房地產(chǎn)開發(fā)公司經(jīng)營分析制度

第一條根據(jù)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃,提出相應(yīng)的營銷發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和本年度樓盤的營銷工作計劃,并制定細(xì)化的季度、月度營銷計劃。

第二條負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的年度樓盤銷售指標(biāo)及諸如銷售額度,合同履約率,銷售計劃完成率,銷售回款等考核指標(biāo)。

第三條負(fù)責(zé)建立樓盤營銷網(wǎng)絡(luò)、廣告的費用預(yù)算,策劃、設(shè)計、制作和發(fā)布、評估廣告效果,并及時調(diào)整。

第四條負(fù)責(zé)市場調(diào)研與市場預(yù)測工作,及時掌握房地產(chǎn)市場行情動態(tài)并作出相應(yīng)調(diào)整,對重大市場變動和政策變動情況及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

第五條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的項目總體目標(biāo)和規(guī)劃、組織編制目標(biāo)和規(guī)劃的預(yù)算成本。

第六條公司制定下達(dá)目標(biāo)成本后,經(jīng)管部門應(yīng)牽頭合同有關(guān)部門一起進(jìn)行目標(biāo)成本的指標(biāo)分解。并把分解指標(biāo)和實施責(zé)任落實到部門和個人。

第七條公司應(yīng)按照分級、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原則,建立和健全與實際情況相適宜的成本管理責(zé)任制。

第八條公司以經(jīng)營會議上批準(zhǔn)的項目目標(biāo)編制項目預(yù)算成本。項目預(yù)算成本經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即為項目的目標(biāo)成本下達(dá),由項目負(fù)責(zé)人全面實施。

第九條經(jīng)營部應(yīng)會同財務(wù)部、工程部、開發(fā)部等部門一起進(jìn)行目標(biāo)成本的跟蹤,分析和控制,并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。

第十條公司各部門例會分析,參預(yù)各項工程承包、發(fā)包增補的合同文書,并在合同批準(zhǔn)生效后監(jiān)督其執(zhí)行的情況。

第十一條探索分析新的經(jīng)營渠道、運行機制和發(fā)展新的經(jīng)營理念,努力擴展建筑行業(yè)的市場。

第十二條分析工程投資策劃,項目可行性研究工作,分析總體規(guī)劃設(shè)計及各專業(yè)施工圖紙的設(shè)計并審核。

第十三條編制并實施完成工程管理中心的月、季、年度工作計劃,及時編制、上報、跟進(jìn)生產(chǎn)建設(shè),辦公用品計劃、材料采購計劃等。

第十四條統(tǒng)籌、分析公司的人事招聘、培訓(xùn)及考核等工作,分析并掌握公司員工的思想動態(tài)、精神文明、道德教育及職業(yè)操守工作,抓好員工隊任素質(zhì)等企業(yè)文化建設(shè)的工作。

第十五條經(jīng)營分析不單是哪個部門的事務(wù),而是公司各個部門相互配合、相互分析共同經(jīng)營的科目。在建筑企業(yè)活動中起主導(dǎo)和率先的作用。

篇2:供電企業(yè)經(jīng)營分析制度

第一章總則

一、隨著華北電網(wǎng)有限公司經(jīng)營管理向市場化模式的轉(zhuǎn)變,對生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)實行全面預(yù)算管理,特別是承德供電公司下達(dá)給我分公司的經(jīng)營指標(biāo)逐年偏緊,考核力度逐年加大,給我們的管理增加了難度。為了保證我分公司各項經(jīng)營目標(biāo)的完成,不斷地提高經(jīng)營管理水平和整體經(jīng)濟效益,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供正確依據(jù),加強企業(yè)經(jīng)營活動分析,是我分公司的經(jīng)營活動分析工作制度化、規(guī)范化,特制定本制度。

