GCB2018023樣車借使用管理辦法
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結束
檢查樣車歸還狀態
樣車使用人參與
一級使用
二級使用
三級使用
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3提交樣車報廢申請
樣車報廢申請
人員參與
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5
1目的
為規范公司樣車管理，合理調配樣車資源，提高工作效率，特制定本辦法。
2適用范圍
本辦法適用于貴州長江汽車有限公司所有研發用樣車的日常管理、借/使用管理工作。
3術語解釋
3.1研發用樣車
指公司項目研發過程中的外購樣車（含標桿車、分析用競品車、委托社會資源生產的在售車輛）、自制樣車（含試制試驗樣車、整車開發各階段展車、無法達到商品車狀態的試生產車輛）等。
3.2一級使用
指樣車靜態分析、無樣車移動需求、不需要更換拆解零部件的使用。
3.3二級使用
指樣車周期在三個月以內的使用，有樣車駕駛移動需求或拆解零部件的需求，拆解樣車的零部件恢復后不影響整車性能和功能的使用。
3.4三級使用
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指樣車長期使用或需要拆解樣車零部件后無法恢復的。
3.5其他備注
3.5.1借用要求中有任何需求達到更高級別使用管理條件時，需按照最高級別使用登記進行流程審批。
3.5.2非項目用車及未掛靠項目的外購樣車使用請走線下流程《樣車使用審請表》，具體見附件二。
4狀態判定
4.1三級樣車使用后狀態判定
4.1.1由試制試驗部樣車管理人員接收樣車后，組織試制試驗部主管領導、該車型開發總監級別以上領導一起對樣車狀態進行確認并根據樣車類型給出相應判定，判定分為：自制樣車拆解使用、外購樣車拆解可用零部件放置Benchmark庫、報廢等。
4.1.2試制自制樣車判定為可以拆解使用的，由試制試驗部產品試制處組織拆解，對拆解的無損壞零部件分類放入試制樣件庫用于后期其他可代替試制樣車上，已經損壞不能作為后期使用的按照產品試制處試制樣件管理執行。
4.1.3外購樣車判定為可以拆解使用的，由試制試驗部產品試制處組織拆
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解，對拆解的無損壞零部件放置Benchmark庫，作為后期他用，已經損壞不能作為后期他用的按照產品試制處試制樣件管理執行。
4.1.4判定為需要報廢的，申請簽批程序按流程圖二執行。
5管理職責
5.1需求人員主要職責
5.1.1負責按規定填寫和報批使用手續。
5.1.2負責使用期內樣車的管理。
5.1.3協助試制試驗部樣車管理人員對樣車歸還狀態進行檢查。
5.1.4負責樣車使用后需要報廢的申請。
5.2試制試驗部主要職責
5.2.1負責樣車的歸口管理及日常維護。
5.2.2負責違規使用考核提報。
5.2.3負責樣車歸還后的檢查。
5.2.4負責需求人員提出樣車報廢申請審批后的備案記錄。
5.3開發經理
5.3.1負責一級樣車使用審核審批及樣車報廢審核。
5.4需求部門負責人
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5.4.1負責二級樣車使用審核審批。
5.5開發總監
5.5.1負責三級樣車使用審核審批及樣車報廢審核會簽。
5.6試制試驗部主管領導
5.6.1負責樣車報廢審核會簽。
5.7總經理
5.7.1負責樣車報廢審批。
6管理程序
6.1樣車使用管理程序
6.1.1由需求人員提出申請，見附件一、填寫樣車確切用途。
6.1.2一級樣車使用由車輛所在項目的開發經理審核/審批。
6.1.3二級樣車使用由車輛所在項目的開發經理審核，需求部門負責人審批。
6.1.4三級樣車使用由車輛所在項目的開發經理審核，需求部門負責人審核會簽，開發總監審批。
6.1.5OA流程審批完成的樣車申請表直接提交到試制試驗部樣車管理人員，線下流程審批完成的樣車申請表提交到試制試驗部后由樣車管理人
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員登記備案保存。
6.2樣車報廢審批程序
