學(xué)校后勤管理處購(gòu)、領(lǐng)物(低值易耗品)有關(guān)規(guī)定

一、各部門日常所需要的低值易耗品必須每學(xué)期末提出采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交后勤管理處統(tǒng)一采購(gòu)進(jìn)庫(kù)。

二、對(duì)零星工程、必建項(xiàng)目所需的物資材料,必須填寫購(gòu)物審批單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,交后勤管理處準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)、領(lǐng)用,以保證工程進(jìn)度。

三、各種物資應(yīng)及時(shí)交給倉(cāng)庫(kù)或使用部門辦理入庫(kù)驗(yàn)收、辦理領(lǐng)用手續(xù),根據(jù)各物資使用性質(zhì)不同,分別填寫入庫(kù)單、收料單、領(lǐng)料單以及固定資產(chǎn)增加單等。

四、各部門所需的物資,凡是向?qū)W校倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的,必須填寫物品領(lǐng)用單,經(jīng)部門和倉(cāng)庫(kù)主管簽單。

五、保管員憑領(lǐng)單所填寫要求物資發(fā)料,并填寫實(shí)發(fā)數(shù)字。

六、保管員對(duì)領(lǐng)出的物資應(yīng)及時(shí)入賬,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)錯(cuò)處要按有關(guān)規(guī)定辦理糾錯(cuò)手續(xù)。

篇2:醫(yī)院醫(yī)療器械衛(wèi)材低值耗材采購(gòu)領(lǐng)用制度

醫(yī)院醫(yī)療器械、衛(wèi)材、低值耗材的采購(gòu)領(lǐng)用制度

1、各科所需的醫(yī)療器械、衛(wèi)材、低值耗材需提前一個(gè)星期由本科室負(fù)責(zé)人或護(hù)士長(zhǎng)填寫申購(gòu)單,送設(shè)備倉(cāng)庫(kù)管理員處作計(jì)劃。

2、設(shè)備科管理員將各科計(jì)劃統(tǒng)一集中后,每月一次交設(shè)備科長(zhǎng),報(bào)分管院長(zhǎng)審批后,再行實(shí)施。

3、所有采購(gòu)物品到院后,必須辦理入庫(kù)手續(xù),再通知各有關(guān)科室領(lǐng)用,各科室必須固定人員領(lǐng)取,以免混亂。

4、各科室領(lǐng)用應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)填寫出庫(kù)單,由倉(cāng)庫(kù)保管員核實(shí)發(fā)放。

5、剪、鉗、鑷等低值易耗品的領(lǐng)用必須以舊換新,新增的醫(yī)療器械在領(lǐng)用時(shí)須攜帶本科室(由設(shè)備科統(tǒng)一換發(fā)的)器械賬本,來(lái)設(shè)備科登記方可領(lǐng)取。

6、急用物品在特殊情況下由分管院長(zhǎng)簽字辦理,但事后要補(bǔ)辦手續(xù)。

7、為便于工作安排,各科室領(lǐng)取物品原則上在每天上午進(jìn)行。

篇3:公司申購(gòu)領(lǐng)料工作流程

公司申購(gòu)與領(lǐng)料流程

了解申購(gòu)物品的用途--檢查申購(gòu)單上的簽名是否齊全--倉(cāng)庫(kù)簽名--審計(jì)簽名--材料室簽名---拿底單--交還管理人員

一、申購(gòu)流程解說(shuō):

1、首先要了解清楚申購(gòu)單上所申購(gòu)物品的用途以便相關(guān)部門詢問(wèn)時(shí)作答。簽名是否齊全,單上必須有

(z經(jīng)理、z總監(jiān)、z經(jīng)理)三位領(lǐng)導(dǎo)的簽名才有效(⊙除特殊情況下,實(shí)際情況實(shí)際處理)。

2、檢查自身的儀容儀表,要穿工作服,佩戴工作牌(銘牌),不得穿拖鞋。

3、注意進(jìn)入辦公室前先要禮貌地敲門,說(shuō)話要禮貌,面帶微笑,且當(dāng)對(duì)方詢問(wèn)時(shí)要耐心作答。遇到不清楚或不懂如何回答時(shí)要打電話詢問(wèn)領(lǐng)班、主管、經(jīng)理等之后再作回答。辦完事離開(kāi)辦公室時(shí)要順手將門關(guān)上。

4、先到工地倉(cāng)庫(kù)找何主管簽名。(z)

5、倉(cāng)庫(kù)簽完名之后拿到審計(jì)部簽名。(z)

6、審計(jì)部簽好名之后拿到材料部簽名。(z)

7、確認(rèn)所有需簽名的部門簽好后,可再去倉(cāng)庫(kù)問(wèn)清楚是否可以了,確定可以之后,要保留好底單。

8、將底單保留好,然后交還主管或領(lǐng)班存根。

二、當(dāng)物品送在倉(cāng)庫(kù)時(shí)

①我們要寫《消耗材料領(lǐng)料單》去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)。

②寫好領(lǐng)料單后拿到有效領(lǐng)導(dǎo)審批簽名;例如:z總監(jiān)、z經(jīng)理。

③領(lǐng)導(dǎo)簽名后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)東西。(注:儀容儀表要整齊)

④領(lǐng)完?yáng)|西后在領(lǐng)料單簽上自己的名字,方可把東西拿回來(lái)。(注:一定要檢查所領(lǐng)的物品完整無(wú)缺數(shù)量相符)

三、當(dāng)倉(cāng)庫(kù)把物品送到停車場(chǎng)時(shí)

①看物品的種類。

②查看部門是否申購(gòu)。

③拿底單核對(duì)申購(gòu)回來(lái)的物品,包括數(shù)量和質(zhì)量等等。如無(wú)錯(cuò)誤方可簽收。如核實(shí)不正確,就趕緊與采購(gòu)人員聯(lián)系和跟蹤好。

領(lǐng)料送單有效人員:物業(yè)服務(wù)部人員

簽收有效專人有:總監(jiān)級(jí)、經(jīng)理級(jí)、主管、領(lǐng)班

做好每次申購(gòu)單的數(shù)量登記,以及方便每月月底盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)和查詢