1.目的和適用范圍1.1目的為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,使安標工作得到持續(xù)有效實施。1.2適用范圍適用于本公司安全標準化內(nèi)部評價工作的管理。2引用文件2.1《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》安監(jiān)總管四〔2011〕128號3.職責3.1公司主管安全領(lǐng)導負責自評小組組長和成員的任命。3.2自評組長負責自評計劃、自評報告的編制和自評工作的組織實施。3.3被評價部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預(yù)防措施活動;3.4承擔具體自評工作的成員,按計劃完成任務(wù);3.5生產(chǎn)部負責收集和保存自評資料;4.工作要求自評流程:

4.1自評計劃每年年初生產(chǎn)部負責人編制年度自評計劃,報總經(jīng)理批準。每年的自評范圍至少應(yīng)覆蓋安全標準化體系覆蓋的所有部門和區(qū)域。根據(jù)體系運行情況,可針對的增加自評頻次。4.2成立自評組公司主管安全領(lǐng)導指定(或兼任)自評組長,組成自評組。自評組成員應(yīng)具備資格,本公司自評員由總經(jīng)理聘任,自評時參加自評工作,亦可以聘請專業(yè)人員擔任,自評員需經(jīng)過培訓、考核合格后取得相應(yīng)的資格,其承擔的自評工作應(yīng)與平時擔任工作無直接關(guān)系。4.3自評準備4.3.1自評組長召開自評組會議,并制定“自評實施計劃”,經(jīng)批準后于自評前一星期發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后,做好工作安排及自評前的準備。4.3.2承擔本次自評的自評員根據(jù)分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”,檢查表內(nèi)容應(yīng)包括:a)評價本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安標工作文件是否符合安標的要求;b)依據(jù)《本企業(yè)安全標準化評審標準》和企業(yè)的安全管理制度,評價本公司安全管理計劃的落實,評價本公司安標工作的運行是否適宜、有效;c)針對評價內(nèi)容從受評價區(qū)域中選取樣本,以進一步提出與評價內(nèi)容有關(guān)的問題,通過評價查證得出結(jié)論。4.4自評實施4.4.1首次會議:a)由自評組長主持,參加會議人員為自評組全體成員,受評部門負責人及管理人員b)自評組長介紹自評組成員,說明自評目的、依據(jù)、范圍、方法及日程安排,澄清自評計劃中不明確的內(nèi)容,征求受評部門對自評工作的意見。4.4.2現(xiàn)場自評自評人員根據(jù)計劃進行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù),并記錄自評結(jié)果,對受評部門作出評價。自評員應(yīng)按檢查表的項目逐項檢查,不輕易偏離檢查表,經(jīng)常對照來核正自評方向,收集證據(jù)應(yīng)采取隨機抽樣的方法進行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認真做好記錄。現(xiàn)場自評后,自評組應(yīng)評審和匯總所有評審結(jié)果,對不滿足評審標準、公司管理制度和法規(guī)要求的,以書面形式開列不符合項,通知被審部門,使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。4.4.3末次會議a)末次會議由自評組長主持,本公司領(lǐng)導、相關(guān)部門及自評組全體成員參加。b)會上著重向領(lǐng)導匯報自評結(jié)果,使領(lǐng)導能了解目前本公司安全標準化體系的運行情況,并對前一段時間安全標準化運行情況進行總結(jié),對改進安標工作提出建議。4.4.4自評報告自評報告由自評組長編寫,對自評/考核情況進行概述。4.4.5糾正及糾正措施a)自評組對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后,在限制完成時間內(nèi)負責糾正措施實施。b)自評組負責對糾正措施的確認,對其實施情況進行檢查,若受審部門未實施糾正措施,自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。4.4.6跟蹤驗證a)跟蹤自評活動由原自評人員進行,驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。b)承擔跟蹤自評的自評員應(yīng)檢查受評部門糾正措施的落實情況,并檢查糾正措施的有效性,然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄c)對報告中不合格,被審部門要分析原因,制定糾正措施,限期進行整改。如在限期完成時間內(nèi)的糾正措施無效,應(yīng)將情況向安全管理部門負責人匯報。4.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由生產(chǎn)部保存歸檔。5記錄5.1《安全標準化系統(tǒng)自評計劃》5.2《首(末)次會議簽到表》5.3《本企業(yè)安全標準化自評檢查表》5.4《安全標準化系統(tǒng)不符合項通知單》5.4《安全標準化系統(tǒng)自評報告》

篇2:YH礦標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度

一、目的

本制度對我公司標準化體系管理的評審的策劃、輸入、輸出和改進措施的跟蹤提出要求,以確保管理體系保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于管理者對我公司標準化體系的評審。

三、職責

1、總經(jīng)理主持安全標準化體系管理評審工作,批準評審計劃和管理評審報告,并負責組織管理評審的實施。負責審核管理評審報告。

2、副總經(jīng)理或安全部門負責組織管理評審前的準備工作,組織制定評審計劃。負責掌握、了解標準化體系的審核和運行情況。負責掌握、了解安全生產(chǎn)方針的貫徹情況和目標、指標的完成情況。負責組織管理評審后的改進、預(yù)防措施的制訂和實施。負責做好評審記錄及整理歸檔。

四、安全標準化體系工作程序

1、管理評審流程

管理評審策劃→管理評審輸入→管理評審會議→管理評審報告→改進措施→跟蹤驗證→記錄整理歸檔。

2、管理評審策劃

(1)一般每年進行一準評審。通常就整個體系進行評審,必要時也可分別對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全子系統(tǒng)單獨進行評審。遇到下列情況時應(yīng)增加管理評審。

①新的管理體系運行3-6個月后;

