1、裝飾裝修工程施工順序

裝飾工程應在基體或基層的質量檢驗合格后方可施工。其施工順序原則上以從上往下,先內后外。本工程室內裝飾的順序是天棚─墻面─地面,在考慮水電安裝交叉配合,所以同時還兼顧衛生間、走道、樓梯的施工順序。外裝飾則從上往下進行。

本工程戶內地面做防滑貼面磚和耐磨地磚及拋光地磚三種,墻面及頂棚只做到抹灰層乳膠漆,塑鋼門窗。故下面僅對需要進行裝飾裝修的部位分別詳細說明。

2、樓地面工程

本工程標準層廚、衛間采用防滑耐磨地磚,客廳、臥室及走道、樓梯間、陽臺采用拋光磚,其它設備間做水泥砂漿地面。

樓地面施工前,相應樓層的各種穿樓板管道、門框及地漏等應安裝完畢,并經檢查合格,施工前應進行全面的操平測量并在距地面500mm高地方的墻體上彈出水平基準通線,并將基層上的塵土、砂漿、雜物清理干凈,施工前一天應對地面噴水潤濕,且刷水灰比為0.4~0.6的水泥漿,隨刷隨鋪找平層砂漿和貼面磚,樓地面所使用的水泥必須采用同品種普通硅酸鹽水泥,砂子質量必須符合質量要求,適當摻些石灰粉、雙飛粉、碳酸鈣粉之類的材料,以增加和易性并不至于砂漿標號太高從而導致面磚等開裂,當然所有貼面磚需預先浸泡充分,否則因面磚吸水不勻導致膨脹不一,就難免開裂。

1)地磚樓地面施工:

地磚進場必須嚴格把關,應采購一級品,并進行逐塊挑選,保證色調一致,尺寸方正準確,對于不合格產品嚴禁使用。

衛生間地磚鋪面必須在進行閉水試驗后進行。

地磚施工時,應待干硬性砂漿結合層施工24小時后方可上人操平,并按地磚大小及設計排磚鋪貼最高點,非整磚應排在不顯眼或墻角邊緣部位。

鋪好的地磚要求平整度一致,縫寬一致,板塊無裂無抽角和掉角等現象。地磚粘貼24小時后應灑鋸末或蓋麻袋養護4-5天后方準上人。

2)水泥砂漿地面層:

施工前應根據樓層四周水平基準線,地面設計標高和水平度,以間距1.53m做好水泥塌餅,以控制標高處在同一水平面上。

水泥砂漿鋪設后,應用木枋根據水泥塌餅高度趕平,達到標準后再用鐵抹子進行第一層壓抹,必須在初凝前完成。第二遍壓抹在水泥砂漿開始凝結時進行,應使砂漿壓實,砂漿眼封閉,并不得漏壓,第三遍抹壓大水泥砂漿終凝前完成。

水泥砂漿24小時后蓋濕鋸末養護不得少于7天。

3、抹灰工程

抹灰工程應在其墻體表面質量經檢驗合格后,在隔墻、嵌在墻內的各種管線、設備、預埋件安裝完畢的前提下,經檢查無誤后方可施工。

1)室內墻面抹灰工藝流程:

基層表面處理→打巴出墻→做水泥砂漿護角→做水泥砂漿窗線→抹δ=15厚1:3底層砂漿→抹δ=5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿→刮福粉膩子打磨光滑→刷乳膠漆→質量自檢。

2)室內天棚抹灰工藝流程:

基層處理→彈水平基準線→潤濕基層→刷水泥漿→抹10厚1:1:6混合砂漿底層并掃毛,→抹2厚紙筋灰面層→質量自檢。

抹灰工程要求做到表面光滑、潔凈、著色均勻,線角和灰線平直方正,清晰美觀。

4、外墻面磚

外墻次白色面磚為主,陽臺為45*45灰藍色面磚。立面成型效果直接影響建筑的裝飾效果,因此在外墻面磚施工時應注意:

a、豎向大角有經緯儀通掃,并用18號扎絲拉通線,保證豎向陰陽角垂直度,橫向以各層結構施工時測設的標高為依據,分別彈出層高線、窗臺水平線及窗上口水平線,根據排磚形式彈出粘貼網格線,使立面各線角大面橫平豎直。

