公司精品評價體系

一、z鉑業(yè)股份有限公司“鉑業(yè)精品”評價體系的編制說明

根據(jù)《z鉑業(yè)股份有限公司“鉑業(yè)精品”評價管理辦法》的規(guī)定,結(jié)合公司各產(chǎn)品的具體情況,編制本評價體系。

(一)評價體系的編制原則

評價體系的編制原則是:

1.“鉑業(yè)精品”必須是得到市場認可的產(chǎn)品;

2.“鉑業(yè)精品”的各項指標居國內(nèi)同類產(chǎn)品前列;

3.“鉑業(yè)精品”必須是產(chǎn)值大、利潤高、投入產(chǎn)出比大的產(chǎn)品;

4.各部門申報的“鉑業(yè)精品”擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、積極采用國際標準和國外先進標準,實行附加分制度。

(二)對評價指標權(quán)數(shù)分配的說明

“鉑業(yè)精品”的評價實施量化原則,采用總分1000分制,評價指標權(quán)數(shù)分配按3:3:2:2分配,即:市場評價:30%;質(zhì)量評價:30%;效益評價:20%;發(fā)展評價:20%。上述分配根據(jù)編制原則確定,在各項評價中,又進行一步細分,按重點給予不同的權(quán)數(shù),具體為:

1.市場評價的重點是市場銷售額及顧客滿意度,權(quán)數(shù)各占市場評價的40%。

2.質(zhì)量評價的重點是成品率,權(quán)數(shù)為質(zhì)量評價的40%。

3.效益評價的重點是銷售毛利,權(quán)數(shù)為效益評價的60%。

4.發(fā)展評價的重點是研發(fā)情況,權(quán)數(shù)為發(fā)展評價的40%。

(三)有關附加分的說明

1.一個產(chǎn)品若包括多項專利或其他知識產(chǎn)權(quán),按知識產(chǎn)權(quán)附加分計分標準累加計分;

2.采用國際標準附加分只記單項最高得分。

二、評價權(quán)數(shù)分配:

市場銷售額

120分

銷售水平

180分

市場占有率

60分

(一)

市場綜合分數(shù)

評價300分

(權(quán)數(shù)0.3)

顧客滿意度

120分

產(chǎn)品質(zhì)量問題退(換)貨

扣10分/次

顧客抱怨

扣10分/次

實物質(zhì)量

180分

成品率

120分

一次交檢合格率

60分

(二)

質(zhì)量綜合分數(shù)

評價300分

(權(quán)數(shù)0.3)

質(zhì)保能力

120分

質(zhì)保體系

60分

員工培訓

60分

是否在質(zhì)量體系認證范圍(10分)

作業(yè)指導書及其

執(zhí)行情況(50分)

優(yōu)(60分)

良(40分)

中(20分)

差(0分)

(三)

效益綜合分數(shù)

評價200分

(權(quán)數(shù)0.2)

毛利

120分

市場占有率增長水平

80分

研發(fā)情況

80分

研發(fā)費用占銷售額比重80分

(四)

發(fā)展綜合分數(shù)

評價200分

(權(quán)數(shù)0.2)

銷售額增長水平

60分

毛利率水平

60分

三、附加分

(一)知識產(chǎn)權(quán)附加分:附加分總分數(shù)以該產(chǎn)品以及制造該產(chǎn)品的設備、工藝、方法、材料等所含括的專利的實際數(shù)量計分。

計分標準為:

一項發(fā)明:50分

一項實用新型:25分

一項經(jīng)登記的著作權(quán):25分

(二)采用國際標準附加分:附加分總分數(shù)以申報產(chǎn)品通常執(zhí)行的標準與國際標準或國外先進標準比較為依據(jù),判定是否等同采用或修改采用國際標準或國外先進標準。

計分標準如下:

