生產(chǎn)不合格的控制管理辦法

一、不合格品的控制管理辦法

1.合格品的標(biāo)識(shí)和記錄

在原材料購進(jìn)和生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié),一旦發(fā)現(xiàn)不合格品,由操作現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí),并做好記錄。

2.合格品的隔離

對(duì)于所有的不合格品,有關(guān)人員將不合格品進(jìn)行隔離或分區(qū)存放。

3.合格品處置

不合格品的處置方案由質(zhì)管科確定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由車間負(fù)責(zé)實(shí)施,生產(chǎn)科(車間)對(duì)實(shí)話結(jié)果驗(yàn)證,并做好記錄。

4.合格品處置方式

4.1購進(jìn)的原料一般采取拒收或退貨。

4.2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料,應(yīng)立即停用。

4.3產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行更換。

5.不合格品的分析:出現(xiàn)的不合格品首先查找原因,對(duì)原因進(jìn)行分析,開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。

二、工作不合格控制管理辦法:

工作不合格包括管理工作不合格,技術(shù)工作不合格,過程不合格或是體系不合格,其管理辦法如下:

1.依據(jù)不合格控制標(biāo)準(zhǔn),由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不合格控制工作進(jìn)行定期檢查與考核;

2.當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí),依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,具體執(zhí)行。

3.當(dāng)出現(xiàn)一般不合格未造成損失時(shí),對(duì)相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí);

4.操作過程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施,批評(píng)教育或進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

篇2:工廠不合格糾正預(yù)防措施控制程序

工廠不合格糾正和預(yù)防措施控制程序

1.目的

對(duì)消除實(shí)際存在或潛在的不合格原因和持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量而采取的措施,以求消除并防止不合格的再發(fā)生,確保體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。

2.適用范圍

適用于對(duì)不合格所采取的糾正預(yù)防措施的控制管理活動(dòng)。

3.定義

3.1不合格:沒有滿足某個(gè)規(guī)定的要求(包括一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量特性或質(zhì)量體系要素,偏離規(guī)定要求或缺少)。

3.2糾正措施:為了預(yù)防已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況的發(fā)生,消除其原因所采取的措施。

3.3預(yù)防措施:為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍl(fā)生的情況的發(fā)生,消除其原因所采取的措施。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)保部質(zhì)管室是糾正/預(yù)防措施管理的歸口部門,負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施實(shí)施過程中的跟蹤、驗(yàn)證。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)跨部門實(shí)施糾正預(yù)防措施過程中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

4.3不合格原因分析和糾正預(yù)防措施的制訂、實(shí)施由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析和制訂。

5.工作程序

5.1糾正措施

5.1.1為防止不合格的再發(fā)生,應(yīng)對(duì)以下的不合格信息采取糾正措施:

a.質(zhì)量審核(體系、過程、產(chǎn)品);

b.產(chǎn)品/過程的質(zhì)量記錄;

c.顧客抱怨等。

5.1.2不合格原因的分析方法:

a.因果圖;

b.排列圖;

c.能力調(diào)查;

d.控制圖;

e.FMEA;

f.數(shù)據(jù)調(diào)查;

g.4IME;

h.七D、八D方法等。

5.1.3不合格原因分析重點(diǎn)應(yīng)包括:

a.設(shè)計(jì)或規(guī)范問題;

b.過程控制或檢驗(yàn)問題;

c.工藝裝備或檢驗(yàn)設(shè)備問題;

d.環(huán)境條件問題或資源問題;

e.分承包方提供原材料、零組件、轉(zhuǎn)包加工問題;

f.人員技能與資格問題。

5.1.4為消除不合格原因所采取的任何糾正措施應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度以及經(jīng)濟(jì)性相適應(yīng),并適當(dāng)采用防錯(cuò)技術(shù)。

5.1.5外部輸入的質(zhì)量信息處理流程:

a.由計(jì)劃供應(yīng)部將質(zhì)量信息填寫在《顧客質(zhì)量信息反饋單》,及時(shí)遞交質(zhì)保部質(zhì)量管理室。

b.質(zhì)量管理室根據(jù)質(zhì)量信息反饋的狀況進(jìn)行綜合分析,責(zé)成責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,同時(shí)制訂糾正措施。

c.責(zé)任部門應(yīng)采用合適的分析方法,圍繞產(chǎn)生不合格的根本原因進(jìn)行調(diào)查、分析,制訂糾正措施并實(shí)施。

d.質(zhì)量管理室對(duì)其實(shí)施有效性必須進(jìn)行驗(yàn)證并記錄結(jié)果。

5.1.6工廠內(nèi)部的質(zhì)量信息處理流程:

a.各部門、生產(chǎn)工段的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)成員和工廠員工有責(zé)任和義務(wù)對(duì)發(fā)生

