1.目的和適用范圍1.1目的為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發現問題,采取糾正措施,使安標工作得到持續有效實施。1.2適用范圍適用于本公司安全標準化內部評價工作的管理。2引用文件2.1《冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范》安監總管四〔2011〕128號3.職責3.1公司主管安全領導負責自評小組組長和成員的任命。3.2自評組長負責自評計劃、自評報告的編制和自評工作的組織實施。3.3被評價部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預防措施活動;3.4承擔具體自評工作的成員,按計劃完成任務;3.5生產部負責收集和保存自評資料;4.工作要求自評流程:

4.1自評計劃每年年初生產部負責人編制年度自評計劃,報總經理批準。每年的自評范圍至少應覆蓋安全標準化體系覆蓋的所有部門和區域。根據體系運行情況,可針對的增加自評頻次。4.2成立自評組公司主管安全領導指定(或兼任)自評組長,組成自評組。自評組成員應具備資格,本公司自評員由總經理聘任,自評時參加自評工作,亦可以聘請專業人員擔任,自評員需經過培訓、考核合格后取得相應的資格,其承擔的自評工作應與平時擔任工作無直接關系。4.3自評準備4.3.1自評組長召開自評組會議,并制定“自評實施計劃”,經批準后于自評前一星期發給受評部門。受評部門接到通知后,做好工作安排及自評前的準備。4.3.2承擔本次自評的自評員根據分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”,檢查表內容應包括:a)評價本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安標工作文件是否符合安標的要求;b)依據《本企業安全標準化評審標準》和企業的安全管理制度,評價本公司安全管理計劃的落實,評價本公司安標工作的運行是否適宜、有效;c)針對評價內容從受評價區域中選取樣本,以進一步提出與評價內容有關的問題,通過評價查證得出結論。4.4自評實施4.4.1首次會議:a)由自評組長主持,參加會議人員為自評組全體成員,受評部門負責人及管理人員b)自評組長介紹自評組成員,說明自評目的、依據、范圍、方法及日程安排,澄清自評計劃中不明確的內容,征求受評部門對自評工作的意見。4.4.2現場自評自評人員根據計劃進行自評,通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式來收集客觀證據,并記錄自評結果,對受評部門作出評價。自評員應按檢查表的項目逐項檢查,不輕易偏離檢查表,經常對照來核正自評方向,收集證據應采取隨機抽樣的方法進行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認真做好記錄。現場自評后,自評組應評審和匯總所有評審結果,對不滿足評審標準、公司管理制度和法規要求的,以書面形式開列不符合項,通知被審部門,使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。4.4.3末次會議a)末次會議由自評組長主持,本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。b)會上著重向領導匯報自評結果,使領導能了解目前本公司安全標準化體系的運行情況,并對前一段時間安全標準化運行情況進行總結,對改進安標工作提出建議。4.4.4自評報告自評報告由自評組長編寫,對自評/考核情況進行概述。4.4.5糾正及糾正措施a)自評組對自評中發現的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后,在限制完成時間內負責糾正措施實施。b)自評組負責對糾正措施的確認,對其實施情況進行檢查,若受審部門未實施糾正措施,自評組人員應向總經理反映情況。4.4.6跟蹤驗證a)跟蹤自評活動由原自評人員進行,驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。b)承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況,并檢查糾正措施的有效性,然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄c)對報告中不合格,被審部門要分析原因,制定糾正措施,限期進行整改。如在限期完成時間內的糾正措施無效,應將情況向安全管理部門負責人匯報。4.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由生產部保存歸檔。5記錄5.1《安全標準化系統自評計劃》5.2《首(末)次會議簽到表》5.3《本企業安全標準化自評檢查表》5.4《安全標準化系統不符合項通知單》5.4《安全標準化系統自評報告》

篇2:YH礦標準化系統內部評價制度

一、目的

本制度對我公司標準化體系管理的評審的策劃、輸入、輸出和改進措施的跟蹤提出要求,以確保管理體系保持其持續的適宜性、充分性和有效性。

二、適用范圍

本規定適用于管理者對我公司標準化體系的評審。

三、職責

1、總經理主持安全標準化體系管理評審工作,批準評審計劃和管理評審報告,并負責組織管理評審的實施。負責審核管理評審報告。

2、副總經理或安全部門負責組織管理評審前的準備工作,組織制定評審計劃。負責掌握、了解標準化體系的審核和運行情況。負責掌握、了解安全生產方針的貫徹情況和目標、指標的完成情況。負責組織管理評審后的改進、預防措施的制訂和實施。負責做好評審記錄及整理歸檔。

四、安全標準化體系工作程序

1、管理評審流程

管理評審策劃→管理評審輸入→管理評審會議→管理評審報告→改進措施→跟蹤驗證→記錄整理歸檔。

2、管理評審策劃

(1)一般每年進行一準評審。通常就整個體系進行評審,必要時也可分別對質量、環境、職業健康安全子系統單獨進行評審。遇到下列情況時應增加管理評審。

①新的管理體系運行3-6個月后;

