甲供材料及三方供貨材料管理規定

甲供材料及三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力,保證總包方承包范圍內的材料及設備及時到及所采購部品的質量,解決甲乙雙方對限價材料價格的爭議,由甲方直接支付貨款,由總包方負責工程量的統計、提交訂貨數量并督促供貨商按時到貨、驗收、保管的材料。

1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內尋找可提供相應產品的供貨商(包括生產廠家、代理商、分銷商);

2、根據收集到的供應商所提供的產品資料提交設計部,以初選符合設計要求的產品;

3、在設計部初選產品的基礎上對可提供該產品的供應商組織考察,考察成員由部品小組成員、成本管理部、設計部共同組成,并由該項部品負責人填寫《供貨商考察報告》見附表一,考察人員會簽;以上程序見附件1.1《確定可采用供貨商程序》

4、由該部品負責人在***上撰寫招標書,標書送與已考察過的供貨商及與集團各地產公司有過良好合作關系的供貨商。標書中的產品數量由成本管理部提供,產品性能描述由設計部提供。以上程序見附件1.2《招標書審批程序》

5、填寫《部品定標履行表》見附表二,由部品小組負責人召集相關的部品定標會,招投標領導小組形成會簽意見。部品招投標小組的成員包括:公司總經理、公司副總經理、公司總經理助理、項目總監、財務總監、項目部總經理、項目部副總經理、成本管理部經理、設計部經理、部品小組負責人、部品小組專業工程師;招投標小組的領導人為公司總經理。所采購部品金額在__萬元以下時由項目經理部確定定標意見,其招投領導小組成員包括:項目總經理、項目副總經理、項目總經理助理、設計主管、成本主管、專業工程師、部品小組工程師;招投標小組的領導人為項目總經理。

6、標書撰寫人擬定合同,并負責報審批程序《合同審批表》見附表三。若是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應交與《合同審批表》中確定的相關領導審批。

7、審批過的合同交總辦文檔管理員,我司留貳份原件,總辦與財務各一份;總辦文檔管理員編號并復印與成本及項目經理部各一份。第5-7條參見附件1.3《部品定標及合同管理程序》。

8、甲供與三方合同確定的部品由項目經理部工區負責人在所需部品進場20天前要求總包單位報送,并經成本管理部審核后交與該項部品專項負責人。

9、甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項部品專項負責人建立三方供貨及甲供材料的領用記錄(見附表四),施工完畢后需填寫《三方合同及甲供材料領用量表》見附表五。甲供與三方供貨合同的部品的施工過程的管理與施工后的結算參見附件1.4《甲供與三方施工合同部品管理程序》。

附件:

附件1:確定可采用供貨商程序

附件2:招標書審批程序

附件3:部品定標及合同管理程序

附件4:甲供與三方供貨合同部品管理程序

附件1.

確定可采用供貨商程序

附件2

招標書審批程序

附件3

部品定標及合同管理程序

附件4

甲供與三方供貨合同部品管理程序

篇2:運輸特殊材料領用管理規定

為進一步加強對提升運輸的安全管理,本著“安全第一,預防為主”的原則。石窟煤業運輸專業特制定鋼絲繩、連接器(件)、鋼軌、軌道夾板等提升運輸用特殊材料的領用管理制度,

