貴州長江汽車有限公司

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1目的

為了完善公司管理體系建設，做好企業營銷規劃工作，完善訂單管理機制。根據公司管理準則，以訂單需求可行性管理為核心，針對客戶訂單是否接收，特制定本辦法。

2名詞定義

訂單需求可行性：指客戶所提出的訂單中的需求是否可以被公司滿足，包括技術指標、財務指標、采購指標等，決定公司是否接受該訂單。3適用范圍

本辦法適用于貴州長江汽車有限公司及下屬子公司。

4職能職責

4.1新能銷售公司/營銷公司（以下簡稱“銷售部門”）

4.1.1負責接待客戶訂單信息。

4.1.2負責收集客戶訂單參數配置需求信息。

4.1.3負責收集客戶訂單時間要求信息。

4.1.4負責收集客戶訂單其他要求信息。

4.1.5負責匯總客戶需求信息為訂單需求信息報告，輸出至戰略及產品創新中心。

4.1.6負責跟蹤執行《價格管理辦法》，并將結果一并提交產品委員會審

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議。

4.2戰略及產品創新中心

4.2.1負責訂單可行性分析報告編制。

4.2.2負責支持技術部門分析工作。

4.3汽車工程研究院/技術中心

4.3.1負責訂單技術可行性分析。

4.3.2負責編制訂單技術可行性分析報告，并同技術路線和零部件需求輸出至采購部。

4.4采購部

4.4.1負責根據技術輸出確定所需零部件采購的可行性分析。

4.4.2負責編制采購可行性報告，并同其他采購材料輸出至財務管理部。

4.5財務管理部

4.5.1負責整體測算訂單經濟性，確定訂單需求是否在盈利范圍內。

4.5.2負責輸出結果至生產部。

4.6生產部

4.6.1負責分析訂單技術及采購輸出的生產可行性。

4.6.2負責根據訂單時間要求確定訂單生產周期是否可以安排。

4.6.3負責根據產品委員會審批通過的訂單信息安排生產計劃。

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4.7戰略及產品委員會

4.7.1負責整體評審該訂單是否可以接受。

4.7.2負責指導訂單評審全過程工作開展。

5實施要求

5.1訂單管理全過程需要各環節嚴格執行分析要求，及時輸出相應結果。

5.2本辦法與《價格管理辦法》可以同步實施。

6變更記錄

7附則

7.1本辦法自貴州長江汽車有限公司總經理簽發之日起生效。

7.2本辦法最終解釋權歸貴州長江汽車有限公司綜合管理部。

篇2:服裝公司訂單評審及管理工作程序

1.目的

為使顧客在質量、價格、交貨期等方面的要求得到識別和滿足,公司對顧客要求予以評審,確保有能力履行合同要求。

2.適用范圍

適用于顧客訂單的受理、評審、變更及管理。

3.職責

3.1業務部負責

3.1.1受理訂單,與顧客接洽。

3.1.2組織訂單評審及變更評審,對品名、規格、價格、付款方式進行評審。

3.1.3簽訂服裝訂貨合同。

3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。

3.2工廠部負責

3.2.1數量、交貨期、工藝、質量要求的評審。

3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關要求的執行。

3.3總經辦文控員負責合同(訂單)資料按期接收。

4.工作程序

4.1訂單受理

4.1.1業務部針對顧客發出的服裝招標、訂購信息,依據公司的接單條件來衡量能否滿足對方的要求,如滿足即可同顧客接洽。

4.1.2服裝加工類訂單,由業務部相關業務員將顧客要求,如品名、規格、數量、價格、交貨期,記錄于"訂單受理記錄表",并要求顧客提供明確的工藝要求。

4.1.3自主設計的項目,由設計部門依據目標顧客預期要求進行設計,繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認。

4.2訂單評審

4.2.1價格、付款方式評審。業務部相關人員依據服裝的款式及工藝要求,按《服裝報價標準》制作"報價單",由業務主管或業務經理審核確定后,報價給客戶。

4.2.2品名、規格評審。業務部依據《生產能力一覽表》審核。

4.2.3工藝、質量要求評審。工廠部、工藝科、質檢科依據《服裝產品

標準》審核。

4.2.4數量、交貨期評審。工廠部總調度依據設備生產能力及生產計劃情況審核。

4.2.5各部門應將評審結果記錄于"訂貨受理記錄表"相應欄目。

4.2.6如有不能滿足顧客要求的項目,由業務部與顧客協商,達成協議。

4.2.7評審通過或協議達成后,業務部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。

4.3訂單變更

若顧客對已簽訂的合同內容提出變更,業務部應組織相關部門對其進行評審,并將"變更要求"和"評審意見"記錄于"訂貨受理記錄表";評審通過后,業務部確定"變更內容",填寫"訂單變更通知單"通知相關部門執行變更。

