地產(chǎn)公司材料封樣驗收制度(二)

1目標

加強甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的質量管理及成本控制,規(guī)范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封樣及驗收管理流程,完善公司內正常的材料質量保障機制。

2適用范圍

適用于**地產(chǎn)各地產(chǎn)公司由甲方供應的或由甲方指定乙方采購及乙供但需要封樣的材料。

3機構職責

3.1成本控制中心:負責編制材料設備封樣清單;織組招標及中標單位封樣跟進與確認,并向地產(chǎn)公司進行交底。

3.2設計管理中心:負責確定材料的建筑效果,并提出具體的技術要求、品質要求及封樣;按采購流程參與相關工作,負責對投標單位提供的小樣/實樣進行審核;對材料在施工過程中實現(xiàn)的實際建筑效果進行監(jiān)督。

3.3地產(chǎn)公司:協(xié)助設計管理中心確定材料數(shù)量、規(guī)格及技術要求;按采購流程參與相關工作;材料進場時,全程組織四方驗收程序,確保到場的材料與公司所確定的封樣完全相同;負責現(xiàn)場日常管理及質量管理工作。

4封樣入庫

4.1樣品倉庫建設

1)地產(chǎn)公司樣品庫面積應不少于40平方米,配置足夠貨架,貨架采用L50角鋼焊接。

2)樣品倉庫宜設置在辦公區(qū)。

3)樣品倉庫應通風、防潮、照明良好。

4.2樣品倉庫管理倉庫分設兩個管理員。由成本部門管理,任何樣品需執(zhí)行先入庫后領用原則。管理員需為樣品建立完整檔案,擺放整齊合理。

4.3封樣管理

4.3.1樣品編碼

1)樣品統(tǒng)一實行編碼管理,樣品管理員應按照樣品分類、樣品名稱、樣品型號進行編碼管理,采用英文與阿拉伯數(shù)字結合。

2)樣品編碼編制說明(各地產(chǎn)公司可參考使用):

合同編號-樣品類別-順序碼(例如:PL--石材-第五件樣品編碼為:PL--石材-05)

3)所有樣品需按以上方法進行編碼管理,均應粘貼統(tǒng)一印刷的樣品編碼標簽。

4.3.2入庫登記

1)封樣樣品一式兩份,總部成本控制中心及地產(chǎn)公司成本部各持一份。

2)樣品入庫須填寫《封樣入庫申請單》(附件1),經(jīng)批準后樣品登記入庫。

3)總部負責招標采購的材料封樣需設計管理中心負責人及成本控制中心負責人共同簽字確認,由成本控制中心招標經(jīng)辦部門向地產(chǎn)公司成本部進行交底,地產(chǎn)公司成本部的樣品倉庫管理員登記入庫,并做好《封樣管理臺帳》(附件2)。

4)地產(chǎn)公司負責招標采購的材料封樣需填寫《地產(chǎn)公司封樣報備單》(附件3),每月5日向總部成本控制中心招標組織部門報備。

5)入庫的封樣樣品除編碼外,還需注明采用該樣品材料的項目及分部分項工程。

4.3.3樣品借用

1)樣品庫管理員做好樣品的借用臺帳(《樣品借用登記表》,附件4)。

2)樣品歸還時,管理員檢查樣品情況,確認無誤后方可銷借。如發(fā)現(xiàn)樣品減少、規(guī)格不一致等情況,需書面說明原因,并由成本部門負責人簽字確認。

3)樣品使用人需愛護樣品,嚴禁對樣品進行惡意破壞。

4.3.4樣品盤點

1)樣品及封樣每年盤點二次,分上半年度/年度盤點。

2)各地產(chǎn)公司盤點表應及時上報成本控制中心備案。

4.3.5樣品退還、報廢

1)使用部門根據(jù)工作完成情況,在封樣申請同時,立即明確其余廠家樣品處理方法,合理利用倉庫空間。

2)報廢樣品需由相關部門填寫《樣品報廢申請單》(附件5)進行審批。

3)管理員根據(jù)相關審批文件,及時進行登記。

5封樣目錄

地產(chǎn)公司對以下材料必須實行封樣管理。

5.1甲供材料

1)主體工程:外墻石材、外墻面磚、外墻涂料、防水涂料及卷材、(卷簾/鋼質/木質)防火門及入戶門的五金件;

