動力人員進(jìn)入無塵室的管理辦法
為確保無塵室的潔凈度，提高產(chǎn)品的良率，特以制定動力人員進(jìn)入無塵室維修、安裝施工、保養(yǎng)檢查的管理辦法。動力人員應(yīng)服從品管部發(fā)行的《無塵室管理規(guī)定》，并按本辦法執(zhí)行。
1．動力人員進(jìn)入無塵室，必須更換好無塵衣、鞋，戴好手套、口罩等。并經(jīng)風(fēng)淋室方可進(jìn)入無塵室。
2．沒有穿襪子、身上有塵、油污者不準(zhǔn)進(jìn)入無塵室。
3．不準(zhǔn)在無塵室閑坐，閑談、大聲講話，不可進(jìn)行與工作無關(guān)的活動。
4．維修工具必須在無塵室外擦干凈，進(jìn)更衣間再用無塵紙擦干凈，并通過風(fēng)淋室方可入內(nèi)。
5．安裝、維修材料必須去掉紙箱及其它包裝，再擦干凈并通過風(fēng)淋室方可入內(nèi)。
6．維修人員、安裝人員嚴(yán)禁在工作時(shí)到處亂竄，特別是操作間（如果是在灰區(qū)工作時(shí)，嚴(yán)禁進(jìn)入操作區(qū)，必要時(shí)請操作員或工程師協(xié)助）。
7．在無塵室維修、安裝，應(yīng)注意工作時(shí)所產(chǎn)生的塵埃，如發(fā)現(xiàn)塵埃應(yīng)用吸塵機(jī)吸掉，并用無塵紙擦干凈。
8．在操作區(qū)維修、安裝時(shí)，應(yīng)通知操作人員對產(chǎn)品搬移或密封處理好方能開始工作。
9．在無塵室維修、安裝等工作，應(yīng)盡量在灰區(qū)完成，并控制好房間衛(wèi)生。
10．非因工作需要的，嚴(yán)禁進(jìn)入無塵室。
11．未經(jīng)批準(zhǔn)的，嚴(yán)禁帶其他人員進(jìn)入無塵室。
12．施工完畢，必須把場地擦干凈，并把廢料等物清理包好帶出無塵室（以上管理辦法自公布之日起開始執(zhí)行，如有違者，處罰20―50元）。
篇2:動力人員進(jìn)入無塵室的管理辦法
為確保無塵室的潔凈度，提高產(chǎn)品的良率，特以制定動力人員進(jìn)入無塵室維修、安裝施工、保養(yǎng)檢查的管理辦法。動力人員應(yīng)服從品管部發(fā)行的《無塵室管理規(guī)定》，并按本辦法執(zhí)行。
1．動力人員進(jìn)入無塵室，必須更換好無塵衣、鞋，戴好手套、口罩等。并經(jīng)風(fēng)淋室方可進(jìn)入無塵室。
2．沒有穿襪子、身上有塵、油污者不準(zhǔn)進(jìn)入無塵室。
3．不準(zhǔn)在無塵室閑坐，閑談、大聲講話，不可進(jìn)行與工作無關(guān)的活動。
4．維修工具必須在無塵室外擦干凈，進(jìn)更衣間再用無塵紙擦干凈，并通過風(fēng)淋室方可入內(nèi)。
5．安裝、維修材料必須去掉紙箱及其它包裝，再擦干凈并通過風(fēng)淋室方可入內(nèi)。
6．維修人員、安裝人員嚴(yán)禁在工作時(shí)到處亂竄，特別是操作間（如果是在灰區(qū)工作時(shí)，嚴(yán)禁進(jìn)入操作區(qū)，必要時(shí)請操作員或工程師協(xié)助）。
7．在無塵室維修、安裝，應(yīng)注意工作時(shí)所產(chǎn)生的塵埃，如發(fā)現(xiàn)塵埃應(yīng)用吸塵機(jī)吸掉，并用無塵紙擦干凈。
8．在操作區(qū)維修、安裝時(shí)，應(yīng)通知操作人員對產(chǎn)品搬移或密封處理好方能開始工作。
9．在無塵室維修、安裝等工作，應(yīng)盡量在灰區(qū)完成，并控制好房間衛(wèi)生。
10．非因工作需要的，嚴(yán)禁進(jìn)入無塵室。
11．未經(jīng)批準(zhǔn)的，嚴(yán)禁帶其他人員進(jìn)入無塵室。
12．施工完畢，必須把場地擦干凈，并把廢料等物清理包好帶出無塵室（以上管理辦法自公布之日起開始執(zhí)行，如有違者，處罰20―50元）。
篇3:學(xué)院現(xiàn)金及報(bào)銷管理辦法
學(xué)院現(xiàn)金及報(bào)銷管理辦法
一、現(xiàn)金的使用范圍
根據(jù)國家和學(xué)院計(jì)財(cái)處有關(guān)規(guī)定及后勤基建處的實(shí)際情況，現(xiàn)金的使用范圍為職工工資、津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，日常500元以下的零星支出。
二、支票的使用范圍
除以上可使用現(xiàn)金的支出外，其他結(jié)算款項(xiàng)原則上應(yīng)使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出范圍在200元以上500元以下的款項(xiàng)，可以使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出在500元以上的款項(xiàng)，必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。