6.2.1三級樣車使用后評估判定為報廢意見的由使用部門人員提出申請，見附件四。
6.2.2判定為報廢的車型，由該車型開發經理對提出的樣車報廢申請進行審核，開發總監審核會簽、試制試驗部主管領導審核會簽、總經理審批。
6.2.3審批完成后將申請表提交試制試驗部，由試制試驗部樣車管理人員對報廢車輛進行登記備案。
7管理規定
7.1日常管理
試制試驗部樣車管理人員負責在庫樣車日常維護、維修、保養、年檢等，包括各種潤滑油的更換，冷卻液的補給，蓄電池的保養等，保證樣車隨時處于正常狀態等。
7.2樣車使用規定
7.2.1樣車使用過程中以誰使用誰負責為原則，使用人和部門負責人必須對樣車使用期間狀態負責，使用過程中發生轉變等情況，仍由原使用人對樣車使用期間狀態負責。
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7.2.2樣車駕駛人員須持有國家頒發與準駕車型相符駕照且能熟練駕駛方能駕駛樣車。
7.2.3使用期間如發生樣車狀態與原申請用途不一致的變更或破壞，使用人須提交情況說明報試制試驗部，試制試驗部根據變更或破壞程度提出處理意見，則由使用部門對樣車變更或破壞狀態進行恢復。
7.2.4對違規操作造成樣車損壞的使用人員，由試制試驗部樣車管理人員報開發經理與開發總監，根據領導審批意見辦理。
7.2.5非項目部門申請的樣車，須優先滿足研發使用的情況下申請。
7.3樣車歸還管理
7.3.1樣車使用完成歸還試制試驗部，由樣車管理人員確認樣車狀態，對樣車歸還狀態完好無損的，在樣車使用臺賬上備注好歸還日期，入試制樣車庫。
7.3.2對樣車歸還狀態發生拆解損壞的，由樣車管理人員組織試制試驗部主管領導、該車型開發總監級別以上領導一起對樣車進行評估，樣車能夠修復達到正常使用狀態的，由樣車使用部門下發車輛維修任務書，開發經理審核，開發總監審批后，由試制試驗部負責對樣車損壞的修復，樣車修復完成后入試制樣車庫。
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7.3.3對樣車歸還狀態損壞嚴重無法修復使用的，按照本辦法中狀態判定條例分別管理執行，其中樣車判定為需要報廢的，根據流程審批完成后，交試制試驗部樣車管理人員進行登記備案。8文檔流程
9變更記錄
10附則
10.1本辦法自總經理簽發之日起執行，未盡事宜按公司已有標準、規定執行。
10.2本辦法最終解釋權歸公司汽車工程研究院試制試驗部。10.3附件：
10.3.1汽車工程研究院樣車使用申請表（OA）
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10.3.2汽車工程研究院樣車使用申請表(線下使用)10.3.3汽車工程研究院樣車使用管理臺賬
10.3.4汽車工程研究院樣車報廢申請表
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附件一：樣車使用申請表（OA）
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附件二：樣車使用申請表（線下使用）
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附件三：樣車使用管理臺賬
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附件四：樣車報廢申請表
篇2:GCB2018023樣車借使用管理辦法
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結束
檢查樣車歸還狀態
樣車使用人參與
一級使用
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樣車報廢申請
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1目的
為規范公司樣車管理，合理調配樣車資源，提高工作效率，特制定本辦法。
2適用范圍
本辦法適用于貴州長江汽車有限公司所有研發用樣車的日常管理、借/使用管理工作。
3術語解釋
3.1研發用樣車
指公司項目研發過程中的外購樣車（含標桿車、分析用競品車、委托社會資源生產的在售車輛）、自制樣車（含試制試驗樣車、整車開發各階段展車、無法達到商品車狀態的試生產車輛）等。