一、責任界定

1、機電科運輸組對特殊材料進貨、發放、使用和報廢,進行全面的監督、檢查控制,并建立管理檔案。

2、供應部門應按照供應科倉庫提交的材料計劃,及時供貨避免因材料不到位影響生產現象的發生。

3、機電機運隊負責特殊材料的入庫驗收、發放和試驗工作,必須建立完善的材料管理檔案,并按《規程》要求進行檢測。

4、各特殊材料使用單位必須建立使用檔案,加強對使用中設施及器材的領用驗收和日常檢查,并按規定做好記錄。嚴格根據供應科倉庫的要求及時提交材料計劃和試驗計劃。

二、具體規定

1、供應科倉庫

1.1根據特殊材料庫存及各單位提交的需求情況向供應部門提出月度進貨計劃。

1.2根據進貨情況進行驗貨,所領產品必須“三證一標”齊全,并建立入庫檔案。

1.3特殊材料入庫前應嚴格按照《煤礦安全規程》規定進行試驗。使用中的器材應按照《煤礦安全規程》第416條:傾斜井巷使用的連接器(包括三環鏈、多環鏈、連接插銷等)使用前和使用后每隔2年,必須逐個以2倍于其最大靜荷重拉力做試驗的規定,做定期計劃性試驗。

1.4供應科倉庫特殊材料的發放必須遵守以下規定:a、經試驗部門試驗合格,出據試驗報告后方準發放。b、各單位領用材料必須經運輸部門審批后方可發放。c、各單位領用銷、環及馬蹬等器件必須以舊換新;鋼絲繩的發放領用后,5天內將舊繩回收入庫;初次投用材料必須由機電科運輸組審批后,方可發放。D、特殊材料發放應連同材料“三證一標志”復印件交與使用單位。

2、供應科倉庫必須按時發放鋼軌,同時通知機電科進行抽檢,抽檢率不低于10%。

3、回收的舊鋼軌必須經供應科倉庫維修后發放,各使用單位嚴禁私自轉用鋼軌。

4、各單位對鋼絲繩、聯接銷、環及馬蹬、鋼軌、軌道夾板的使用必須遵守以下規定:

4.1加強對特殊材料的領用驗收及日常檢查和檔案管理工作,及時提交需求計劃,并根據綜合服務隊提出的定期試驗要求組織配合好試驗工作。

4.2各單位對所轄范圍內的鋼絲繩、斜巷連接裝置(三環鏈、多環鏈、馬蹬)必須指定專人每半月檢查一次,主要檢查磨損、焊縫、裂紋、銹蝕、變形、變音等,并將檢查數據登記入卡。臨時使用的長繩套,每三天檢查一次,堅持每月更換一次。滑頭工交接班時,必須對連接裝置直觀全面檢查一次,凡發現不合格的連接裝置禁止使用。

4.3檢查人必須認真檢查,并填寫檢查記錄,由檢查人及工區值班人簽字,檢查記錄一式兩聯,一聯工區留存,一聯每日下午17點前交機電科運輸組和安全監察處存檔。

4.4機電科、安全監察處負責對斜巷鋼絲繩、連接裝置及檢查記錄進行不定期檢查,發現與使用單位檢查不相符的將嚴肅追究使用單位責任。

4.5日常檢查中發現不符合標準要求的鋼絲繩、連接器件、鋼軌及軌道夾板,應立即停止使用報機電科運輸組驗收,落帳存檔后回收、報廢并領取新材料。

三、考核規定

1、機電科應嚴格對鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板、領用、檢查、試驗及報廢工作進行檢查控制,做到“帳、物、卡”三對口,安全科負責以上材料的現場檢查,避免運輸事故的發生。

2、因供應進貨不及時影響使用,每出現一次對其罰款500元。

3、供應科倉庫嚴格把關鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板入庫、試驗、發放規定要求,每出現一次違規操作,罰款500元并聯責負責人罰款200元。鋼絲繩、連接裝置到貨時,必須同時提供有資質鑒定單位出具的檢測檢驗報告。