三、領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的程序及使用要求
1、領(lǐng)用人須填寫(借款單)，經(jīng)所在中心一支筆簽字同意后方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票。
2、轉(zhuǎn)帳支票有效期為10天，支票領(lǐng)用后，必須在付款期限內(nèi)付款。轉(zhuǎn)帳支票付款并取得真實(shí)、合法的原始原始憑證后，應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)帳手續(xù)。
3、如將轉(zhuǎn)帳支票丟失，必須立即通知財(cái)務(wù)采取補(bǔ)救措施，如票款因支票丟失已從我財(cái)務(wù)帳戶轉(zhuǎn)出，一經(jīng)核實(shí)轉(zhuǎn)出金額將從領(lǐng)票人的工資中分期扣回。
4、轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)后，領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，不得折疊、磨損。
四、日常支出的報(bào)銷
1、經(jīng)辦人必須取得真實(shí)合法、內(nèi)容完整的原始發(fā)票。發(fā)票必須是國家稅務(wù)局監(jiān)制印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”，必須蓋有開票單位的財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。
2、發(fā)票內(nèi)容必須齊全，包括：付款單位名稱(即“北京印刷學(xué)院”字樣，必須由收款單位填寫)、所購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額(含大、小寫金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內(nèi)容不全、涂改、挖補(bǔ)及發(fā)票的大、小寫金額不相符等，會計(jì)人員有權(quán)予以退回，要求按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定，由收款單位進(jìn)行更正、補(bǔ)充或重新開列。
3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車配件、維修購配件、材料)等物資，應(yīng)附收款單位開列的詳細(xì)明細(xì)清單(清單所蓋印章必須與開據(jù)發(fā)票一致)，作為原始發(fā)票的必需附件，否則不予報(bào)銷。
4、使用轉(zhuǎn)帳支票付款，應(yīng)在所取得發(fā)票的右上角填寫支票號碼后四位，以便報(bào)帳核對。
5、經(jīng)辦人在原始發(fā)票背面簽名并注明所購物資用品使用方向，經(jīng)單位財(cái)務(wù)“一支筆”審批簽字后方可報(bào)銷。
6、當(dāng)月發(fā)生的日常支出，材料款、修理費(fèi)、燃料費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、招待費(fèi)、餐費(fèi)、勞務(wù)用品、禮品、差旅費(fèi)等原則上應(yīng)于當(dāng)月報(bào)銷。當(dāng)月因各種原因不能報(bào)銷的，上述費(fèi)用的報(bào)銷時(shí)間最多延長到下月25日，否則不予報(bào)銷。
五、招待費(fèi)
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷，實(shí)行一事一結(jié)制度。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般為每人每餐15-40元，特殊情況經(jīng)主管后勤院長批準(zhǔn)。
3、報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)應(yīng)完整填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批表》。
4、各中心安排的院內(nèi)會議，報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用時(shí)應(yīng)填寫《會議費(fèi)報(bào)銷單》經(jīng)辦人簽字，本單位“一支筆”審批后，由本單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
5、禮品費(fèi)報(bào)銷必須有明細(xì)或清單，由經(jīng)辦人注明禮品用處，除單位“一支筆”簽字及主管財(cái)務(wù)處長簽字外，還必須有主管后勤院長簽字后方可報(bào)銷，列支本單位預(yù)算支出。