2)商業(yè)公共區(qū)域精裝修工程:石材、墻地磚、標識標牌的材質;

3)辦公樓室內公共區(qū)域精裝修工程:墻地磚、地毯、窗簾;

4)酒店精裝修工程:石材、墻地磚、地毯、墻紙、窗簾、衛(wèi)浴五金、開關面板、客房門、電子門鎖、RCU客控系統(tǒng)、裝飾燈具的材質、家具的材質及五金件、標識標牌的材質;

5)住宅公寓精裝修工程:墻地磚、墻紙、地毯、裝飾燈具、活動家具的材質及五金件、櫥柜的材質及五金件。

5.2甲指乙供材料

1)主體工程:鋁合金型材、門窗五金件、玻璃、屋面瓦、消防樓梯踏步磚、保溫、鋁塑管UPVC、PPR、PVC、鍍鋅管、閥門、燈具、應急燈、插座開關、KBG管、橋架/母線槽、信報箱(含施工安裝);

2)暖通工程:橡塑保溫材料、超細玻璃棉保溫材料、鍍鋅風管板材、鍍鋅鋼管、鑄鐵類閥門、銅質閥門、防火閥、風閥、風口;

3)消防工程:噴頭、WS噴頭、信號閥、水流指示器、鍍鋅鋼管、閥門、銅質閥門、溝槽管接件、防(排)煙風閥、應急燈、卡箍、KBG穿線管、橋架、阻燃或耐火電纜;

4)商業(yè)公共區(qū)域精裝修工程:鍍鋅管、輕鋼龍骨、石膏板、鋁塑板、鋁單板、衛(wèi)生間鋁塑扣板、木板/夾板、玻璃、裝飾五金、門鎖、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關面板、插座、PVC、PPR管件、KBG管材;

5)酒店精裝修工程:輕鋼龍骨石膏板、夾板類、木作裝飾面板類、地板類(實木、復合木地板)、塑膠地板、玻璃、裝飾五金(含門拉手)、排氣扇、紫銅管、三角閥、給水軟管、照明燈類(筒燈、燈泡、防水筒燈、射燈、日光燈、格柵射燈、軟管燈帶、LED燈、聚光燈、日光燈盤)、電線、KBG管、PPR管、PVC管;

6)酒店式公寓精裝修工程:衛(wèi)生間吊頂材料、木板、夾板、強化木地板(含踢腳線)、涂料、油漆、門鎖、五金、衛(wèi)浴五金、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關面板、插座、電線、PVC、PPR管件、KBG管材;

7)園林景觀工程:園林磚(燒結磚)、防腐木、檢查井蓋及井座、投光燈、泛光燈、LED護欄管(芯片)、U-PVC、PPR、PVC加筋管、雙壁波紋管、鍍鋅管、閥門。

6材料驗收

1)地產(chǎn)公司工程部負責材料到場驗收,按有關制度做好驗收記錄,檢驗材料是否為封樣材料(品牌、規(guī)格、型號、色彩、材質等須與封樣樣品完全一致)。除按政府質檢要求對相關材料送檢外,對有疑問的材料必須單獨送檢。大量使用的材料(如面磚)必須對每批次的材料抽樣與封樣比較。

2)地產(chǎn)公司成本部參與材料到場驗收,監(jiān)督工程部對材料的驗收,可以單獨抽取材料樣品與封樣樣品比較。

3)加強對甲指乙供材料的檢驗,對每批次材料應選樣與封樣樣品做對比并記錄對比結果,發(fā)現(xiàn)未使用封樣材料或材料不合格的應按照合同約定處罰。

4)員工發(fā)現(xiàn)使用非封樣材料應立即向總部成本控制中心、監(jiān)審部或決策層舉報,對舉報屬實者,將給予獎勵并為舉報者保密。

5)使用非封樣材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按《崗位責任追究規(guī)定》追究地產(chǎn)公司總經(jīng)理、工程副總、工程經(jīng)理、現(xiàn)場工程師、成本招采人員等的相應責任。