等同采用國外先進標準:25分

等同采用國際標準:20分

修改采用國外先進標準:15分

修改采用國際標準:10分

(三)出口創(chuàng)匯附加分:視產(chǎn)品出口創(chuàng)匯情況給予適當,最高不得超過50分。

篇2:工務段生產(chǎn)安全風險預控體系運行管理考核辦法

第一章總則

第一條為嚴格落實安全生產(chǎn)責任,持續(xù)改進安全總體績效,確保生產(chǎn)安全風險預控管理體系(以下簡稱體系)的規(guī)范運行,根據(jù)上級體系考核標準、獎罰辦法及其他相關規(guī)定,特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了工務段對于體系的日常運行管理要求與考核獎罰事宜。

第三條本辦法適用于工務段所屬各區(qū)段、工區(qū)、機關各科室及委外單位。

第四條體系運行管理和考核工作堅持統(tǒng)一管理、分工負責、實時控制、實事求是、持續(xù)改進的原則。

第五條關鍵名詞術語解釋

風險預控:在危險源辨識和風險評估的基礎上,預先采取措施消除或控制生產(chǎn)安全風險的過程。

持續(xù)改進:為改進安全總體績效,根據(jù)體系安全生產(chǎn)方針,完善生產(chǎn)安全風險預控管理的過程。持續(xù)改進活動對于整個體系和體系中的每個要素、每項工作都適用。

不符合:不滿足法律、法規(guī)、國家及行業(yè)標準、國務院部門規(guī)章、體系文件、體系要求及考核標準。不符合依據(jù)其性質(zhì)分為兩類,一類是一般不符合,指的是對于體系要素或體系文件的要求而言,存在個別、偶然、孤立或輕微的問題;第二類是嚴重不符合,指的是對于體系要素或體系文件的要求而言,存在以下任一情況:系統(tǒng)性失效,區(qū)域性失效,體系運行后仍然存在嚴重的安全危害。

體系文件:對段轄各級組織和個人在安全生產(chǎn)全過程中的管理、作業(yè)等活動作出的書面規(guī)范。體系文件應經(jīng)過審核并正式下發(fā),包括安全管理手冊、程序文件、風險管理手冊、各項安全生產(chǎn)管理辦法及制度、作業(yè)標準、作業(yè)辦法、安全操作規(guī)程、安全措施等。

第二章組織與職責

第六條工務段成立體系運行管理及考核領導小組。組長由段長擔任,副組長由其他段領導擔任,成員由機關各科室、車隊、區(qū)段正職組成。

工務段體系運行管理及考核領導小組職責:

(一)為建立、實施、保持和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源。

(二)建立健全并落實各級、各工種安全生產(chǎn)責任制。

(三)制定并定期審核段風險預控安全生產(chǎn)方針、目標、指標。

(四)編制、完善段管理手冊、程序文件、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)標準等體系文件。

(五)批準年度管理方案,審定安全目標、指標,督促、檢查段安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全隱患。

(六)編制并實施段安全生產(chǎn)教育和培訓計劃。

(七)編制并落實生產(chǎn)安全事故、故障現(xiàn)場處置方案,及時、如實報告生產(chǎn)安全事故、故障。

(八)做出有關獎懲決定。

第七條段體系運行管理及考核領導小組下設辦公室。辦公室設在安全監(jiān)察科,辦公室主任由安全監(jiān)察科科長擔任,配備兼職管理人員,負責組織協(xié)調(diào)體系的日常運行管理與考核工作。

第八條段體系運行管理及考核領導小組下設工作組,負責體系日常運行管理與考核工作。工作組包括黨政辦公室、經(jīng)營管理科、生產(chǎn)技術科、安全監(jiān)察科、職工教育科及車隊。工作組組長由分管生產(chǎn)安全副段長擔任,工作組副組長由各科室、車隊負責人擔任,工作組成員由副組長指派。

工作組職責:

(一)協(xié)調(diào)配合做好段安全生產(chǎn)工作,并按規(guī)定安排部署月度動態(tài)檢查,組織或參與段體系定期考核。

(二)按照職責分工,負責與生產(chǎn)安全有關規(guī)章制度、標準和操作規(guī)程的立、改、廢工作。

(三)按規(guī)定對設備設施、工器具、材料、安全防護裝備、勞動保護用品等進行選型、購置、驗收接管、檢測、檢驗及鑒定,建立健全分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄和統(tǒng)計報表,辦理備案登記手續(xù)和有關證照等,并負責督查、考核有關工作開展情況。

