內審審計項目崗位職責

審計師(注冊會計師、內審項目經理)華文食品股份有限公司華文食品股份有限公司,華文1.協助審計經理修訂與完善公司內部審計制度;

2.協助審計經理發現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。

3.根據審計經理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的審計工作。

4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經理;

5.審計經理交辦的其他事項。

篇2:某某物業管理公司年第一次質量內審計劃

某物業管理公司2012年第一次質量內審計劃

目的:檢查本公司質量體系是否能按ISO9001提供質量保證,是否具備申請IISO9001認證的條件。

性質:例行內部質量體系審核

范圍:質量手冊覆蓋的所有部門和要素,重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。

依據:ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書

審核組:組長--zz,組員--zzz

審核時間:2012年10月20日~22日(詳見日程安排表)

說明:

1、第一審核組負責人為zz、第二組為zz。

2、由審核組長依據經審批后的計劃,在10月18日前制定出檢查表,和劉瑛商議定稿,于19日提交顧問審閱。

3、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號,各審組在收到經審批的計劃后,應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文件的基礎上進行內審。

4、本次內審為第一次內審,各審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時,可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。

日程安排表

日期

時間

第一組(***)

第二組(****)

10月20日

9:00~9:30

首次會議

9:30~12:30

行政部/管理者代表/經理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.4策劃、5.5職責權限和溝通、5.6管理評審、6.0資源管理)

經營部(5.4策劃、7.5生產和服務提供)、財務部(7.4采購、7.5.5產品防護[倉庫管理])

13:30~17:30

南苑客戶服務中心(7.1產品實現的策劃、7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財產、8.2.1顧客滿意)

西苑客戶服務中心(同南苑)

17:30~18:00

審核組內部會議,整理審核結果,與部門負責人交換意見

10月21日

9:30~12:30

南苑保安部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產、8.2.3過程的監視和測量、8.2.4產品的監視和測量)

西苑保安部(同南苑)

13:30~17:30

南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監視和測量裝置的控制)

西苑工程部(同南苑)

17:30~18:00

審核組內部會議,整理審核結果,與部門負責人交換意見

10月22日

9:30~12:30

南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認)

西苑保潔部(同南苑)

13:30~16:00

南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產)

西苑綠化部(同南苑)

16:00~18:00

審核組末次會議,總結、與各部門負責人交流

計劃編制:zz審批:zz

時間:2012年10月13日時間:2012年10月14日

篇3:某某物業管理公司年第二次內審計劃

某物業管理公司2012年第二次內審計劃

目的:檢查香樟林管理處成立后,質量體系是否能按ISO9001提供質量保證,是否具備申請IISO9001認證的條件。

性質:例行內部質量體系審核

范圍:質量手冊覆蓋的所有部門和要素,重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。

依據:ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書

審核組:組長--zz,組員--CCC

審核時間:2012年12月19、20日(詳見日程安排表)

說明:

1、由審核組長依據經審批后的計劃,在12月18日前制定出檢查表,交管理者代表審批。

2、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號,審核組在收到經審批的計劃后,應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文件的基礎上進行內審。

3、審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時,可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。

日程安排表

日期

時間

審核員:****

12月19日

9:00~9:30

首次會議

9:30~12:30

管理處主任(4.1總要求4.2.3文件控制5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.5職責權限和溝通、6.0資源管理、7.3設計和開發)

13:30~15:00

客戶服務中心(7.1產品實現的策劃、7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.3設計和開發、8.2.4產品的監視和測量)

15:00~17:30

保安部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產、8.2.3過程的監視和測量、8.2.4產品的監視和測量)

17:30~18:00

審核組內部會議,整理審核結

果,與部門負責人交換意見

12月20日

13:30~17:30

南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監視和測量裝置的控制)

17:30~18:00

審核組內部會議,整理審核結

果,與部門負責人交換意見

10月22日

9:30~12:30

南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認)

13:30~16:00

南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產)

16:00~18:00

審核組末次會議,總結、與各

部門負責人交流

計劃編制:NN審批:JJ

時間:2012年12月16日時間:2012年12月17日