7相關流程

甲供材料選樣封樣管理流程、甲指乙供(乙供)材料選樣封樣管理流程如下。

附:

1、封樣入庫申請單

2、封樣管理臺帳

3、地產(chǎn)公司封樣報備單

4、樣品借用登記表

5、樣品報廢申請單

篇2:酒店食品原材料采購驗收制度

酒店食品原材料采購與驗收制度

1了解供應商的企業(yè)資質信用情況。主要審核的資質材料包括:供應商營業(yè)執(zhí)照副本;稅務登記證;一般納稅人證書;組織機構代碼(集團化酒店有其所屬分、子酒店使用集團組織機構代碼的情況);衛(wèi)生許可證;企業(yè)執(zhí)行標準;生產(chǎn)許可證。

2進口商品在國內未進行商標注冊的,進口商要出示承諾書,注明該類商品今后涉及的一切侵權、冒用商標等行為均由進口商承擔。

3供應商為進出口貿(mào)易酒店時:中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書或對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表;生產(chǎn)商生產(chǎn)許可證;自有品牌需提供全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證委托加工備案申請書。

全部資質材料應查看正本或清晰的正本復印件,同時留存企業(yè)蓋章復印件。

4供應商經(jīng)營范圍應在資質材料中限定的有效范圍內。商標注冊人應與營業(yè)執(zhí)照注冊人一致、如不一致則需核準轉讓注冊商標證明。

5采購前對所要采購的產(chǎn)品進行抽檢,確保產(chǎn)品的理化、衛(wèi)生、感官等質量指標符合國家法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定。并定期抽檢。

6按進貨批次索要檢疫證明和進貨票據(jù),并詳細記錄進貨來源、品名、數(shù)量、日銷售量,做到一旦發(fā)現(xiàn)問題,可以迅速追溯到生產(chǎn)源頭。

7商品的質檢報告必須是經(jīng)省、地(市)局以上政府部門授權認可的計量認證/審查認可的檢測部門出具的質檢報告,檢測項目必須是按照商品的執(zhí)行標準進行全項檢測。資質材料中注明有效期的以注明期限為終止日期。

8供應商的送貨車輛應保持清潔;商品堆放科學合理,避免造成食品的交叉污染;如對溫度有要求的商品應確定商品的溫度,記錄送貨車輛溫度,并記錄存檔。

9商品的檢驗

1)商品包裝檢查

核對訂貨匯總單,所送商品是否和所定商品一致;紙箱標示是否和商品一致,包裝有無損壞和受潮;外包裝應清潔、形狀完整,無嚴重破損;內包裝應無破損,商品的形狀完好無損;外包裝名稱和包裝內商品名稱一致。

2)商品質量的基本檢查

商品應清潔,并符合企業(yè)相關驗收標準;商品應無損傷、腐爛現(xiàn)象,無寄生蟲或已受蟲害現(xiàn)象;對溫度有要求的商品應確定商品的溫度與包裝上指示溫度一致,冷凍商品沒有曾經(jīng)解凍痕跡。

3)定型包裝食品的驗收

門店收貨時,對定型包裝的熟食鹵味、豆制品等食品應索取產(chǎn)品檢驗合格證和專用送貨單;對運輸工具、包裝日期和產(chǎn)品進行檢查、驗收,同時做好記錄;檢查食品的保質期,確保其在允收期限范圍內;確保包裝完好并符合相關要求,數(shù)量、批次和送貨單一致。