(四)按照職責分工,負責組織開展年度和持續(xù)的危險源辨識與風險評估,制定、落實預防與糾正措施。掌握分管業(yè)務范圍內(nèi)的危險源及其管控措施,對分管范圍內(nèi)的危險源辨識和風險評估、風險控制情況進行督查、考核,對體系年度管理方案中明確的高風險任務、高風險場所、消防重點部位進行重點督查。

(五)對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查、整治、復查驗證工作質(zhì)量負責,對隱患進行原因分析、責任追究并進行監(jiān)督、檢查和指導,對重大隱患的排查、整治、復查驗證、原因分析和責任追究進行重點督查并積極協(xié)調(diào)整改事宜。

(六)負責對段制定的、上級制定在段內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行的與生產(chǎn)安全有關的規(guī)章制度、規(guī)程、標準等,每年至少開展一次合規(guī)性評價,整改不符合或提出糾正不符合的建議與意見。

(七)在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比業(yè)務工作時,同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比分管業(yè)務內(nèi)的安全工作,并定期召開包括安全生產(chǎn)工作內(nèi)容的業(yè)務會議,總結(jié)部署有關安全生產(chǎn)工作。

第三章?運行管理與檢查考核

第九條段體系運行管理及考核領導小組應嚴格按照體系考核標準、體系文件、年度管理方案和其他有關要求,組織開展體系運行管理與考核工作;體系運行管理及考核領導小組辦公室應定期匯總、統(tǒng)計分析存在的問題,持續(xù)改進體系管理與考核工作,并按要求上報有關材料。

第十條段對體系實行二級運行管理和檢查考核。即段對區(qū)段、班組,班組對個人。

第十一條體系檢查考核對象及方式。

(一)段檢查考核分為定期和動態(tài)兩種方式,并按權(quán)重計算綜合得分:

1.定期檢查考核:機關各科室、車隊每月至少組織一次考核,季度覆蓋率達到100%。

2.動態(tài)檢查考核:機關各科室按照分工,每月自行組織不少于一次檢查考核,每次檢查考核區(qū)段數(shù)不少于2個、班組不少于15個,季度覆蓋率達到100%。

第十二條體系檢查考核實施組織。

(一)科室、車隊及工區(qū)負責人負責組織月度動態(tài)檢查考核。

(二)生產(chǎn)安全副段長負責組織定期檢查考核。

(三)防洪、防寒、防火等專項檢查或春秋季安全大檢查等綜合檢查由分管段領導牽頭組織。

第十三條事故及相關指標扣分標準。

(一)考核季度內(nèi)發(fā)生責任死亡事故,每死亡一人,負全部責任的,在季度總分中扣30分。

(二)考核季度內(nèi)發(fā)生責任重傷事故,每重傷一人,負全部責任的,在季度總分中扣15分。

(三)考核季度內(nèi)發(fā)生責任輕傷事故,每輕傷一人,負全部責任的,在季度總分中扣10分。

(四)考核季度內(nèi)發(fā)生責任非傷亡一般A類事故,每發(fā)生一起,負全部責任的,在季度總分中扣15分。

(五)考核季度內(nèi)發(fā)生責任非傷亡一般B類事故,每發(fā)生一起,負全部責任的,在季度總分中扣10分。

(六)考核季度內(nèi)發(fā)生責任非傷亡一般C類事故,每發(fā)生一起,負全部責任的,在季度總分中扣8分。

(七)考核年度內(nèi)事故件數(shù)未突破考核指標的,每發(fā)生一起,負全部責任的,在年度總分中扣6分。

(八)與生產(chǎn)經(jīng)營相關的道路交通事故和火災事故,根據(jù)承擔事故責任的大小,比照傷亡事故或非傷亡事故扣分標準進行扣分。

(九)考核年度內(nèi)設備故障指標完成情況未達到年初考核目標的,在年度總分中扣1~5分。

(十)考核年度內(nèi)事故件數(shù)突破考核指標的,超出一件在年度總分中扣5分,再每超出一件翻倍扣分。

(十一)自檢每少一次,或自檢工作開展不認真、存在弄虛作假等情況,在季度總分中扣5分。

(十二)對于掛牌督辦的重大隱患,無客觀理由未在計劃期限內(nèi)完成整改的,每條在年度總分中扣2分。

(十三)安全信息資料未按要求在規(guī)定時間內(nèi)上報,每次在季度總分中扣1分。

以上(一)至(七)項和第(十)項,負主要責任的,按全部責任的50%扣分;負重要責任的,按全部責任的30%扣分;負次要責任的,按全部責任的20%扣分;負同等責任的,扣同等分值。