4.4變更評審

4.4.1款式或規格尺寸變更,由工廠部技術科作出評審意見。

4.4.2數量、交貨期變更,由工廠部總調度作出評審意見。

4.4.3價格、付款方式變更,由業務部與顧客協商,并呈報業務經理審定。

4.4.4工藝、質量要求變更,由工廠部、質檢科作出評審意見。

4.4.5業務部依據各部門的評審意見與顧客協商,擬定"變更內容"交

業務經理或總經理批準。

4.4.6業務部依據"變更內容"估算公司的損失,與顧客協商合理的賠償。

4.5合同確定后,各部門應按合同要求執行,如遇難以克服的困難,應通告業務部,由業務部與顧客協商解決。

4.6合同(訂單)資料管理

4.6.1簽訂或確認后的有效合同(訂單),業務部需按客戶類別、合同(訂單)號排序歸檔。

4.6.2合同(訂單)的正本統一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。

4.6.3合同(訂單)為機密資料,未經過業務主管同意,不得帶出業務部。

4.6.4合同期滿且結案后的次年年底,業務部應將合同資料整理成冊,移交總經辦資料室保存。

1.相關文件

5.1《合同管理制度》

5.2《樣衣制作控制程序》

5.3《服裝報價標準》

5.4《生產能力一覽表》

5.5《服裝產品標準》

5.6《質量記錄控制程序》

2.記錄

6.1訂單受理記錄表

6.2合同(訂單)

6.3訂單變更通知單

6.4聯絡記錄單

篇3:生產部訂單式管理辦法

生產部訂單式管理規定

一、目的:為了控制物料,保證生產計劃的順利執行,避免過程積壓的同時又確保生產線運作順暢,特制定本規定。

二、適用范圍:采購供應、計劃物控、倉儲、生產車間、成品庫等單位和過程。

三、流程和操作:

1、采購下單時依照生產計劃在訂購單上填寫生產訂單號,經科長查閱訂單,審批后落單采購,便于監督采購單的適時、適量和適價性;

2、供應商供貨時除附帶我司的采購單外,還必須在送貨單上注明采購單上的生產訂單號,每次送貨根據訂單號計劃量送完為止,對分批送貨的物料,倉管員要建立帳務,下次送貨時要進行扣減,不同訂單相同物料根據物控需要可以一次性送貨,但必須在送貨單上注明不同物料批次(不同的訂單號);

3、倉庫在收貨時,根據采購單、生產計劃單核對送貨單,無誤后方可按流程辦理入倉手續,所有進倉物料倉管員要按訂單號標識清楚,并在該訂單足數后在MRPⅡ系統帳上注明,無計劃不允許收貨,除非物控員事先知會并得到批準;

4、倉庫收貨后必須打印入倉單一式四聯,倉庫自留一聯,其余各聯分發到采購、物控和客戶,保證各單位有據可查;

5、每次車間領料必須在《領料單》上寫清訂單號,倉管員發物料時要嚴格按訂單號執行,發完該訂單材料后(含允許的損耗率)不再進行發料,如車間因其他原因(如來料不良、人為損壞、丟失等)要求補領時,必須先將不良物料辦理退倉手續(或補領手續)后方可補領;

6、車間在生產時要在標識卡或轉移單上注明訂單號,總裝車間是通過條形碼來識別,成品完工進倉時,倉管員在收貨過程中要嚴格按訂單數執行,車間統計員要和倉管員同步點數(通過質量跟蹤卡來核對數據),相互確認,避免過程疏忽造成無法出貨或影響工資核算準確性;

7、車間同一用料部門不同班組(如A1班和A2班之間),在轉班交接時對專用件要相互交接物料數量和領用情況并簽字,避免材料丟失或毀損后相互扯皮推卸,責任到人,杜絕過程浪費造成出貨時缺料;

8、對標準件等通用材料,物控根據月生產計劃和供貨周期及倉庫庫容來通知采購進貨頻率和送貨量,保證不影響生產又不積壓太多物料。

編制:生產部

審批:**

時間:20**-9-6