在本區(qū)域的質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)以質(zhì)量信息反饋單的形式上報(bào)質(zhì)保部質(zhì)量管理室。

b.由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對(duì)反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析。

c.工廠各部門、生產(chǎn)工段一旦接到質(zhì)量管理室糾正措施實(shí)施表或不符合報(bào)告,應(yīng)及時(shí)組織對(duì)描述的不合格情況進(jìn)行原因調(diào)查、分析,并制訂糾正措施。各部門、生產(chǎn)工段在制訂糾正措施的同時(shí),必須充分考慮避免重復(fù)不合格的發(fā)生的預(yù)防措施。

d.顧客對(duì)糾正部門實(shí)施措施落實(shí)的有效必性必須組織驗(yàn)證并記錄結(jié)果。

e.在查證糾正措施有效性時(shí),應(yīng)能舉一反三,同時(shí)消除在其它類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格情況。

f.對(duì)由糾正措施引起的相關(guān)文件的更改按文件控制規(guī)定執(zhí)行。

5.2預(yù)防措施

5.2.1各職能部門對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、作業(yè)、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客意見等(可采用FMEA、流程分析法)進(jìn)行經(jīng)常性的分析,以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因,將已發(fā)生不合格的經(jīng)驗(yàn)和情況定期補(bǔ)充到現(xiàn)行的FMEA風(fēng)險(xiǎn)分析中去,以便由此采用預(yù)防措施,并可作為優(yōu)化和修改各種規(guī)范、流程、檢測(cè)和加工設(shè)備、指導(dǎo)書的依據(jù)。

5.2.2不合格潛在原因的分析按本規(guī)程的第5.1.2條進(jìn)行,應(yīng)重視對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、記錄的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控的結(jié)果的分析。

5.2.3對(duì)需要采取預(yù)防措施的不合格的潛在原因,由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)編制改進(jìn)計(jì)劃,以下發(fā)《糾正(預(yù)防)措施實(shí)施表》的形式傳遞到相關(guān)部門。

5.2.4相關(guān)部門接到《糾正(預(yù)防)措施實(shí)施表》,應(yīng)著手調(diào)查、分析,制訂預(yù)防措施。

5.2.5質(zhì)量管理室對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行匯總,并將有關(guān)信息提交管理評(píng)審。

5.2.6對(duì)實(shí)施預(yù)防措施后,確認(rèn)有效的,質(zhì)量管理室將其納入相關(guān)文件,使其規(guī)范化、制度化。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH14.01-01《糾正(預(yù)防)措施實(shí)施表》

QR/SH13.01-01《不合格品通知單》

QR/SH19.01-02《顧客質(zhì)量信息反饋單》

篇3:某公司不合格品控制程序

公司不合格品控制程序

1.目的

對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置等控制,以防止不合格品的非預(yù)期使用。

2.適用范圍

適用于產(chǎn)品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。

3.定義

3.1不合格品:沒有滿足規(guī)定的一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量特性的產(chǎn)品。

3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修復(fù)或不能經(jīng)濟(jì)修復(fù)的產(chǎn)品。

3.3返工:對(duì)不合格品采取的糾正措施使其滿足規(guī)定的要求。

3.4返修:對(duì)不合格品采取的糾正措施,雖不符合規(guī)定要求但能滿足使用要求。

4.職責(zé)

4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質(zhì)量管理室和檢驗(yàn)室具體負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置等工作。

4.2技術(shù)科負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品規(guī)程的制定。

4.3生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)外協(xié)件、半成品、成品評(píng)審后不合格品的處置。

4.4計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)原材料、外購件中不合格品的處置。

4.5總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品的處置的審批。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別

專職檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》規(guī)定的要求,對(duì)原材料、外購/外協(xié)件、半成品、成品分別進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn),及時(shí)作出合格與否的判定。

5.2鑒別依據(jù)

不合格品的判定依據(jù)是產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程等)。

5.3不合格品缺陷嚴(yán)重性分類:

5.3.1嚴(yán)重缺陷(A類):必然會(huì)造成產(chǎn)品在使用中喪失功能、運(yùn)轉(zhuǎn)故障、增加安全風(fēng)險(xiǎn)、降低使用壽命和顧客索賠。

5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產(chǎn)品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂,裂紋,折紋等)。

5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產(chǎn)品在使用時(shí)的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點(diǎn)、輕微色差等)。

5.4標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、報(bào)告

5.4.1一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格品,專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)立即對(duì)不合格品按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí),并在《不合格品通知單》上記錄產(chǎn)品不合格項(xiàng),采取必要措施對(duì)以前的產(chǎn)品進(jìn)行檢查或復(fù)查,將不合格品隔離至規(guī)定區(qū)域,及時(shí)將《不合格品通知單》上報(bào)檢查科。