第十四條考核中重復發(fā)現(xiàn)、無故未整改的,在季度總分中按標準分值的二倍進行扣分。

第十五條年度內(nèi)出現(xiàn)下列情況之一的取消年度評級資格:

(一)被省級及以上行政主管部門或神華、準能集團公司責令停產(chǎn)整頓兩次及以上的。

(二)瞞報、謊報、遲報、漏報重傷及以上傷亡事故或直接經(jīng)濟損失超過100萬以上事故的。

(三)發(fā)生被省級及以上行政主管部門通報處罰的環(huán)境事件的。

第十六條季度及年度考核評分計算方式:

(一)季度考核:滿分為100分,季度考核得分=定期檢查考核得分+動態(tài)檢查考核得分-事故及相關指標扣分值。

(二)年度考核得分為全年四個季度考核得分的平均數(shù)-年度事故及相關指標扣分值。

第十七條體系達標分為四個等級,評級標準如下:

一級:考核年度內(nèi)得分在90分及以上,且同時滿足以下基本條件:

(一)考核年度內(nèi),不發(fā)生責任死亡事故、責任重傷事故。

(二)考核年度內(nèi),不發(fā)生一般C類及以上鐵路交通事故。

(三)安全生產(chǎn)周期1000天及以上。

二級:考核年度內(nèi)得分在80分及以上至90分,且同時滿足以下基本條件:

(一)考核年度內(nèi),不發(fā)生責任重傷及以上事故。

(二)考核年度內(nèi),不發(fā)生一般C類及以上鐵路交通事故。

(三)安全生產(chǎn)周期500天及以上。

三級:考核年度內(nèi)得分在70分及以上至80分,且同時滿足以下基本條件:

(一)考核年度內(nèi),不發(fā)生責任重傷及以上事故。

(二)考核年度內(nèi),不發(fā)生一般B類及以上鐵路交通事故。

四級:考核年度內(nèi)得分在60分及以上至70分,且同時滿足以下基本條件:

(一)考核年度內(nèi),不發(fā)生責任重傷及以上事故。

(二)考核年度內(nèi),不發(fā)生一般B類及以上鐵路交通事故。

第四章?附則

第十八條本辦法由工務段安委會負責解釋。

第十九條本辦法自發(fā)布之日起施行,原《工務段生產(chǎn)本質(zhì)安全體系運行管理與考核規(guī)定(試行)》(大準鐵工字〔2013〕15號)同時廢止。收銀制度

篇3:車務系統(tǒng)安全風險管理保障體系

一、組織領導體系

為加強車務系統(tǒng)安全風險管理體系建設和推進工作,運輸處成立車務系統(tǒng)安全風險控制體系建設和運用管理工作領導小組。

組?長:運輸處處長

副組長:運輸處各副處長

組?員:運輸處各科(室)科長(主任)

領導小組下設辦公室,辦公室設在運輸處車站科,辦公室主任由車站科長兼任。

車務系統(tǒng)安全風險控制體系建設和運用管理工作領導小組及辦公室的主要職責:

1.研究部署車務系統(tǒng)安全風險管理工作;

2.組織制定車務系統(tǒng)安全風險控制體系建設和運用管理實施辦法,全面加強車務系統(tǒng)安全風險基礎建設,強化安全風險應急處置;

3.指導車務站段準確研判安全風險,周密制定控制措施,推動安全風險管理有序深入開展,安排專業(yè)管理人員深入現(xiàn)場一線,督導車務站段安全風險控制體系建設和各項措施的落實情況,確保影響鐵路運輸和人身安全的風險得到有效控制。

