關于公司低值易耗品發放制度若干條例

隨著公司規模的不斷發展壯大,低值易耗品的進出量也逐漸增多。為了更加規范這些物品的收發程序,最大程度地減少浪費,降低成本,使得物盡其用,倉儲部特綜合各方面建議,并制訂以下若干條例:

第一、所有進入易耗品倉庫的物品都需要有采購合同單(當時沒有,事后也要補),所有領用部門都需要開領料單,并有部門主管或以上領導簽字方可生效,一般情況由部門領料員到倉庫領用;

第二、原則上所有的易耗品都要進倉,如屬部門請購的急用物品(如機器、配件等),直接到車間后,要求倉管事后到車間清點數量,同時車間須補開領料單,以備倉庫做賬及后續查賬之用,貨入倉庫,車間領用按照請購數量開出領料單,依照領料程序領用,如果車間請購又不用,造成呆料,車間需說明原因;

第三、易耗品倉庫將建一些常用耗材安全存量表(見附表一),以備各部門生產急用,這些耗材主要分以下幾類:

1、生產用,如:封箱帶、打包帶、拷貝紙、手術刀片、異丙醇、生料帶、二甲苯、3#潤滑油、白油、酒精、薄膜袋、編織繩、推車輪子、雙面膠等,各部門根據生產實際所需開出領料單,由部門主管審核簽認,車間領料員到倉庫領用;

2、電工類,如:插座、插板、插頭、絕緣膠布、燈泡、燈管等需要以舊換新,如屬新領要注明原因;

3、車間日用,如:洗衣粉、洗潔精、面巾紙、口罩、手套(線手套、工作手套、橡膠手套、帆布手套)、畚斗、拖把、掃帚、碎布頭、創可貼、醫用膠布等的發放情況可參(附表二)《各部易耗品每月發放標準一覽表》,倉庫依據此表進行發放,如果車間當月用量加大,需重新寫出申請,請聞總批準后才可補發;

4、辦公用品,如:筆記本、文件夾、文件架、訂書機、訂書針、曲別針、復寫紙、涂改液、墨盒、票據夾等辦公用品按實際需求領用或以舊換新;

5單據類,如:領料單、入庫單、出庫單、生產日報表、品管專用類的各種單據、工程部專用的各種單據等,根據需要開出領料單,不得浪費,由部門主管簽字,領料員到倉庫領用;

6、廠服的發放:部門開出人員清單,由人事核對,交聞總簽字,倉庫按審批清單進行發放。(附表三)

第四、各部門對一些個人物品建立資料卡(附表四),如:電腦、電話、辦公桌、辦公椅、計算器、文件夾、文件架、訂書機、票據夾等。也可以考慮用系統進行管理。如有人員離職需要辦理辦公用品移交手續,人事部門才能開出放行條;

第五、易耗品倉庫由專人的倉管按照程序進行收發,特殊情況可由相關人員或倉庫主管代發。此外,任何人不得擅自進倉拿取物品,如有發現,將移交公司行政部門處理。

以上條例自各部收到日起生效,望各部門遵照執行!

篇2:A醫院低值易耗品管理制度

醫院低值易耗品管理制度4

1、醫院低值易耗品實行定額管理、定期核銷、科室核算的原則。

2、凡不夠固定資產標準,又不屬材料范圍的用具設備(醫用設備單位價值在200元以下,通用設備單價在50元以下,使用年限不夠一年的,均屬低值易耗品范圍,但單價在20元以上的大批固定資產例外),例如低值儀器、儀表、工具、玻璃器皿、一般用具、臉盆、暖瓶,獨立使用的元件、配件等,均屬低值易耗品。

3、后勤、設備科,根據醫院各科室低值易耗品實際消耗的統計分析資料,并結合當年醫院經費的可能和庫存情況,在認真調查研究的基礎上,作出采購計劃,報院領導審批后購買。年度內各月份的低值易耗品的購置,可在批準的年度預算或儲備定額內組織采購。

4、低值易耗品入庫前,必須及時認真組織驗收辦理入庫手續。驗收時必須注意質量的檢查;驗收中發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出,及時辦理退換賠補手續。

5、庫房低值易耗品的管理應科學化,做到存放有序、零整分開、賬物對號、固定存放,便于收發和檢查,嚴防損壞、變質、丟失。

6、嚴格領退手續,在用低值易耗品,應設立登記簿,登記其分布、使用及消耗情況,定人保管。使用損耗后,及時辦理手續,以舊換新。

7、建立清查盤點制度,堅持日清、月結、季盤點。盤點內容一般包括收發有無錯誤、賬物是否相符、物品有無變質及損壞情況。

8、清查盤點多年不用的積壓,呆滯低值易耗品,對其應按有關規定,積極進行修舊利廢、改制利用、變價出售和調劑處理。使用部門對于領取后多年不用的低值易耗品,應當辦理退料的手續。

9、建立對賬制度,倉庫與財務保持金額賬目相符。倉庫保管應做到賬、卡、物相符。

10、對管理不善造成國家財產浪費、損失、私人挪作它用的部門或個人,按有關規定處罰。

篇3:大學材料低值品易耗品管理辦法

大學材料、低值品、易耗品管理辦法

第一章總則

第一條為了規范材料、低值品和易耗品管理行為和進一步加強對學校的材料、低值品和易耗品(以下簡稱物品)的科學管理,防止積壓浪費,提高使用效率,保證教學、科研、生產及行政工作的需要,特制訂本辦法。