4)非定型包裝食品(包括生鮮食品)的驗收

門店收貨時,非定型包裝產(chǎn)品根據(jù)需要應索取產(chǎn)品檢驗合格證明,專用送貨單據(jù),國家或地方執(zhí)法機構規(guī)定的相關證明文件,如屠宰、加工、檢疫、銷售的許可證明,相關載具的清潔消毒證明等。對運輸工具、加工日期和產(chǎn)品進行驗收,同時做好記錄。

檢查商品的剩余保值期,確保在允收期限內。對保質期較短的生鮮產(chǎn)品須根據(jù)實際情況提高允收期要求。

確保包裝和運輸條件(如溫度、濕度、衛(wèi)生狀況等)符合法定要求,無交叉污染危險,數(shù)量、批次和送貨單一致。

檢查食品的相關質量指標,包括但不局限于外觀、顏色、氣味、新鮮度、中心溫度等指標。

對高風險產(chǎn)品建議根據(jù)產(chǎn)品特點進行定期的理化及微生物檢驗。

建議有條件的超市建立區(qū)域性配送中心,統(tǒng)一食品的驗收、存儲和配送。

5)預包裝商品標示檢查

●國產(chǎn)商品標示檢查應至少具有以下獨立信息(對于最小銷售包裝表面積小于10平方厘米的產(chǎn)品,可以僅標注:產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)者名稱和生產(chǎn)日期):

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量(固液兩項產(chǎn)品)制造者;

d)生產(chǎn)者和經(jīng)銷者的名稱和地址;

e)日期標志和儲藏指南(產(chǎn)品保質與儲藏條件有關的產(chǎn)品);

f)質量/品質等級(國家,行業(yè)標準中明確規(guī)定質量/品質的產(chǎn)品);

g)產(chǎn)品的標準號。

●進口商品標示檢查應至少具有以下獨立信息:

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量;

d)進口食品必須表明原產(chǎn)國、地區(qū)名;

e)總經(jīng)銷者的名稱和地址;

f)日期標志和儲藏指南(產(chǎn)品保質期與儲藏條件有關的產(chǎn)品);

g)進口商品應有中文標識,中文標識應大于外文標識。

保證冷藏食品脫離冷鏈時間不得超過20分鐘,冷凍食品脫離冷鏈i)時間不得超過30分鐘。

篇3:原材料采購驗收制度

一、本公司主要原輔料為:

原料:木材坯板、膠合板、中高密度纖維板

輔料:膠粘劑、油漆、紙箱

二、本公司原輔料驗收標準及內容:

1.木材坯料:

無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象,含水率在允許范圍內;材種、等級、品質、材積應符合采購要求,含水率在允許范圍內:國內南方水份11~15%,北方水份9~11%,國外依客戶要求確定(均不高于15%)。

2.膠合板、中高密度纖維板:

種類、等級、品質、數(shù)量應符合采購要求.

用做出口的原料應符合國標GB18580-20**中規(guī)定的E1級標準。首次采購時應經(jīng)成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。

用做內銷產(chǎn)品用的原材料可采購符合E2級標準的產(chǎn)品。但成品應符合E1級標準。

3.膠粘劑

本公司采購膠種均為脲醛膠,粘劑為環(huán)保型;品種、質量應符合采購要求,首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18583-20**的檢測報告。

4.油漆

采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求;首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18581-20**的檢測報告。用作出口產(chǎn)品的原料應經(jīng)成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。

三、驗收程序

1.原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告(首次采購時必需)進廠進行簽收后轉品管部。

2.品管部驗收人員根據(jù)《買賣合同》及《來料檢驗規(guī)范》中的要求對來料進行檢驗。

2.1驗收合格的原輔料,在送貨單上簽字歸還倉庫管理員,做入庫臺帳。

2.2驗收不合格的原輔料,單獨存放固定區(qū)域,坯板由統(tǒng)計員整理清點數(shù)量后的通知采購退回供應商,輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。

3.倉庫管理員與統(tǒng)計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收,如實填定進出臺帳,同時注明來料的批次號,臺帳符合溯源要求。

三、引用相關文件

《來料檢驗規(guī)范》