4、各單位不按時檢查、弄虛作假及上交檢查記錄不及時的每次對隊組罰款500元,分管運輸副隊長200元。

5、使用不符合標準的連接器、鋼軌、軌道夾板等已經發現對責任單位罰款1000元,并聯責單位領導和檢查人員罰款各200元。

6、私自轉用鋼軌的單位,一經發現對責任單位主管按50元/根進行罰款

7、各單位應嚴格執行本規定,專業嚴格組織落實考核。

篇3:爆破材料管理規定

1、放炮員、庫管員必須持證上崗,否則發現一次罰款10元。嚴禁非放炮員放炮,否則罰款1000元,送交公司安監處學習,并追究當班放炮員責任,罰款200元。2、井上下接觸爆破材料人員嚴禁穿化纖衣服,發現一次罰款20元。3、爆破材料實行材料費包干。實行包干后的爆破材料,由煤炭公司統一管理,形成一個融購、管、發、用于一體的管理體系。4、必須配備足夠的放炮員、庫管員。放炮員、庫管員必須由具有初中以上文化程度、從事采掘工作2年以上、培訓合格的人員擔任。新調入的庫管員還必須經礦安監、公安部門審查同意。5、公司應有一名副總經理負責爆破材料及放炮管理工作。6、公司每月應根據礦月度生產計劃妥善制定爆破材料的購買計劃,確保礦井生產需要,購買的爆破材料必須是同一生產廠家,同一型號。7、爆破材料到礦后應迅速入地面庫房,在地面停留時間不得超過1小時,特殊情況不能在1小時內下井時,必須把爆破材料停放在遠離井口和帶電設備的安全地點,由保衛科安排專人看護。8、地面裝卸爆破材料必須遵守如下規定:①有專人在現場監督;②設置警衛,禁止無關人員在現場逗留;③禁止爆破材料與其它材料混裝;④嚴禁摩擦、撞擊、拋擲爆破材料;⑤遇雷雨天氣或暴風雨時,禁止裝卸爆破材料;⑥裝卸爆破材料工作應盡量在白天進行;⑦裝卸爆破材料時,附近50米內嚴禁煙火和存放易燃易爆物品;⑧裝卸、運送爆破材料及裝藥放炮人員,必須熟悉爆破材料性能和《煤礦安全規程》有關規定;⑨運送爆破材料的車輛必須加蓋加墊,裝車高度不得超過礦車邊緣。9、井筒內運送爆破材料時必須遵守下則規定:①電雷管和炸藥分別運送。②在裝有爆破材料的罐籠內,除護送人員外,不得有其它人員,交接班人員上下井的時間嚴禁運送爆破材料。③必須事先通知絞車司機和井上下的把鉤工。罐籠的升降速度,運送硝化甘油類炸藥或電雷管時,不得超過2m/s。運送其它爆破材料時不得超過4m/s。司機在起動或停止絞車時,應緩慢增速和減速,不得使罐籠發生震動。④爆破材料下井后必須盡快運送至井下炸藥庫,禁止將爆破材料存放在井口房,井底車場或其它巷道內。10、炸藥庫管理①爆破材料入庫必須進行檢驗、登記,必須及時貯存在硐室或壁槽內,電雷管全電阻檢查、發放炸藥、電雷管編號必須在專用硐室進行,并有保存空炮藥箱和放炮器的專用硐室。②發放爆破材料硐室允許存放當班待發的炸藥,但最大存放量不得超過3箱,電雷管不得超過500發。井下爆破材料庫最大貯存量不得超過礦井3天的炸藥需要量和10天的電雷管需要量,每個壁槽內貯存炸藥不超過400kg,電雷管不超過2天的需要量。③任何人不得攜帶礦燈及其它容易引起燃燒和爆炸的物品進入井下爆破材料庫內,如因檢修等原因,檢修人員可使用帶有絕緣套的礦燈在庫房管理人員的監護下進入庫內工作。凡攜帶易燃易爆物品進入庫內的罰款50元,不聽勸阻強行進入的罰款200元。④爆破材料在庫內必須按規定存放整齊、牢固,并實行掛牌管理。裝有電雷管的雷管箱必須上架,嚴禁疊放,否則罰炸藥庫管理員20元。