆放整件商品。

二、盤點的工作時間安排:

1、在盤點日前兩天,要求店面不收貨、不退貨,清理好所有單據交到店面核算員處,以保證盤點所有數據的準確性。

2、非排面的盤點工作在盤點日的當天白天完成,盤點結束后,盤點地點應貼條示意,不再拆除上貨。

3、排面盤點應在當日營業結束后進行。

三、盤點前的要求

1、各區、各課在盤點前應編排盤點排面號,也就是說,在每個排面上第一排標上A-1,第二排標上A-2,編排順序應是從上到下,依次編排。

2、店長負責制作盤點區域布置圖,具體包括,劃分人員盤點位置、抽盤、復盤人員名單,根據盤點布置圖,店長具體調配人員。收銀課合理安排輸單人員,商管課合理安排班次及盤點人員,人員確定后,再填入布置圖,并張貼出來,讓各位員工了解自己的位置。

3、各課對排面商品要進行集中、歸位處理,同一單品多處陳列的要集中在一個排面陳列,類似商品不同大類,編碼不合理的要盡量剔開,陳列在不易混浠的地方,倉庫、暫存區在平時到貨時就應按大類推放排列,盤點時,再次整理歸類,并進行一次性盤點。

4、商品歸位,集中清理后,各排面理貨員對所負責的排面要進行大標簽、實物、編碼的核對,以達到三項相符,對于錯碼或串碼的商品要通知課長,并進行登記,以便在盤點時按正確編碼登數。

四、盤點的要求

1、盤點前的準備工作

盤點人員自備圓珠筆、墊板,清楚自己的盤點區域,認識自己的盤點伙伴,做好分工,各盤點人員在課長處領走盤點表時要簽名,以證實領走。交回時課長在交回欄簽名,以證實交回。

2、盤點應遵循的原則:

盤點開始以后,所有盤點人員應面對貨架,按從左到右,從上到下的順序開始盤點,見貨盤貨,不允許使用商品作為盤點工具,不允許坐站在商品上,不允許移動任何商品的位置,以便復盤。盤點中注意,按實物銷售的最小單位進行盤點,贈品不盤,特價商品按原價盤點,破損、失竊商品按原來實物進行盤點,并單獨列在盤底表上。

3、盤點表的填寫要求

(1)盤點表一式兩聯,要求上下對齊,字跡工整清晰,如要涂改,則劃去另起一行書寫。

(2)排面號要寫在六位編碼的前面,排面號按從小到大的順序填寫,不允許空號、漏號或排面號從大到小填寫。

(3)盤點表有八大要素,八大要素分別是:

A、排面號B、六位編碼C、商品名稱D、商品規格E、商品單位F、商品單價G、商品數量H、簽名

(4)商品要按區填寫,即食品、非食品不能寫在同一張盤底

表上。

(5)生鮮區所有商品一律按進價盤點,如不明進價,則在備注欄寫明售價。

五、盤點時課長的工作

各課課長是本課盤點的負責人,工作中應注意幾點:

(1)課長對應到人員到崗情況進行檢查,對未到崗人員及時上報店面。

(2)發放盤點表時,注意發多少張,回收多少張,確保單據不遺失,單據流轉的每一個環節均應通過課長,課長登記后轉至下一個環節。

(3)嚴格檢查回收的盤點表,對填寫不合格、不完整的盤點表及時更正、補充。

(4)課長應及時組織人員對盤點表進行復盤,統單后交店面核算員。

(5)盤點后的掃尾工作

盤點結束后,各課做好排面、地面衛生,清理盤點、衛生工具,做好第二天營業的準備工作,經各課課長檢查許可后,方可下班。

五、盤點電腦操作要求:

1、店面盤點后須當日進行錄單,電腦室在盤點當日日結,記帳之后生成本月的電腦帳存數據。

2、對于上次盤點后所有未處理的單據,電腦室必須在本次盤點之前查實原因后按正常流程進行處理,店面不得在本次盤點后再處理任何本次盤點前應該處理而未處理的單據,否則將對有關責任人進行嚴肅處理。

3、上次盤點與本次盤點之間發生的已銷未記帳商品,必須在盤點前認真核實原因后,進行重新記帳處理。

4、電腦室輸單人員錄入數據時應該認真核對,確保盤點實際數據與電腦錄入數據的一致。