站段是安全風險控制體系建設和運用管理工作的執(zhí)行主體,應成立由黨政主要領導掛帥的組織機構(gòu),結(jié)合本單位特點,制定本單位安全風險控制細化措施和運用管理辦法,明確崗位作業(yè)標準和生產(chǎn)項目作業(yè)指導書,建立安全風險控制數(shù)據(jù)庫,強化安全風險管理,落實安全風險控制措施。同時,對車站(車間)、班組的安全風險控制措施的落實情況進行檢查、指導,確保形成管理閉環(huán)。

二、教育培訓體系

(一)管理職責

安全風險源和控制措施教育培訓實行路局、站段兩級管理,站段、車間、班組三級培訓網(wǎng)絡的分層管理、分級實施的管理體制。

1.運輸處負責將安全風險源和控制措施教育培訓納入主要行車工種集中脫產(chǎn)培訓及干部培訓內(nèi)容中,督導各培訓基地抓好落實。對站段的風險管理教育培訓進行檢查督導。

2.站段負責落實上級安全風險源和控制措施教育培訓工作的規(guī)定和要求,制定本站段安全風險源和控制措施教育培訓管理實施計劃,建立和管理站段、車間、班組三級教育培訓網(wǎng)絡,采取集中培訓與日常培訓相結(jié)合的方式,對安全風險源和控制措施的內(nèi)容進行全員培訓;強化對車間、班組安全風險源和控制措施教育培訓工作的監(jiān)督、檢查和考核。

3.車間負責安全風險源和控制措施職工教育培訓工作的具體實施,落實站段的培訓計劃,定期開展崗位的實作培訓,逐月進行檢查考核,落實全員培訓責任制。

4.班組承擔安全風險源及其控制措施培訓的實施責任。負責安全風險源和控制措施的日常培訓和實作培訓。

(二)培訓內(nèi)容

1.安全風險管理知識;

2.安全風險源辨識方法;

3.安全風險源和控制措施;

4.應急處置預案的培訓演練。

(三)培訓方法

采取集中培訓與日常培訓相結(jié)合的方式全員培訓。充分利用多媒體演示,現(xiàn)場實際操作講解等形式,提高培訓效果,確保培訓質(zhì)量。培訓時不僅要講清安全風險源和控制措施的具體內(nèi)容,還要講清風險點確定的原因和控制措施的規(guī)章依據(jù)。

安全風險源和控制措施納入職工日常培訓計劃,作為班前提問的主要內(nèi)容。

(四)培訓質(zhì)量和考核

1.對新職、轉(zhuǎn)崗及晉升人員必須進行安全風險源和控制措施的崗前培訓,嚴格“先培訓、后上崗”,未經(jīng)培訓考試合格,不得上崗。

2.培訓要達到使參加培訓的人員熟練掌握安全風險源和控制措施,適應崗位要求,勝任崗位工作。

3.各站段要按照“誰培訓、誰負責,誰考試、誰負責”的原則,建立培訓質(zhì)量責任追究制度,并建立培訓檔案。凡發(fā)生培訓不到位、走形式,考試弄虛作假造成后果的,逐級追究培訓人、監(jiān)考人、職教科長、主管教育副職責任。

4.安全風險源和控制措施考試試卷長期保存?zhèn)洳椤?/p>

三、信息管理體系

(一)安全風險信息匯報制度

1.遇下列情況,站段應及時向運輸處值班室匯報:

(1)影響行車的設備故障;

(2)影響行車的突發(fā)事件、自然災害;

2.遇下列情況,站段應在三日之內(nèi)向運輸處值班室書面(郵件)報告:

(1)鐵道部、鐵路局領導檢查發(fā)現(xiàn)的典型、傾向性問題;

(2)鐵道部、鐵路局(含辦事處)各級安全監(jiān)察人員檢查發(fā)現(xiàn)的嚴重安全隱患;

(3)鐵道部、鐵路局(含辦事處)各級安全監(jiān)察人員下發(fā)的安全監(jiān)察通知書、安全監(jiān)察指令書;

3.遇下列情況,中間站(車間)應向站段值班室報告:

(1)設備故障或狀態(tài)不良;