5.4.2存放不合格品區(qū)域的產(chǎn)品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動(dòng)用。

5.5評(píng)審

5.5.1對(duì)常發(fā)性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現(xiàn)場(chǎng)專職檢驗(yàn)員直接作出分選或返工或報(bào)廢的意見,并對(duì)返工后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)和記錄檢驗(yàn)結(jié)果。

5.5.2對(duì)C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗(yàn)科評(píng)審,并作出評(píng)審處置意見。

5.5.3對(duì)A類和B類缺陷批量不合格品,由技術(shù)科評(píng)審,對(duì)重大批量不合格須報(bào)管理者代表或總審批,并作出評(píng)審處置意見。

5.5.4試制產(chǎn)品階段的不合格品由技術(shù)科負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)處置。

5.5.5評(píng)審不合格品的結(jié)論僅對(duì)本批有效,不得作為評(píng)審其它產(chǎn)品的依據(jù)。

5.6處置

5.6.1對(duì)原材料、外購/外協(xié)件不合格的處置

a.對(duì)嚴(yán)重缺陷的批量原材料、外購/外協(xié)件作退貨處置。

b.對(duì)主要缺陷的批量產(chǎn)品,由專職檢驗(yàn)員在驗(yàn)收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項(xiàng),由檢查科提出退貨,計(jì)劃供應(yīng)部辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。對(duì)可不經(jīng)返工處置能夠達(dá)到預(yù)期使用要求的不合格品,由分承包方填寫《讓步接收申請(qǐng)單》,由檢查科進(jìn)行評(píng)審?fù)?可以讓步接收。讓步接收產(chǎn)品在投入使用時(shí)必須進(jìn)行標(biāo)識(shí),使用中達(dá)不到預(yù)期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應(yīng)科辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。

c.對(duì)輕微缺陷的批量產(chǎn)品,由分承包方負(fù)責(zé)進(jìn)行返工,返工后由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn),合格后方可辦理入庫手續(xù)。

d.供應(yīng)科接到《不合格品通知單》時(shí),將處置意見及時(shí)通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協(xié)件應(yīng)及時(shí)退回分承包方,對(duì)特殊原因不能及時(shí)退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.6.2對(duì)半成品不合格的處置

a.當(dāng)半成品在制造過程中產(chǎn)生少量不合格時(shí),由專職檢驗(yàn)員督促操作者進(jìn)行分選,并做好記錄,并進(jìn)行重新檢驗(yàn);如少量不可返工的作廢品及時(shí)放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進(jìn)行返工的,按返工工藝進(jìn)行返工。

b.當(dāng)半成品在制造過程中發(fā)生批量不合格時(shí)的處置辦法:

返工:由專職檢驗(yàn)員填寫《不合格品通知單》評(píng)審處置要返工的產(chǎn)品,技術(shù)開發(fā)科工藝室制訂返工工藝,由生產(chǎn)安全科對(duì)不合格品進(jìn)行返工,并重新檢驗(yàn)。

讓步接收:由生產(chǎn)部工段負(fù)責(zé)人填寫《讓步接收申請(qǐng)單》,報(bào)質(zhì)保部檢驗(yàn)室主任或質(zhì)管室主任進(jìn)行評(píng)審。

報(bào)廢:由檢驗(yàn)員填寫《廢品通知單》,經(jīng)檢查室主管蓋章批準(zhǔn)。

5.6.3對(duì)成品不合格的處置

a.在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)少量不合格品,按5.6.2進(jìn)行。

b.對(duì)成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進(jìn)行。

c.對(duì)于讓步處理的產(chǎn)品,在銷售時(shí),必須取得顧客的認(rèn)可,方能供貨。讓步接收產(chǎn)品有明顯標(biāo)識(shí)。

5.7編制不合格品減少計(jì)劃

5.7.1檢查科負(fù)責(zé)每月對(duì)發(fā)生在生產(chǎn)過程中的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,采用排列圖、因果圖形式進(jìn)行原因分析。

5.7.2根據(jù)原因分析的結(jié)果,制訂優(yōu)先減少不合格品的計(jì)劃、措施并組織相關(guān)部門具體實(shí)施并記錄結(jié)果。

5.7.3對(duì)那些已采取措施,但沒有找到并消除根本原因,可能重復(fù)發(fā)生的不合格品,必須采用確定課題,開展QC攻關(guān)的方法解決問題。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/HD13.01-01《不合格品通知單》

QR/HD13.01-02《廢品通知單》

QR/HD13.01-03《讓步接收申請(qǐng)單》