中華人民保險股份有限公司做為央企公司轉型第一步成立了互動部,中國新成立部門面向社會招聘,1、大專學歷及以上應屆畢業生或工作1年以內的優秀人才;2、誠實守信,良好的人際交往能力,有責任心;3、待遇:實習期津貼+崗位績效獎金+季度獎,午餐補貼,話補4、發展:公司提供系統完善的崗前培訓+銜接培訓+職業規劃選擇職業規劃方向選擇:1.銷售管理方向:業務主任,高級業務主任,營業部經理,高級營業部經理等;2.行政助理方向:組訓崗,講師崗,企劃崗等;3.下派工作崗位社區4S店駐點專員,醫院等等。。周末雙休,法定假日休息。

篇2:幼兒園報銷流程

幼兒園報銷流程

　　借款單據

　　1、員工如需借款，需先經園長同意，然后填寫借款單據，注明借款用途，借款時間，借款人，借款金額(大小寫)等信息。

　　2、園長簽字后，到財務處借款。借款人自借款后財務掛借款人個人賬戶(公事或私事一律掛個人賬戶)，借款人事情辦完后抓緊時間報賬，否則下月開工資時從工資中扣除(備用金除外)。

　　報銷單據

　　1、日常費用指日常發生的、經常性的費用類(不含貨款、加工費、工資)，該類費用報銷時，一律使用“費用報銷單”進行報銷;(如購買辦公用品、幼兒用品、應在票據粘貼處寫明)

　　2、“票據粘貼處”應附發票或收據，附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷;

　　3、附件一律用膠水粘貼在“票據粘貼處”正面，并保證票據正面朝上，不得倒置;

　　4、報銷流程：

　?、佟①M用報銷者自行將報銷附件粘貼于“票據粘貼處”后，并按“票據粘貼處”上內容填寫完整并在報銷人處簽字;

　?、?、報銷單送財務處審核簽字;

　　③、經審核無誤的“票據粘貼處”送園長處審批。

　?、堋⒊黾{根據園長審批后的報銷單支付款項或結清借款。

　　二、費用發生盡量取得正式稅務發票;如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章或簽字。

　　三、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。

　　本報銷制度適用于公司全體人員并從文發之日起執行，請全體人員共同遵守，如有不懂處可向財務部咨詢。

　　羊洋集團幼兒園

篇3:物業公司財務報銷有關規定

物業公司關于財務報銷的有關規定

一、差旅費報銷程序

1、各部門人員需出差的,首先填寫出差申請表(詳見附表),交部門經理簽字,行政人事部經理簽字,報總經理審批;需要借款的,要在出差申請表中寫明借款金額。

2、需借差旅費的員工,持總經理批準的出差申請表,交財務經理審核簽字,即可到出納員處領取借款。

3、員工出差回來,應在一周內填寫差旅費報銷單,(如有借款,應在差旅費報銷單中注明退〈補〉金額),和出差申請表一并交財務經理審核、總經理簽字,即可到出納員處報銷。

二、采購報銷程序

1、各部門每月28日前作好采購計劃,經部門經理簽字后,交行政人事部采購員,采購員匯總各部門采購計劃,作匯總表,由行政人事部經理簽字,財務經理審核后,報總經理審批。采購員應嚴格按照計劃執行,未作計劃的物品不得購買。如遇特殊原因確實急需,部門經理填寫緊急采購單,經行政人事部經理簽字,財務經理審核,報總經理審批后方可購買。

2、采購員憑購買物品發票填寫費用報銷單(詳見附表),經行政人事部經理簽字,財務經理審核、總經理簽字后到出納員處報銷。

三、招待費報銷程序

員工因工作需要需宴請,應于一日前填寫招待費申請表(詳見附表),注明宴請目的,宴請單位人數,宴請餐廳、宴請金額。經部門經理簽字,總經理審批后方可宴請。報銷時,附上已批準的招待費申請表及正式發票交財務經理審核、總經理簽字,可到出納員處報銷。

四、汽油費、通訊費、醫藥費、出租車費報銷程序

汽車使用汽油量基本應與行駛公里數相當。駕駛員憑購置汽油的發票,經行政人事部經理簽字,財務經理審核、總經理簽字后可報銷。公司長途電話實行電話密碼責任制,電話密碼由部門經理控制,若查詢單出現非公司用途號碼,費用由部門經理承擔。

五、汽車修理費報銷程序

汽車修理應提前填寫維修申請表(詳見附表),寫明修理的原因、項目、估計費用,維修單位等,經行政人事部經理批準,總經理審核同意后方可修理。修理完畢,憑發票填寫費用報銷單(附維修清單),送財務經理審核、總經理簽字后可去出納員處報銷。

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六、日常辦公費的報銷程序

公司日常辦公費用由經辦人填寫費用報銷單,經部門經理簽字,財務經理審核、總經理簽字后方可報銷。