②管理體系不適應國家政策、法律法規變化時;

③社會環境、經營戰略、市場需求發生變化時;

④管理方針、內部組織結構有重大變化時;

⑤發生嚴重的質量問題、環境事故、健康安全事故;

⑥總經理認為必要時。

(2)管理評審計劃

管理者代表負責組織制定評審計劃,并報總經理批準。計劃內容包括:審的目的和范圍;評審的依據;評審的時間安排;評審的內容;各部門提交的資料;參加評審的部門和人員。

(3)管理評審輸入

標準化系統管理評審包括現行管理體系的運行情況和改進機會相關的信息,主要有以下內容:監測與檢測記錄;以前管理評審的跟蹤結果;影響標準化系統的變化;制定及實施糾正與預防措施的有效性;事故、事件統計分析;員工和相關方的抱怨;目標和指標的完成情況;標準化系統評價報告;實施標準化系統的資源(人、財、物、技術)的保障情況。

(4)管理評審準備

①總經理負責書面報告系統的運行情況和改進建議,各單位按評審輸入要求在管理評審前一周準備好評審材料。

②各單位提交的評審資料,在總結體系運行業績的同時,重點提出資源的需求和改進的建議和意見。

③副總經理或安全部門負責收集匯總評審材料,經總經理審核后,提交給管理評審。

④參加管理評審的人員一般包括總經理、副總經理、專職安全員、班隊長等。

3、實施管理評審

(1)礦長主持管理評審會議,專職安全員做好評審記錄。參加管理評審的人員須在“會議簽到表”上簽名。

(2)參加評審人員就管理評審的輸入內容展開討論,確定改進項目,分析原因,明確責任部門,提出改進計劃和要求。

(3)總經理對評審的內容作出結論,對評審后的改進活動提出明確要求。

4、管理評審輸出

(1)通過管理評審找出需要持續改進的方面,包括:風險評價與控制;目標和指標;績效測量與監測;糾正與預防措施;實施標準化系統的資源(人、財、物、技術);其他。

(2)管理評審的結果包括以下方面的內容:標準化系統的效力和管理過程的改善;資源需求;預防損失和對識別風險的緩減計劃。

5、評審報告管理

(1)評審會議結束后,體系推進部門,負責根據輸入資料、會議記錄、總經理發言等撰寫評審報告,以“管理評審報告”的書面形式輸出。經總經理批準后,發至相關部門。

(2)管理評審報告的內容:評審的目的、范圍、日期;評審依據;參加評審人員;綜述管理評審輸出的具體內容;評審總結,其中應包括對體系的適宜性、充分性和有效性及對方針、目標適宜性的評價,管理評審提出的整改措施要求。

五、相關記錄

1、《內部評價報告》

2、《內部評價記錄》

3、《標準化系統內部評價計劃》

篇3:冶金標準化系統內部評價制度

冶金公司標準化系統內部評價制度

為對本單位實施標準化系統的策劃、執行、符合性、績效全過程做整體的內部評審,達到發現問題,制定糾正預防行動,更新與完善系統全過程的行動與效果,特制定本制度。

一、根據本單位實施標準化的具體情況及規劃,制定本單位標準化系統內部評價計劃,每半年一次,并以文件形式下發。

二、根據評價計劃的內容和要求,評價應成立“評價領導組”,有總經理任組長,各分管副總經理任副組長,各職能部室負責人和分公司經理及相關技術人員為成員。

三、參加內部評價人員的要求:

1、熟悉相關安全、健康法律法規、標準與其他要求。

2、接受過安全標準化規范評價技術培訓并獲得證書。

3、具備與評審對象相關的技術知識與技能。

4、具備操作內部評價過程的能力。

5、具備辨別危險源與評價風險的能力。

6、具備標準化系統評價所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。

四、標準化系統評價必須對下列事項做出評價結果。

1、系統運作的效力和效率;

2、系統運行中存在的問題與缺陷;

3、系統與其他管理系統的兼容能力;

4、統計技術在標準化系統中使用的效力和效率;

5、信息技術在標準化系統中的使用情況;

6、安全資源使用的效力和效率;

7、系統運作的結果和期望值的差距;

8、績效監測系統的適宜性和監測結果的準確性;

9、糾正行動;

10、與相關方的關系。

五、內部評價應采用下列方法及技術要求:

1、盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員。

2、通過記錄回顧。

3、現場情況檢查。

4、采用統計技術和信息技術對標準化系統進行評價。

六、評價時發現的問題,要認真組織、總結、分析、形成報告,制定相應的糾正預防措施,并認真組織落實。

七、評價結果分析必須包括以下幾方面:

1、標準要求得分分析。

2、策劃、執行、符合性與績效得分分析。

3、工傷事故率與百萬工時死亡率趨勢分析。