(2)上級檢查發(fā)現(xiàn)影響安全的問題和本站檢查發(fā)現(xiàn)問題自站無法解決的隱患;

(3)各級安全監(jiān)察人員安全監(jiān)察通知書、安全監(jiān)察指令整改通知書;

(4)天氣不良或突發(fā)事件、自然災害;

(5)其他站段規(guī)定的需要中間站(車間)向站段報告的事宜

(二)安全風險信息分析辨識制度

1.運輸處根據(jù)站段上報的安全風險信息,結(jié)合鐵路局安委會、督查督辦、旬安全對話會、運輸處安全分析會等渠道,全面掌握各種安全信息,結(jié)合現(xiàn)場檢查存在的問題納入運輸處“問題庫”進行風險辨識。時間周期上采取日常、月度、季度分析辨識,性質(zhì)等級上采取一般、重點、專題分析辨識,準確辨識風險點。對問題進行風險分析、判定,確定屬于風險源后,納入運輸處“安全風險控制表”并制定控制措施。

2.站段根據(jù)問題的性質(zhì)及可能造成的后果和對安全的影響,通過專題分析、現(xiàn)場調(diào)研、規(guī)章審查、層層研討等形式進行分析辨識,確定屬于風險源后,納入站段“安全風險控制表”并制定控制措施。

3.在風險辨識過程中,運輸處與站段要采取自下而上、自上而下的形式,加強聯(lián)系溝通,廣泛征求意見,要充分考慮問題的性質(zhì)和可能帶來的后果,確保風險源辨識準確。

(三)安全風險控制措施的制定

1.對確定的風險源,運輸處要結(jié)合規(guī)章制度、現(xiàn)場實際,廣泛征求現(xiàn)場意見,優(yōu)先采取設備控制、源頭消除、預先防止的辦法,制訂關鍵突出、可操作性強的控制措施,實現(xiàn)關口前移,超前防范。

2.站段要根據(jù)運輸處的控制措施,充分考慮本段設備特點、人員素質(zhì)、規(guī)章制度、管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)環(huán)境等因素,按照簡潔、適用、可操作性強的原則,優(yōu)先采取設備控制、源頭消除、預先防止的辦法,逐站分層次、分崗位制定具體控制措施,切實做到全方位、全過程控制,多崗位控制,有效化解和降低風險,實現(xiàn)關口前移,超前防范。

3.對發(fā)生的各種鐵路交通事故,運輸處、站段要對照安全風險點進行照查,完善安全風險源及控制措施。

四、監(jiān)督檢查體系

1.按照“月度覆蓋、季度平推、半年評估、年度評比”的基本原則,運輸處每月對全部車務站段抽查一次,實現(xiàn)月度全覆蓋;每季度組織站段間開展一次互促互評;每半年進行一次安全風險評估;年底對站段全年安全工作進行綜合風險評估檢查。

站段每月至少對全部安全風險源抽查一次;每季度對所屬車站(車間)進行一次全面檢查;每半年進行一次安全風險評估;年底對所屬車站(車間)進行綜合風險評估檢查。

2.運輸處及站段通過遠程監(jiān)控、添乘機車、錄音監(jiān)聽、調(diào)監(jiān)回放、查看文件、會議記錄、作業(yè)記錄、安全管理臺賬、抽查行車設備和現(xiàn)場作業(yè)情況等方式,對安全風險控制進行監(jiān)督檢查。運輸處值班室每天對施工維修作業(yè)、接發(fā)列車、調(diào)車作業(yè)等情況進行抽查。

3.運輸處每季度選擇一個管理薄弱的站段作為安全關鍵站段,從安全管理、基礎管理、專業(yè)管理、人員配備、職工培訓、現(xiàn)場控制、日常檢查、安全考核等方面進行全面檢查剖析,幫促查找根源,提出針對性整改措施,補強安全基礎管理。站段要根據(jù)管內(nèi)安全情況,每季度至少對1個中間站(運轉(zhuǎn)車間)進行剖析。

4.按照《關于公布〈鄭州鐵路局安全風險控制體系建設和運用管理實施辦法(試行)〉的通知》(鄭鐵安〔2012〕59號)文件要求,重點檢查:

