工廠倉庫管理工作流程

倉庫管理:

隨著市場的發展,產品的豐富,沒有能文能武的水平,很難管理好。文要會電腦,制表格。武要會指揮,會安排。對倉庫進行科學的管理,可以保證物料的正常供應和生產的順利進行。

1.倉儲部門的職能:三個字:收管發

收:按訂單收點物料,產品。

管:保管好物料,產品

發:發放物料,產品。

2.儲存注意事項:我們歸攏為:四化,四清,四保,四定位

四化:倉庫管理科學化。(計算機,搬運機戒化)

存放規范化。(危險物品特別存放。按類別性質,劃定存放區域,分類保管。)

堆放架子化。(有條件的要存入貨架,露天存放要注意安全。)

堆放五五化。(堆成五五成行,過目成數,成方,成堆,成垛擺方。)

四清:倉庫物料要做到物清,帳清,質量清,用途清。

四保:保質。(質量良好,無損失,無變質,無降等級。)

保量。(數量的準確,帳,物,卡相符,無差錯,無缺少)

保生產。(收發迅速,面向生產,確保生產上的用料)

保安全。(提高警惕,加強防盜,防火,防事故。隨時排除事故隱患,確保工廠利益不受損失)

四定位:按庫別,貨柜(架),貨層,貨位四個號次進行統一編號,并記錄在明細帳卡上。

3.收發料流程:它包含二個方面:材料的收發和產品的收發。

(1)材料的收發流程:

收:供應商――進料數量驗收――進料品質驗收――是否合格(不合格退給供應商)――入庫入帳――表單的保存與分發

發:生產命令或領/補料單――發放物料――物料交接――帳目記錄(表單的保存與分發)

(2)成品的收發流程:

收:成品生產――檢驗――是否合格(退回生產線)――人庫人帳(成品人庫單)――表單的保存與分發

發:出貨指令――出貨檢驗――是否合格(返工)――產品出貨――記帳――表單

(3)成品出倉:倉管員接到《提貨單》后,開出《成品出倉單》,經主管簽字認定。

貨柜到后,倉儲部門核實貨柜各種單據后,品管部OQC組(OutgoingQualityControl出貨檢驗組)也派人監督出貨,防止數量和品質異常事故的發生。

因各種原因發生成品入不完貨柜,須提供柜尾照片,并填寫《成品入柜異常報告》一并交業務部還計劃物控部。

貨裝完后,檢驗組在《成品出倉單》簽字,倉管員去開《出門放行條》,經貨倉主管,計劃物控部主管簽字后放行。

成品出貨人要詳細填寫《裝柜資料單》

貨倉管理員要按實際發出數量入好帳目。

4.收發料應遵循的原則:

(1)。仔細核對有關單證和憑證。按單據準確收發。

(2)危險物品的發放,要根據其性能要求檢查容器及運輸方式,不合要求拒收發。

(3)所有物料的收發,倉管員都要填清實際數量和價格。

5.一般物料發放的注意事項:

(1)余額記帳法:月末結帳一次。各種單據按月分類裝訂歸檔。

(2)定期盤點制:保證帳,物,卡三相符。

(3)檢驗復查制:對自然損缺,報次,報廢的物料,倉管員提出項目,經報批,檢驗確實后轉有關部門處理。

6.危險物品的管理規定:

(1)倉管員在檢收危險物品時。首先檢查密封包裝情況,并核對發票,如發現有被啟封的印機跡或數量不符的請況時,要立即查究。同時還要與供應商聯系,并上報。

(2)貨入庫后,即登記帳本,卡片和危險品收發情況表。并記錄收發數量和出入庫的人員情況,由被登記人簽名。

(3)危險品必須存放專用倉庫,并要有醒目的危險標記。收發料后,應立即用封條或鉛封將其封閉。

(4)通常實行雙人雙鎖保管。收發料必須二人以上同時進行。

7.物料卡的作用

(4)帳目與物料的橋梁作用

(5)方便物料信息的反饋

(6)料上有帳,帳上有料,一目了然。

(7)方便物料的收發。

(8)方便帳目的查詢

(9)方便周,月,季,年度盤點

8.交付(物料交接)交付過程注意事項:

(1)。運輸期間的保護:易碎產品的保護,紙箱的防潮。

(2)中轉的防護。選好地點,產品的丟失。

(3)發生問題的處理方法:有損壞,追加。用最有效,最快速的辦法解決問題。

(4)交付的方式:FOB船上交貨。FOR鐵路交貨。FOT貨車交貨。自提等。

(5)品質復驗等:

(6)與顧客聯絡的方法。電話,手機。

無論是物料的交付還是產品的交付都要按合同的要求辦。交付進度,交貨狀態,交貨條件,供方必須做好安排,因保護產品品質的責任一直要到交付的目的地為止。

產品交貨狀態一般有:部件交貨,整臺交貨,(高精密度的機床,冰箱,汽車),解體發運,(自行車,家具),散件裝箱,大件裸體,單機成套交貨等。

9。物料管理技巧

(10)定量包裝:便于清點。

(11)分別建卡:每個品種分別建卡,帳,物,卡相符。直觀,明了。

(12)記流水帳:隨時記錄變化的情況。始終保持帳,物,卡相符。

10.做帳與盤點

盤點:材料盤點按ABC分類進行。

外加工的要到加工地檢查,清點。

盤點票不得更改涂寫。

初點,還要復查。

做好記錄。

抽查比例為5:3:2

11.本章須要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入倉單發料單,半產品/成品入倉單成品出倉單和成品庫存日報表

篇2:A公司倉庫管理工作流程

某公司倉庫管理工作流程

產品進倉管理流程

1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯,經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯存根自留,第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。

產品出倉管理流程

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監審核發貨。

3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發商)或《轉倉單》(對于加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

營銷部業務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯,并簽名蓋章。第一聯存根自留,第二聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。

營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放,存貨以產品區、輔料區、產品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。

對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。

篇3:倉庫管理員工作流程范本

倉庫管理員工作流程

1、請購

1)對于定型物資及計劃內物資的請購,由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購;

2)對于非定型及計劃外物資的請購,由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量,并說明使用情況,填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可,報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部;

2、驗收

1)倉管員根據采購計劃進行驗貨;

2)對于印刷品的驗收,倉管部依據使用部門提供的樣板進行;

3)貨物如有差錯,及時通知財務主管與采購干事,以扣壓貨款,并積極聯系印刷商做更正處理;

4)所有物資的驗收,一律打印入庫單或直撥單,一式三聯,第一聯交財務部,第二聯倉庫留存,第三聯送貨人留存,(如欠帳,此聯由送貨人留存,憑此聯到財務結賬,如是采購現金付款,則此聯交領用部門備查)。

5)對于直拔物資,倉管員做一級驗收之后,通知使用部門做二級驗收合格,則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收,由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續,如發現所采購物資不符合規定要求,應拒絕收貨,并及時通知采購部進行退、換貨手續;

3、保管

1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責,物資堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;

2)掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施,保證庫存物資完好無損;

4、盤點

1)倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的結存量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因,每月底打印盤點表,報財務審查核對;

2)管理實現了電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

單位名稱