b、粘貼面磚應砂漿飽滿,接縫均勻,立面分格正確,塊材間勾縫光潔、伸直,達到面層干凈平整、密實無空殼、觀感效果好的目的。

c、外墻面磚質量要求優等品,規格、顏色一致,要有復試報告,應達到全國建筑衛生陶瓷協會有關標準規定。

d、為保證外墻質量,其基層應采用防潮處理和防滲處理,本工程外墻為加氣砼砌塊填充墻,為保證不滲雨水和防潮,在基層抹灰時布鋼絲網,(在外墻抹灰找平層中摻5%的107膠防水砂漿),并經圖紙會審和高層建筑要求采取全部掛網,因掛網需可按規定增加10mm厚水泥砂漿找平層。塑鋼門窗框邊緣用防水密封膠堵塞,防止雨水從縫隙滲入。

5、門、窗工程

本工程采用塑鋼門窗、分戶門為乙級防火門,廚房和衛生間為飾面板門。

分包廠家應對進場的所有門窗的規格、品種、開啟方向及部件進行檢查,合格后方可安裝,另外門窗安裝前應預先檢查門窗洞口的尺寸、垂直度。

1)木質門安裝:

門框安裝時,應用釘子固定在墻內的預埋磚上木磚應經防腐處理,砌墻時砌入墻內,每邊的固定不小于兩處。

內門小五金安裝時,應用木螺絲固定,不得用釘子代替。且位置應適宜,槽深一致,邊緣整齊,尺寸準確,安裝齊全。木螺絲應擰緊臥平,插銷開關靈活。

2)塑鋼門窗安裝:

塑鋼門窗框安裝前,應對框外圍貼墻部分刷建筑油膏,框安裝后,框與墻體之間的縫隙用礦棉絲塞縫,在框外三邊用一層塑料薄膜和厚型不干封閉膠封閉,直至安裝門窗扇。

塑鋼門窗安裝入洞口應橫平豎直,外框與洞口應彈性連接牢固。安裝時應同預埋鐵件

連接,并進行防水測試。

塑鋼門窗扇間隙應均勻,順直,扇緊貼框面,拼裝接縫緊密平整,玻璃橡膠封條嚴密到位。各種配件安裝牢固,位置合適一致,開啟靈活,不松動。

3)防火門等特種門窗安裝應按其專門安裝要求配合土建施工安裝。

6、油漆工程

油漆工程在抹灰內裝修、地面和水暖電氣等工程完工后進行。并且應按設計要求先做樣板,經與設計、建設單位會同審定認可后,方能施工。

油漆施工時,要求木制品表面應凈光或砂磨,不得有傷、毛刺,棱角應平整,且要求木質制品含水率不得高于18%。

篇2:裝飾公司費用報銷流程管理規定

裝飾公司費用報銷流程管理規定

第一條根據總經理辦公會的有關精神和目前市場上的現實情況,為明確各類費用在報銷付款中的管理責任、權限和流程,制定本規定

第二條本規定適用于**裝飾有限公司(以下簡稱總公司)本級、公司所屬分公司、辦事處、項目部(以下簡稱各單位)。

第三條各單位可根據本規定,結合本單位實際情況,制定相應的費用報銷實施辦法,并報公司財務處審核后在本單位實施

第四條本規定所稱費用是指日常所發生的差旅費、辦公費、業務招待費、汽車費、運雜費、郵電通訊費、水電費、租賃費、會議費保險費、低值易耗品、各種規費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、證照費、年檢費、其他營業費用和其他管理費用等。

第五條權簽人

1.本規定的權簽人是指部門負責人、副總經理、財務負責人、總經理等,名單以公司的任命文件為準。

2.權簽人享有在規定管理權限內對報銷付款簽字審核審批的權利,并承擔相應的責任和對費用真實、合法、合理性負責的義務。

第六條員工借款

1.日常費用開支原則上不允許員工借款,應由個人先墊支,事后報銷;符合《貨幣資金管理制度》或大額開支確需借備用金的,根據費用預算,填報《借款審批表》(同差旅費借款審批單)報批后,到公司財務處申領借款。但需在事項完畢后3個工作日內辦理報銷手續。當年12月31日前的借款尚未核銷的,如無特殊情況,一律從工資或獎金中先扣回。

2.借款實行“前款不清,后款不借”的原則。員工在公司財務處有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特殊情況,否則不允許再次借款;費用報銷時,如無特殊理由,應先歸還借款,扣除借款后有余額的,按余額付款。

