一、目的

本制度對我公司標準化體系管理的評審的策劃、輸入、輸出和改進措施的跟蹤提出要求,以確保管理體系保持其持續的適宜性、充分性和有效性。

二、適用范圍

本規定適用于管理者對我公司標準化體系的評審。

三、職責

1、總經理主持安全標準化體系管理評審工作,批準評審計劃和管理評審報告,并負責組織管理評審的實施。負責審核管理評審報告。

2、副總經理或安全部門負責組織管理評審前的準備工作,組織制定評審計劃。負責掌握、了解標準化體系的審核和運行情況。負責掌握、了解安全生產方針的貫徹情況和目標、指標的完成情況。負責組織管理評審后的改進、預防措施的制訂和實施。負責做好評審記錄及整理歸檔。

四、安全標準化體系工作程序

1、管理評審流程

管理評審策劃→管理評審輸入→管理評審會議→管理評審報告→改進措施→跟蹤驗證→記錄整理歸檔。

2、管理評審策劃

(1)一般每年進行一準評審。通常就整個體系進行評審,必要時也可分別對質量、環境、職業健康安全子系統單獨進行評審。遇到下列情況時應增加管理評審。

①新的管理體系運行3-6個月后;

②管理體系不適應國家政策、法律法規變化時;

③社會環境、經營戰略、市場需求發生變化時;

④管理方針、內部組織結構有重大變化時;

⑤發生嚴重的質量問題、環境事故、健康安全事故;

⑥總經理認為必要時。

(2)管理評審計劃

管理者代表負責組織制定評審計劃,并報總經理批準。計劃內容包括:審的目的和范圍;評審的依據;評審的時間安排;評審的內容;各部門提交的資料;參加評審的部門和人員。

(3)管理評審輸入

標準化系統管理評審包括現行管理體系的運行情況和改進機會相關的信息,主要有以下內容:監測與檢測記錄;以前管理評審的跟蹤結果;影響標準化系統的變化;制定及實施糾正與預防措施的有效性;事故、事件統計分析;員工和相關方的抱怨;目標和指標的完成情況;標準化系統評價報告;實施標準化系統的資源(人、財、物、技術)的保障情況。

(4)管理評審準備

①總經理負責書面報告系統的運行情況和改進建議,各單位按評審輸入要求在管理評審前一周準備好評審材料。

②各單位提交的評審資料,在總結體系運行業績的同時,重點提出資源的需求和改進的建議和意見。

③副總經理或安全部門負責收集匯總評審材料,經總經理審核后,提交給管理評審。

④參加管理評審的人員一般包括總經理、副總經理、專職安全員、班隊長等。

3、實施管理評審

(1)礦長主持管理評審會議,專職安全員做好評審記錄。參加管理評審的人員須在“會議簽到表”上簽名。

(2)參加評審人員就管理評審的輸入內容展開討論,確定改進項目,分析原因,明確責任部門,提出改進計劃和要求。

(3)總經理對評審的內容作出結論,對評審后的改進活動提出明確要求。

4、管理評審輸出

(1)通過管理評審找出需要持續改進的方面,包括:風險評價與控制;目標和指標;績效測量與監測;糾正與預防措施;實施標準化系統的資源(人、財、物、技術);其他。

(2)管理評審的結果包括以下方面的內容:標準化系統的效力和管理過程的改善;資源需求;預防損失和對識別風險的緩減計劃。

5、評審報告管理

(1)評審會議結束后,體系推進部門,負責根據輸入資料、會議記錄、總經理發言等撰寫評審報告,以“管理評審報告”的書面形式輸出。經總經理批準后,發至相關部門。

(2)管理評審報告的內容:評審的目的、范圍、日期;評審依據;參加評審人員;綜述管理評審輸出的具體內容;評審總結,其中應包括對體系的適宜性、充分性和有效性及對方針、目標適宜性的評價,管理評審提出的整改措施要求。

五、相關記錄

1、《內部評價報告》

2、《內部評價記錄》

3、《標準化系統內部評價計劃》

篇2:系統內部評價管理制度

l、確定公司安全標準化系統內部評價制度組織機構及人員,其人員配備具體應滿足下列要求:

①熟悉相關的安全、健康法律法規、標準與其他要求;

②接受過安全標準化規范評價技術培訓獲得證書;

③具備操作內部評價過程和能力;

④具備與評審對象相關的技術知識和能力;

⑤具備辨識危險源和風險評價的能力;

⑥具備標準化系統評價所需的語言表達、溝通及管理的判斷能力。

2、制定公司安全標準化系統內部評價計劃或方案,確立年度評價頻率,即1次/1年;

3、評審辦法須采取盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員,通過記錄回顧、現場檢查情況等;

4、內部評價須包括“金屬非金屬礦山安全標準化”所涵蓋的所有內用;

5、評價結果及評價以:實際得分、績效得分及工傷事故率與百萬工時死亡率等為依據;

6、內部評價應確定以下列事項:

系統運作的效力和效率、系統運行中存在的問題與缺陷、系統與其他管理系統的兼容能力、統計技術在標準化系統中使用的效力和效率、信息技術在標準化中的使用情況、安全資源使用的效力和效率、系統運作的結果和期望值的差距、績效監測系統的適應性和監測結果的準確性、糾正行動等;

7、依據國家安全標準化評審規定依法審評;

8、標準化系統評審須包括監測與監測記錄、以前評審的跟蹤結果、影響標準化系統的變化、糾正與預防措施制定及實施有效性、事故統計分析、員工和相關方抱怨、目標管理和指標完成情況、標準化系統覆蓋范圍的充分性、標準化系統評價報告、實施標準化系統的資源(人、財、物、技術)的保障情況,現場人員職責的合理性等;

9、建立標準化系統持續改進制度,確保標準化系統的持續適宜性,具體包括:方針、風險降低、目標和指標、標準化系統評價、監測、數據分析、糾正與預防措施、現場人員能力等。