第二條根據統一領導、歸口管理、專人負責、合理調配、節約使用的原則對物品進行管理。

第三條建立嚴格的物品管理責任制,做到驗收認真,進出庫手續完備,帳、卡記錄健全,每月核對檢查,半年盤底,經常保持帳帳相符、帳物相符。貴重、稀缺和民用性物品必須嚴格管理。對價值小、消耗多的一般物品,應簡化手續,既加強管理,又方便使用。

第四條配備敬業精神強、業務熟悉的人員擔任物品供應管理和材料、低值品易耗品的計算機管理。管理人員必須熟悉工作要求,改進服務態度,提高服務質量。物品供應管理人員應該力求穩定。必須調動時應與物資部門商妥,并認真辦理交接手續。

第五條全校師生員工要勤儉節約,愛護公物,自覺地管好、用好各類物品。學校對物品管理工作定期檢查評比。對成績顯著者予以表揚和獎勵,對工作不負責任或違反制度造成損失者,追究其責任并給予批評或處分。

第二章物品的分類與范圍

第六條本辦法所稱物品,包括教學、科研、生產、基建和行政等不同使用方向不屬于固定資產的物資。

第七條物品一級分類按國家規定執行,不能隨意變更。二級分類由校主管單位自行決定。

1、材料一級分類有:黑色金屬、有色金屬、稀有金屬、煤炭、石油產品、木材、水泥、化工原料、試劑及建筑材料等。

2、易耗品一級分類有:玻璃儀器及器皿、各種元件、器件、零配件、實驗用小動物、勞動保護品、三類物資等。

3、低值品一級分類有:低值儀器、儀表、教具、工具、量具、文藝和體育用品等。

第八條庫存物品記帳價值,按財政部制定的《行政事業單位預算會議制度》的有關規定辦理。

第三章物品的計劃、購置、驗收

第九條教務處根據各院、系(所)、部實驗的教學任務(主要依據實驗人時數、畢業論文人數)分配實驗材料經費指標。

各院、系(所)、部在經費指標額度內編制年度計劃式學期物品采購計劃。

科研經費和其它經費渠道購置物品,必須轉拔經費到實驗材料經費戶上,再申報采購和領用物品。

第十條采購物品應按批準計劃,由資產處進行購置。少數急需物品,經資產處同意,可由使用單位負責購置(差旅費自理)。

第十一條物品入庫前必須認真驗收,辦理入庫手續。對貴重、稀缺和進口物品,使用單位應指派有經驗的人員協助保管人員檢查驗收。驗收中發現問題,保管員應拒絕入庫,并立即報告所在單位主管領導,由購置單位及時辦理退、換或賠補手續。

第四章帳務管理

第十二條計劃財務處設置一級分類帳進行金額記錄;物資主管部門設二級分類、分戶帳,進行金額和品種數量記錄;院、系(部)、各職能部門、實驗室、研究所設立與物資主管部門對口的分類帳。

資產處對物品實行計算機管理,建立各庫房物品的品名、數量、單位和單價的明細帳目,對庫存各類物品,應按品種、規格型號、質量級別、有關憑證進行增減記錄。

第十三條物品帳卡和收支單據,由學校統一印刷。帳(卡)及單據必須妥善保管,不得任意涂改。帳(卡)銷毀應按有關規定辦理批準手續。帳務處理手續如下:

1、保管員或計算機管理員在開始使用帳(卡)時,要在啟用頁上簽字注明建帳日期;交接帳(卡)時,手續必須嚴格,要由經手人和督交人簽字,并注明交接日期。

2、購入和調入的物品,辦理驗收手續后,由計算機管理員打印入庫單,倉庫保管員簽字認可后,采購人員持有關單據到資產管理處和財務部門報賬。

3、使用單位領、退物品,應分別填寫領料單或退料單。領料單必須由院、系或實驗室主管領導簽字,到資產管理處物品計算機管理員處打印提貨單,到倉庫提貨。計算機管理員應將物品的數量和金額按月上報資產管理處和計劃財務處部門。

4.報損、報廢、調出校外的物品,必須持有關證件到資產管理處和財務部門處理有關賬戶。調撥校外的物資,統一由計劃財務處辦理收款手續,作自動增加“撥入經費處理”。

5.各級庫房應經常對變動的物品進行抽點,每半年進行一次全面盤點。盈、虧情況,須報主管校長批準,經計劃財務處簽證后,才能調整有關帳(卡)。

第五章物品的管理

第十四條合作單位不設庫房,為保證日常消耗和維修需要,對常用和專用的物品,可限量保存備用,保存數量不超過一個學期的使用量。

備用物品應有專人負責保管,并設有統一規格的明細帳目或領用登記薄。

第十五條使用單位對在用物品,應建立定期檢查制度。每學年全面清查一次,清查結果資產管理處審核備案,并及時調整留用量和賬薄記錄。

第十六條對民用性強的物品和貴重配件等,在領用時,必須經院、系、部或實驗室、研究所負責人審批后,再經資產管理處登記核準,方可領用。

第六章附則

第十七條本辦法由資產管理處負責解釋。

第十八條本辦法自頒布之日起實行。