二、本制度適用范圍為:分公司各科室及有關(guān)單位。

第二章分析內(nèi)容及責(zé)任單位

一、辦公室:負(fù)責(zé)對勞動生產(chǎn)率、工資基金的分析,重點分析售電量、企業(yè)平均人數(shù)對勞動生產(chǎn)率的影響及升降原因。負(fù)責(zé)對分公司各專業(yè)上報的各項經(jīng)營指標(biāo)分析進(jìn)行匯總和整理,提出分公司整體的綜合經(jīng)營分析。

二、財務(wù)科:負(fù)責(zé)銷售收入、內(nèi)部利潤、成本費用的分析。重點分析售電量、售電單價、線損率對銷售收入的影響,分析成本費用各項目的升降原因,找出存在的問題。計算出內(nèi)部利潤的累計完成數(shù),并與上年同期、預(yù)算比較,分析升降的原因。

三、用電農(nóng)電科:負(fù)責(zé)售電量、全口徑售電平均單價、目錄售電平均單價、線損率、電費回收率等指標(biāo)進(jìn)行分析。重點分析售電量、售電單價、線損率的升降原因,找出存在問題,提出改進(jìn)措施。

四、生技科:負(fù)責(zé)對供電可靠性、負(fù)荷率等指標(biāo)進(jìn)行分析。重點分析負(fù)荷率的升降對售電量的影響,找出存在的問題,提出合理化建議。

第三章組織形式

一、分公司經(jīng)營活動分析由辦公室牽頭組織,各科室分工協(xié)作,各科室要明確一人專門負(fù)責(zé)本部門的分析工作。

二、各科室每月10日召開由各專業(yè)專責(zé)師以上人員參加的月度經(jīng)營分析會,在月度經(jīng)營分析的基礎(chǔ)上,每季度召開由各班組、供電所人員參加的季度經(jīng)營分析會,在上述分析工作的基礎(chǔ)上召開由分公司各專業(yè)部門和班組、供電所人員參加的年度經(jīng)營分析會。

第四章分析要求

一、分析工作要緊緊圍繞當(dāng)年本專業(yè)的工作重點,對重點工作和問題要做重點分析,說明做了哪些工作,采取了哪些措施,取得了哪些效果,并提出有針對性的措施和建議。

二、各專業(yè)要對月度指標(biāo)和累計指標(biāo)分別分析,重點分析累計指標(biāo)。

三、經(jīng)營活動分析采用比較分析法、因素分析法、典型事例分析法等科學(xué)的分析方法,定量分析和定性分析相結(jié)合。

篇3:經(jīng)營分析職責(zé)

1.負(fù)責(zé)深入分析全國各項業(yè)務(wù)開展和各項經(jīng)營分析系統(tǒng)數(shù)據(jù),為業(yè)務(wù)運營和市場競爭提供支持。

2.負(fù)責(zé)定期組織召開業(yè)務(wù)需求討論會和質(zhì)量分析會,對分析會中存在的問題進(jìn)行跟蹤分析,提出解決辦法,并組織實施。

3.負(fù)責(zé)需求、應(yīng)用的統(tǒng)一閉環(huán)管理,負(fù)責(zé)組織并參與經(jīng)營分析系統(tǒng)相關(guān)需求分析和實施方案的制定、程序質(zhì)量把關(guān)和測試上線。

4.對外協(xié)調(diào)、溝通,協(xié)調(diào)對業(yè)務(wù)使用人員進(jìn)行上線應(yīng)用的使用培訓(xùn),協(xié)調(diào)組織與廠商進(jìn)行交流工作,協(xié)調(diào)提供上市公司信息披露、審計等所需要的各類數(shù)據(jù)和相關(guān)預(yù)測結(jié)果。

5.制定經(jīng)營分析系統(tǒng)管理的各項管理制度,并督促落實,負(fù)責(zé)指導(dǎo)省公司制定經(jīng)營分析系統(tǒng)的各項管理制度,并督促落實。

6.協(xié)調(diào)、組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作:協(xié)調(diào)組織進(jìn)行經(jīng)營分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作,組織匯總數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,協(xié)調(diào)進(jìn)行異動數(shù)據(jù)分析。