辦公用品集中采購管理辦法
為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看范文先生網(wǎng)更多資料
一．集中采購和管理的原則
1.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
2.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
5.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
3.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
1.計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表
2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。
6.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
7.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
2.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
[1]
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篇2:房地產(chǎn)新項目辦公用品采購管理制度
地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度
為加強辦公用品采購及管理,節(jié)約開支,減少浪費,制定本制度:
1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發(fā)放。
2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經(jīng)公司領導核準統(tǒng)一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù),并建立相關臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。
4、本著厲行節(jié)約的原則,行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負責收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。
6、各部門應本著節(jié)約的原則領取、使用辦公用品,并指定專人負責管理。
7、嚴格執(zhí)行財務制度,按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款,特殊情況經(jīng)財務主管批準可接受收款收據(jù)。
8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質(zhì)量關,杜絕假冒偽劣的商品。
9、采購要有計劃,根據(jù)批準的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應,未經(jīng)批準,不得購買。
10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發(fā),做到賬單真實、有效,款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監(jiān)督。
篇3:辦公用品集中采購管理辦法制度
辦公用品集中采購管理辦法
為加強企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
一.集中采購和管理的原則
1.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
2.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,
4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
5.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經(jīng)主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。
3.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
1.計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表
2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5.電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。
6.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
7.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。
2.按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,經(jīng)招標或?qū)徟?逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。