②管理體系不適應(yīng)國家政策、法律法規(guī)變化時;

③社會環(huán)境、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場需求發(fā)生變化時;

④管理方針、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有重大變化時;

⑤發(fā)生嚴重的質(zhì)量問題、環(huán)境事故、健康安全事故;

⑥總經(jīng)理認為必要時。

(2)管理評審計劃

管理者代表負責組織制定評審計劃,并報總經(jīng)理批準。計劃內(nèi)容包括:審的目的和范圍;評審的依據(jù);評審的時間安排;評審的內(nèi)容;各部門提交的資料;參加評審的部門和人員。

(3)管理評審輸入

標準化系統(tǒng)管理評審包括現(xiàn)行管理體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息,主要有以下內(nèi)容:監(jiān)測與檢測記錄;以前管理評審的跟蹤結(jié)果;影響標準化系統(tǒng)的變化;制定及實施糾正與預(yù)防措施的有效性;事故、事件統(tǒng)計分析;員工和相關(guān)方的抱怨;目標和指標的完成情況;標準化系統(tǒng)評價報告;實施標準化系統(tǒng)的資源(人、財、物、技術(shù))的保障情況。

(4)管理評審準備

①總經(jīng)理負責書面報告系統(tǒng)的運行情況和改進建議,各單位按評審輸入要求在管理評審前一周準備好評審材料。

②各單位提交的評審資料,在總結(jié)體系運行業(yè)績的同時,重點提出資源的需求和改進的建議和意見。

③副總經(jīng)理或安全部門負責收集匯總評審材料,經(jīng)總經(jīng)理審核后,提交給管理評審。

④參加管理評審的人員一般包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、專職安全員、班隊長等。

3、實施管理評審

(1)礦長主持管理評審會議,專職安全員做好評審記錄。參加管理評審的人員須在“會議簽到表”上簽名。

(2)參加評審人員就管理評審的輸入內(nèi)容展開討論,確定改進項目,分析原因,明確責任部門,提出改進計劃和要求。

(3)總經(jīng)理對評審的內(nèi)容作出結(jié)論,對評審后的改進活動提出明確要求。

4、管理評審輸出

(1)通過管理評審找出需要持續(xù)改進的方面,包括:風險評價與控制;目標和指標;績效測量與監(jiān)測;糾正與預(yù)防措施;實施標準化系統(tǒng)的資源(人、財、物、技術(shù));其他。

(2)管理評審的結(jié)果包括以下方面的內(nèi)容:標準化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善;資源需求;預(yù)防損失和對識別風險的緩減計劃。

5、評審報告管理

(1)評審會議結(jié)束后,體系推進部門,負責根據(jù)輸入資料、會議記錄、總經(jīng)理發(fā)言等撰寫評審報告,以“管理評審報告”的書面形式輸出。經(jīng)總經(jīng)理批準后,發(fā)至相關(guān)部門。

(2)管理評審報告的內(nèi)容:評審的目的、范圍、日期;評審依據(jù);參加評審人員;綜述管理評審輸出的具體內(nèi)容;評審總結(jié),其中應(yīng)包括對體系的適宜性、充分性和有效性及對方針、目標適宜性的評價,管理評審提出的整改措施要求。

五、相關(guān)記錄

1、《內(nèi)部評價報告》

2、《內(nèi)部評價記錄》

3、《標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價計劃》

篇3:冶金標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度

冶金公司標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度

為對本單位實施標準化系統(tǒng)的策劃、執(zhí)行、符合性、績效全過程做整體的內(nèi)部評審,達到發(fā)現(xiàn)問題,制定糾正預(yù)防行動,更新與完善系統(tǒng)全過程的行動與效果,特制定本制度。

一、根據(jù)本單位實施標準化的具體情況及規(guī)劃,制定本單位標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價計劃,每半年一次,并以文件形式下發(fā)。

二、根據(jù)評價計劃的內(nèi)容和要求,評價應(yīng)成立“評價領(lǐng)導組”,有總經(jīng)理任組長,各分管副總經(jīng)理任副組長,各職能部室負責人和分公司經(jīng)理及相關(guān)技術(shù)人員為成員。

三、參加內(nèi)部評價人員的要求:

1、熟悉相關(guān)安全、健康法律法規(guī)、標準與其他要求。

2、接受過安全標準化規(guī)范評價技術(shù)培訓并獲得證書。

3、具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識與技能。

4、具備操作內(nèi)部評價過程的能力。

5、具備辨別危險源與評價風險的能力。

6、具備標準化系統(tǒng)評價所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。

四、標準化系統(tǒng)評價必須對下列事項做出評價結(jié)果。

1、系統(tǒng)運作的效力和效率;

2、系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷;

3、系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力;

4、統(tǒng)計技術(shù)在標準化系統(tǒng)中使用的效力和效率;

5、信息技術(shù)在標準化系統(tǒng)中的使用情況;

6、安全資源使用的效力和效率;

7、系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距;

8、績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準確性;

9、糾正行動;

10、與相關(guān)方的關(guān)系。

五、內(nèi)部評價應(yīng)采用下列方法及技術(shù)要求:

1、盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員。

2、通過記錄回顧。

3、現(xiàn)場情況檢查。

4、采用統(tǒng)計技術(shù)和信息技術(shù)對標準化系統(tǒng)進行評價。

六、評價時發(fā)現(xiàn)的問題,要認真組織、總結(jié)、分析、形成報告,制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,并認真組織落實。

七、評價結(jié)果分析必須包括以下幾方面:

1、標準要求得分分析。

2、策劃、執(zhí)行、符合性與績效得分分析。

3、工傷事故率與百萬工時死亡率趨勢分析。