(1)學習培訓。是否按規(guī)定組織職工對風險管理相關文電進行傳達貫徹;是否對本部門風險源及控制措施進行學習培訓;是否對風險管理中發(fā)生的問題進行剖析再教育。

(2)風險管理。是否建立“月度覆蓋、季度平推、半年評估、年度評比”的安全風險管理考核評價體系;是否規(guī)整本部門風險源;風險源是否查找準確;針對風險源制定措施是否切合實際、行之有效;風險管理中發(fā)生的問題是否采取措施及落實效果。

(3)檢查落實。管理干部是否按要求對本部門或歸口系統(tǒng)風險源進行日常檢查;是否發(fā)現(xiàn)問題,是否提出整改建議或要求;是否每月在安委會上對本部門風險管理進行剖析制定整改措施;是否對風險管理上發(fā)生的問題進行責任追究考核。

5.各站段對本部門的風險源要詳細查找,分類規(guī)整,制定安全風險管理各項制度、辦法,制作“風險源控制表”,并建立分類、分級的安全風險預警機制,健全各類安全風險預警條件的設定、響應機制、應急處置程序及措施,建立“月度考核、季度評價、半年評估、年度評比”的安全風險管理考核評價體系,充分體現(xiàn)“領導負責、分工負責、專業(yè)負責、崗位負責”的風險控制理念,明確責任。

6.各站段安全風險管理要納入季度安委會、月度安全生產(chǎn)分析會。各站段在召開的季度安委會、月度安全生產(chǎn)分析會上,要將本系統(tǒng)、本單位安全風險管理成效作為重要分析議題,認真分析安全風險排查、評價、控制和考核等工作中存在的不足,研究制定整改和補強措施,不斷把安全風險管理工作引向深入,使現(xiàn)場安全風險點、生產(chǎn)作業(yè)過程處于常態(tài)管理、始終受控的狀態(tài)。

五、獎懲考核體系

1.運輸處每季度、半年定期對車務站段進行綜合考核和評價。發(fā)現(xiàn)站段安全工作存在典型或傾向性問題未納入站段安全風險源管理或控制措施制訂不到位、落實不到位、檢查不到位,運輸處將在全局范圍內(nèi)進行通報。

2.運輸處將站段安全風險管理工作存在的問題納入站段黨政正職的月度安全考核。

(1)對Ⅰ、Ⅱ級安全風險控制或消除不力,甚至導致發(fā)生事故的,按照《關于重新修訂的通知》(鄭鐵人〔2011〕223)的有關規(guī)定,嚴肅追究有關領導的管理責任。

(2)對Ⅲ級安全風險控制或消除不力,導致發(fā)生影響正線調(diào)車沖脫擠一般D類責任鐵路交通事故,扣除責任單位黨政正職月度考核分數(shù)的80分;導致發(fā)生影響到發(fā)線調(diào)車沖脫擠一般D類責任鐵路交通事故,扣除責任單位黨政正職月度考核分數(shù)的50分;導致發(fā)生影響其他線路調(diào)車沖脫擠一般D類責任鐵路交通事故,扣除責任單位黨政正職月度考核分數(shù)的30分;導致發(fā)生其他行車一般D類責任鐵路交通事故,扣除責任單位黨政正職月度考核分數(shù)的10分。

(3)對安全風險管理不到位,受鐵道部通報或鐵路局領導批評的,每次扣除任單位黨政正職月度考核分數(shù)的3分;對安全風險管理不到位,受鐵路局通報批評的,每次扣除任單位黨政正職月度考核分數(shù)的1分。

3.站段因風險控制不到位導致責任事故或嚴重問題時,由站段領導帶領有關人員到運輸處交班,匯報事情概況、發(fā)生原因、教訓、采取措施、對責任人的處理。

4.站段應將風險管理控制納入各級安全管理人員量化考核內(nèi)容。風險源辨識不準確、控制措施不得力、教育培訓不到位、風險點檢查不到位,須逐級追究有關管理人員的責任。控制措施不落實,追究中間站長、運轉(zhuǎn)車間主任的責任。