超市收貨區(qū)應(yīng)遵守的規(guī)定

1.非收貨部人員協(xié)助收貨時,應(yīng)遵守收貨部的規(guī)章制度。

2.非收貨部人員未經(jīng)許可,不得隨意進入收貨倉臺。

3.非收貨部人員協(xié)助收貨時,應(yīng)愛護收貨區(qū)內(nèi)的各項設(shè)施。

4.非收貨部人員協(xié)助收貨時,應(yīng)保持收貨區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生。

5.非收貨部人員協(xié)助收貨時,應(yīng)聽從收貨區(qū)人員的安排。

6.收貨部各辦公室未經(jīng)授權(quán)不得入內(nèi)。

7.各部門人員應(yīng)及時清理本部門理貨區(qū)的貨物。

篇2:酒店商場代銷商品收貨結(jié)帳程序

酒店商場代銷商品收貨及結(jié)帳程序

規(guī)定:

Policy:

程序:

Procedures:

1、首先與代銷商簽訂代銷協(xié)議,按不同的代銷商,分別設(shè)立代銷商品的三級明細帳。并設(shè)專人負責(zé);

2、每次到貨時,都按代銷商給代銷商品清單,進行清點、驗收,看包裝是否包好,注意商品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,然后在清單上簽字,并及時入帳。由于代銷商品不開領(lǐng)貨單,所以,在收貨時應(yīng)特別認真、仔細;

3、每天根據(jù)《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數(shù)。并根據(jù)代銷帳本上的結(jié)存數(shù),進行例行盤點。

4、每月底,根據(jù)帳本做一份銷售代銷品清單,及時與代銷商進行核對后,經(jīng)成本部主管審核后,據(jù)審核無誤的清單,填寫請款單,經(jīng)有關(guān)審批手續(xù)后,代銷商到出納處進行結(jié)算;

5、每月最后一天,根據(jù)帳本結(jié)余數(shù)進行實地盤點,據(jù)實地盤存數(shù)填制代銷品盤點表,算出調(diào)入、調(diào)出、售出以及結(jié)存數(shù)。做出盤點表后,送交成本主管,并協(xié)同成本主管對盤點表進行復(fù)核,若有盤虧、盤盈現(xiàn)象,則查明原因,晝避免多盤、少盤或錯盤,檢查直到帳實相符、帳帳相符;

6、如果該月存在知款現(xiàn)象,則應(yīng)查明原因,及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報,并作出相應(yīng)的處理意見。

篇3:某超市收貨部工作程序

超市收貨部工作程序

1.驗收過程

2.退貨過程

3.清潔、整理

相關(guān)人員:營運部長、營運組長,員工,

I.驗收過程

A.準備工作

根據(jù)電腦系統(tǒng)待定,舊系統(tǒng)前一天已收貨的訂貨/驗收單是否已交到相關(guān)部門。電子稱是否正常.筆和相關(guān)記錄本。

B.供應(yīng)商到來時

防損員合理安排平臺停車,按照先后順序,先到先驗

供應(yīng)商出示訂單傳真件和送貨單

收貨員找出相應(yīng)的訂貨/驗收單原件并通知相關(guān)部門(收貨員憑供應(yīng)商訂貨傳真件打印驗收單并通知相關(guān)部門)

沒有訂單的貨拒收!

超過訂單得收貨須經(jīng)相關(guān)部門主管批準!

C.第一次驗貨

驗貨時,收貨員要把驗貨區(qū)的門關(guān)上,并且允許一名供應(yīng)商參加驗貨

收貨員核對訂貨/驗收單上的商品與供應(yīng)商所送來的商品是否一致

不在訂單上的商品和超出訂單數(shù)量的商品要通知相關(guān)部門

清點商品的數(shù)量、質(zhì)量和稱重(扣重),填寫實收數(shù)量并簽名確認蓋章(驗收專用章)。

1.食品

檢查商品型號、規(guī)格是否一致

檢查商品的包裝、生產(chǎn)日期、有效期或保質(zhì)期

進口商品要索取衛(wèi)檢證書原件

大包裝內(nèi)有小包裝的,要抽檢(30%)

2.生鮮

檢查品名、等級、日期、新鮮程度、顏色、氣味

稱重,扣除皮重和一定的水分以及消耗重量

檢查衛(wèi)生合格證

3.非食品

檢查商品品名、成份、保修卡、合格證、型號、規(guī)格是否一致

包裝是否完整及要求的配碼、配色是否一致

清潔品要有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)妝準字

大包裝內(nèi)有小包裝的,進行抽檢(30%)

D.記錄

填好訂貨/驗收單上的訂單的內(nèi)容每驗完一種商品,立即將實收數(shù)量用阿拉伯數(shù)字記錄在訂貨/驗收單的第一次驗貨處.記錄贈品數(shù)量

第一次驗貨完畢,讓送貨人在訂貨/驗收單上簽字,收貨員在第一次驗收處簽字.供應(yīng)商的送貨單和訂貨/驗收單如不一致,則要求送貨人在送貨單改正并簽字.完全相符,收貨員在訂貨/驗收上簽字并在供應(yīng)商聯(lián)上蓋章。收貨員將訂貨/驗收單的第一、二聯(lián)、驗收單原件、送貨單、訂在一起插入相應(yīng)部門的小箱子中。

商品送到第二驗貨區(qū)

E.第二次驗貨

部門人員到第二驗貨區(qū)驗貨,從小箱子中取出訂貨/驗收單等單.檢查商品的數(shù)量、質(zhì)量等如數(shù)量不符,則立即通知收貨員.在訂貨/驗收單的第二次驗貨欄內(nèi)記錄商品的數(shù)量和贈品.在第二次驗貨處簽字,訂貨/驗收單返回收貨部.將訂貨/驗收單財務(wù)聯(lián)傳給電腦輸單組,另外一聯(lián)收貨部留存,月底交財務(wù)核對。

III.退貨過程

A.部門

向供應(yīng)商確認可以退貨后,營業(yè)員提供一份退貨商品清單給供應(yīng)商,內(nèi)容包括商品數(shù)量、規(guī)格、型號。供應(yīng)商專程來取退貨時,請攜帶此單,并蓋其公司章以確認;營業(yè)員在退貨單的退貨欄填寫退貨的條碼、名稱、金額和總數(shù)并簽字;部門主管檢查退貨和退貨單的明細是否一致,并簽字認可.

B.收貨部

在供應(yīng)商到了以后,通知部門將退貨送過來,檢查退貨和退貨單是否一致,檢查商品情況,并在第一次驗貨處記錄實際數(shù)量.檢查完畢后在第一次驗貨處簽字.

C.防損員

第二次檢查退貨和退貨單上是否一致,在第二次驗貨欄記錄實際數(shù)量,檢查完畢后在第二次驗貨處簽字.

D.供應(yīng)商

供應(yīng)商在退貨單上簽字確認,帶走退貨和退貨單

E.收貨部

退貨單第二聯(lián)及供應(yīng)商確認退貨的證明保存在收貨部,按供應(yīng)商編號放好

IV.清潔、整理

所有作廢的訂貨/驗收單和退貨單必須保存,所有的空筐、卡板、叉車應(yīng)按放好,門前清潔地板,關(guān)門后,任何東西都不能留在門外,鎖好門窗!