房地產公司關于招待費報銷的補充規定

各職能部門(項目部):

針對前期費用報銷中存在的問題,為了加大招待費用的管理力度,本著厲行節約、有效控制的原則,特作如下補充規定:

1、各部門要按每月預算核定的招待費標準,自覺、嚴格的控制費用支出;超過預算的招待費原則上一律不予報銷,特殊情況須書面說明原因,經董事長批準后方可報銷(且不得突破年度招待費用的預算指標)。

2、各部門在報銷招待費用票據時,須附便條注明招待來賓的時間、部門(單位)、姓名、人數、招待事由及陪同人員、招待標準等,并附在票據后面作為報銷發票的依據;招待時陪同人員原則上不得超過來賓人數。

3、鑒于目前報銷的招待費發票較雜,有電腦發票、手工發票及定額發票,為了保證費用的真實、合理性,須提供餐飲消費清單,附在發票后面作為報銷發票的附件,否則不予報銷。

4、部門招待客人用煙、酒、茶葉等招待用品(禮品),由公司行政部統一請購、管理,各部門可根據需要辦理領用手續,月末記入領用部門費用。

5、本《規定》自4月10日起執行,請各部門予以理解、支持!

(在寧各項目公司請參照執行)

集團財務部

20**年4月6日

篇2:醫院招待費開支規定

醫院招待費開支規定

一、用餐標準

1、外賓每人每餐30元以內掌握;

2、上級單位來人,每人每餐25元以內掌握;

3、兄弟單位來人,每人每餐20元以內掌握;

4、一般外來協助工作的人員,每人每餐掌握10元以內。

二、其他規定

1、就餐地點一般在本院職工食堂,特殊情況須經院長批準方能到外面就餐。

2、院內食堂招待費由有關科室到院辦開具招待客飯單,客飯單須經分管院長簽字,膳食科憑客飯單安排就餐(客飯單一式二聯,一聯存根,二聯留膳食科,并于每月向財務科結帳)

3、院內招待每月結算一次。

4、院外、院內的招待費由院長審批后到財務科報銷。

篇3:業務招待費管理辦法

業務招待費管理辦法

(一)業務招待費主要用于各部門對外聯絡時,與政府部門,合作伙伴,供應商及其企業等重要招待。

(二)業務招待,需提前報請公司總經理批準后方可招待,否則不予報銷。

(三)公司本著節約和透明的原則,業務招待費用報銷至少需有兩個以上的經手人或當事人簽字(只有一人參加招待的除外)

(四)業務招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務審核后將清單銷毀。

(五)各部門向相關人員送禮應報經總經理批準,未經批準的不予報銷。