3.公司員工借款經部門負責人、分管副總經理、財務處審核同意后,報總經理審批;總經理借款由公司財務負責人審核簽字;兼任多單位負責人的,指定在一個單位借款,所有人員嚴禁多單位(多頭)借款和多頭報銷。財務部門應加強對員工借款的管理,定期催收。出差借款按照《差旅費管理規定》執行。

第七條報銷的要求

1.發票的基本要求

A、發票必須合法、真實、有效。

B、發票不得涂改、挖補,大小寫金額相符,字跡清楚。如發現發票有誤,應當退回重開或更正,更正處應加蓋單位公章。

C、發票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。

D、發票抬頭與公司名稱應一致,并具有規定印章(公章或財務專用章或發票專用章等)。

E、其他要求參見《會計基礎工作規范制度》和國家相關法律、法規。財務部門有權拒收不合法的票據,應當扣留虛假票據,并及時通報相關負責人。

2.報銷憑證的填寫要求

A、必須按費用報銷單要求填寫相關內容

B、報銷事項的內容、用途說明必須清晰準確,并注明費用歸屬(屬于哪個項目或公司,便于分類核算),必要時附清單詳細說明。

C、凡是費用需要在項目或公司之間分攤的,報銷人應該根據原始憑證抬頭與費用歸屬部門(項目、公司)關系,分別歸依后,調協相應的報銷憑證,確實不能歸集的應按適當分配比例分配。

D、報銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鋼筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。

E、財務部門在審核時根據相關財務制度規定有權去除不符合要求的票據(如白條、不符合要求的發票等)可以核小報銷金額;審核金額超過原報銷金額時,應退回經辦人重填或按申報金額報銷。

F、費用報銷單分差旅費報銷單和費用報銷單,差旅費報銷填寫差旅費報銷單,其他所有費用填寫費用報銷單。

3.其他報銷附件要求

A、除發票外,其他附件報表必須合法、合規,有相關責任人的簽字審批,業務招待費的報銷應附業務招待申請單,業務招待費申請單不作為原始入賬憑證。

B、差旅費報銷除當天往返等特殊情況外應附出差審批單,汽車費用報銷應當附派車單。

C、簽有合同的費用報銷(如廣告費、設計費等)附件必須符合合同付款流程管理規定。

4.報銷的時效要求

A、當月費用一般應在當月報銷處理完畢,部分費用如電話費等可以延至下月。

B、當年費用一般在當年12月31日前報銷處理完畢,部分費用的發票如當年無法取得,只能在次年1月取得的,應在1月取得時立即辦理報銷;財務部門如果財務處理允許,應記入當年費用。

C、申請先由公司預付支票的,經辦人應在5個工作日內拿回相應發票按報銷流程辦理預支核銷手續,否則視同個人借款按相關規定處理。

第八條報銷審批付款流程

1.經辦人:根據公司實際業務需要,在費用事項發生后,按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證填寫報銷單,交部門負責人審核。經辦人對其發生費用的真實、合理、合法、完整性負責,嚴禁虛報、假公濟私。

2.部門負責人:按管理及責任權限對本部門發生費用的真實性、合理性負責審核并簽字,對費用是否符合部門計劃、預算承擔責任;部門負責人可以根據事項、金額的重要性,讓分管業務主管等先行審核簽字,并落實責任。對審核不通過的予以退回。

3.分管副總:按管理及責任權限對負責分管業務范圍內所發生費用的真實性、合理性負責審核簽字;對總經理授權范圍內的費用予以審批簽字,并承擔責任。對審批審核不通過的予以退回。

4.財務處審核人員:財務處審核人員對報銷憑證的相關內容。

篇3:裝飾公司出納人員崗位職責

裝飾公司出納人員崗位職責

1.負責本項目銀行和現金的收付工作。

2.負責做好各項成本、費用的報銷工作,原始單據必須審核無誤、簽批手續齊全。

3.負責根據國家《支付結算辦法》規定辦理銀行存款收付業務,及時登記支票使用簿。不準簽發無收款單位支票、空頭支票和遠期支票,不準套取現金、公款私存。

4.負責登記現金日記賬,及時提出備用金并妥善保管,做到日清月結,月底及時結出余額與總賬核對相符。

5.負責登記銀行存款日記賬,及時與銀行對賬,編制銀行存款余額調節表,及時清理未達賬項,月底結出余額與核對相符。

6.負責做好各種原始單據的整理和移交,原始單據要每天移交給會計人員,并辦理好移交手續。

7.負責保管有關出納財務資料。