3.2一級使用
指樣車靜態分析、無樣車移動需求、不需要更換拆解零部件的使用。
3.3二級使用
指樣車周期在三個月以內的使用，有樣車駕駛移動需求或拆解零部件的需求，拆解樣車的零部件恢復后不影響整車性能和功能的使用。
3.4三級使用
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6
指樣車長期使用或需要拆解樣車零部件后無法恢復的。
3.5其他備注
3.5.1借用要求中有任何需求達到更高級別使用管理條件時，需按照最高級別使用登記進行流程審批。
3.5.2非項目用車及未掛靠項目的外購樣車使用請走線下流程《樣車使用審請表》，具體見附件二。
4狀態判定
4.1三級樣車使用后狀態判定
4.1.1由試制試驗部樣車管理人員接收樣車后，組織試制試驗部主管領導、該車型開發總監級別以上領導一起對樣車狀態進行確認并根據樣車類型給出相應判定，判定分為：自制樣車拆解使用、外購樣車拆解可用零部件放置Benchmark庫、報廢等。
4.1.2試制自制樣車判定為可以拆解使用的，由試制試驗部產品試制處組織拆解，對拆解的無損壞零部件分類放入試制樣件庫用于后期其他可代替試制樣車上，已經損壞不能作為后期使用的按照產品試制處試制樣件管理執行。
4.1.3外購樣車判定為可以拆解使用的，由試制試驗部產品試制處組織拆
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解，對拆解的無損壞零部件放置Benchmark庫，作為后期他用，已經損壞不能作為后期他用的按照產品試制處試制樣件管理執行。
4.1.4判定為需要報廢的，申請簽批程序按流程圖二執行。
5管理職責
5.1需求人員主要職責
5.1.1負責按規定填寫和報批使用手續。
5.1.2負責使用期內樣車的管理。
5.1.3協助試制試驗部樣車管理人員對樣車歸還狀態進行檢查。
5.1.4負責樣車使用后需要報廢的申請。
5.2試制試驗部主要職責
5.2.1負責樣車的歸口管理及日常維護。
5.2.2負責違規使用考核提報。
5.2.3負責樣車歸還后的檢查。
5.2.4負責需求人員提出樣車報廢申請審批后的備案記錄。
5.3開發經理
5.3.1負責一級樣車使用審核審批及樣車報廢審核。
5.4需求部門負責人
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5.4.1負責二級樣車使用審核審批。
5.5開發總監
5.5.1負責三級樣車使用審核審批及樣車報廢審核會簽。
5.6試制試驗部主管領導
5.6.1負責樣車報廢審核會簽。
5.7總經理
5.7.1負責樣車報廢審批。
6管理程序
6.1樣車使用管理程序
6.1.1由需求人員提出申請，見附件一、填寫樣車確切用途。
6.1.2一級樣車使用由車輛所在項目的開發經理審核/審批。
6.1.3二級樣車使用由車輛所在項目的開發經理審核，需求部門負責人審批。
6.1.4三級樣車使用由車輛所在項目的開發經理審核，需求部門負責人審核會簽，開發總監審批。
6.1.5OA流程審批完成的樣車申請表直接提交到試制試驗部樣車管理人員，線下流程審批完成的樣車申請表提交到試制試驗部后由樣車管理人
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9
員登記備案保存。
6.2樣車報廢審批程序
6.2.1三級樣車使用后評估判定為報廢意見的由使用部門人員提出申請，見附件四。
6.2.2判定為報廢的車型，由該車型開發經理對提出的樣車報廢申請進行審核，開發總監審核會簽、試制試驗部主管領導審核會簽、總經理審批。
6.2.3審批完成后將申請表提交試制試驗部，由試制試驗部樣車管理人員對報廢車輛進行登記備案。
7管理規定
7.1日常管理
試制試驗部樣車管理人員負責在庫樣車日常維護、維修、保養、年檢等，包括各種潤滑油的更換，冷卻液的補給，蓄電池的保養等，保證樣車隨時處于正常狀態等。
7.2樣車使用規定
7.2.1樣車使用過程中以誰使用誰負責為原則，使用人和部門負責人必須對樣車使用期間狀態負責，使用過程中發生轉變等情況，仍由原使用人對樣車使用期間狀態負責。
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7.2.2樣車駕駛人員須持有國家頒發與準駕車型相符駕照且能熟練駕駛方能駕駛樣車。
7.2.3使用期間如發生樣車狀態與原申請用途不一致的變更或破壞，使用人須提交情況說明報試制試驗部，試制試驗部根據變更或破壞程度提出處理意見，則由使用部門對樣車變更或破壞狀態進行恢復。
7.2.4對違規操作造成樣車損壞的使用人員，由試制試驗部樣車管理人員報開發經理與開發總監，根據領導審批意見辦理。
7.2.5非項目部門申請的樣車，須優先滿足研發使用的情況下申請。
7.3樣車歸還管理
7.3.1樣車使用完成歸還試制試驗部，由樣車管理人員確認樣車狀態，對樣車歸還狀態完好無損的，在樣車使用臺賬上備注好歸還日期，入試制樣車庫。
7.3.2對樣車歸還狀態發生拆解損壞的，由樣車管理人員組織試制試驗部主管領導、該車型開發總監級別以上領導一起對樣車進行評估，樣車能夠修復達到正常使用狀態的，由樣車使用部門下發車輛維修任務書，開發經理審核，開發總監審批后，由試制試驗部負責對樣車損壞的修復，樣車修復完成后入試制樣車庫。
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7.3.3對樣車歸還狀態損壞嚴重無法修復使用的，按照本辦法中狀態判定條例分別管理執行，其中樣車判定為需要報廢的，根據流程審批完成后，交試制試驗部樣車管理人員進行登記備案。8文檔流程
9變更記錄
10附則
10.1本辦法自總經理簽發之日起執行，未盡事宜按公司已有標準、規定執行。
10.2本辦法最終解釋權歸公司汽車工程研究院試制試驗部。10.3附件：
10.3.1汽車工程研究院樣車使用申請表（OA）
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10.3.2汽車工程研究院樣車使用申請表(線下使用)10.3.3汽車工程研究院樣車使用管理臺賬
10.3.4汽車工程研究院樣車報廢申請表
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附件一：樣車使用申請表（OA）
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附件二：樣車使用申請表（線下使用）
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附件三：樣車使用管理臺賬
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附件四：樣車報廢申請表
篇3:水泥粉磨報銷發票管理辦法
水泥粉磨報銷發票管理辦法
一、公司原則上不對員工個人借款。員工因公出差、采購物資或特殊情況需借款的，須填寫借款單，注明借款事由報董事長(總經理)審批同意。借款人須在辦理完業務后三天內，憑有效的原始憑證，經簽字審批后辦理報銷手續，報銷單不足沖抵借款的，經辦人要補交現金，超出借款單的部分由出納支付現金，實際業務未使用或暫不用的借款，借款人應如數退回財務。
二、因業務需要招待來客，在公司食堂就餐的，須報人力資源部門分管領導同意，由人力資源部門安排在食堂就餐。如出外就餐的，須報董事長(總經理)同意。招待費用應遵守勤儉節約、效能優先的原則，能免則免，能省則省。
三、各部門購買辦公用品、使用辦公費用時，應向人力資源部提出申請單，由人力資源部門領導審核批準后，報財務部審批并進行借款。借款人須在兩天內提供相應的憑證，辦理報銷手續，沖抵借款。在規定期限內不報銷的，財務在其工資中扣除其借款。
四、外出公辦乘坐交通車出差的員工，交通費憑實際有效單據報銷。自帶車輛出差，須報經分管領導同意，由人力資源部安排車輛，不報銷交通費。職工出差需要在外住宿的，住宿費標準按照一般員工80元/天以內，公司中層以上領導100元/天以內，高層領導每天160元/天以內據實報銷。
五、因公外派參加會議、學習、進修、培訓，在培訓期間，主辦單位統一安排食宿的，不再報報銷各項補助，不安排住宿和伙食的，住宿費按照以上第五條標準報銷住宿費，伙食費按每天40元報銷。
六、大額款項只能通過銀行支付。誰經手支付的款項，誰負責索取票據，并負責辦理報賬手續。
七、采購物資原則上要訂立合同，并報財務一份，以便結賬時財務進行審核。
七、材料結算單和費用報銷單等所有結算單據由經辦人或結算人員按規定填寫，填寫要規范，要干凈整潔。凡是不符合規則的票據、假票據，財務有權拒絕報銷。
通山縣粵通水泥粉磨有限公司
20*年十月二十日