⑤雷管開箱必須使用不產生火花的工具,并在專門的發放硐室內進行。⑥炸藥庫內必須有足夠的消防器材,并保證完好、可靠。炸藥庫的兩個安全出口必須安設抗沖擊波活門和密閉門。⑦炸藥庫由物資供銷公司設專人三班看管、發料,并負責爆破材料的驗收、保管、試驗、發放、記帳等工作,保證帳、物、資金相符。⑧炸藥要定期進行檢驗。變質、失效、不合格的爆破材料要記明細帳,妥善保管。累積失效的炸藥或雷管,按規定報請礦長批準后,按《民用爆破物品管理條例》及《煤礦安全規程》的規定進行處理,并登記造冊。⑨嚴格入庫人員登記制度,禁止無關人員進入炸藥庫。如因工作需要,必須經過批準方可進入,進入庫內的人員應在庫管員的監護下進出,并必須進行登記,記錄其逗留時間及工作內容。無工作而強行進入炸藥庫的罰款100元,隨意允許無關人員進入炸藥庫的,罰庫管員50元。⑩庫管員要嚴格執行交接班制度,認真填寫交接班記錄,核定當班爆破材料收發領用退情況,做到日清月結,帳、卡、物相符。交接班不清的罰款10元,不交接班的罰款50元,帳物不符的罰款100元。11、井下運送爆破材料時,必須按有關規定進行。12、人力運送爆破材料,必須遵守下列規定:①隨身攜帶完好的礦燈;②雷管必須由放炮員親自運送,炸藥由放炮員或在放炮員的監護下由熟悉《煤礦安全規程》有關規定的人員運送;雷管交給其他人員運送的罰放炮員50元,因而造成雷管丟失的,除按規定罰款外,依法追究責任。③雷管必須裝在雷管盒內、炸藥應裝入炸藥箱內運送。嚴禁將爆破材料裝在衣袋內;不用雷管盒和藥包的,發現一次罰款④領取爆破材料后,應直接送工作地點,嚴禁中途逗留;⑤一人一次運送爆破材料的數量不得超過:同時運送炸藥和雷管時10kg拆箱運送炸藥20kg背運原包裝炸藥一箱⑥爆破材料運送到施工地點后,放炮員必須立即清點驗收無誤后入箱上鎖。發現丟失必須立即匯報,由施工單位運送人員負責找回丟失的爆破材料。在找回之前,放炮員不得進行其它放炮工作。對丟棄爆破材料的責任人罰款200元,如找不到丟失的爆破材料,除罰款外,依法追究責任。13、嚴禁用鏈板機、皮帶機運輸爆破材料,一經發現罰款100元。14、報廢的爆破材料需升井時,物資供銷公司必須與安監、保衛部門聯系,并由庫管員通知提升井口有關人員后,方可升井。嚴禁任何人私自將爆破材料帶到地面,否則罰款500元。15、雷管的導通、編號制度①、雷管的導通、編號必須使用符合要求的儀器、儀表,并必須在專用的硐室內進行。②雷管的導通應在帶凸緣(超出桌面10mm)、抗靜電的工作臺上操作,被檢測的雷管應放在防護板后面或鋼管里。工作臺上存放的雷管不得超過100發。檢查合格的雷管腳線必須短路聯接。③雷管在發出前,庫管員要在測試室對其逐個進行導通檢查。嚴禁發放電阻不符合產品說明書規定的雷管。④退庫的雷管在發出前,還必須再次導通。⑤雷管導通后應當班或下一班使用,不應存放兩個班以上。⑥雷管必須編號發放,編號工作由庫管員負責。每個放炮員對應于一個特定編號,嚴禁兩人或多人共用一個雷管編號。刻號要清晰可見,便于識別,不得刻錯,亂刻,否則扣除當班發放員10元/發。⑦每次編號雷管的數量以當班需用量為限,不得超量編號,否則罰庫管員每發5元。⑧放炮員調離,其原退庫的雷管必須在消除原有的號碼后,編上新的號碼,方可轉發他人使用。該放炮員的編號應作廢。16、爆破材料發放、清退制度①爆破材料必須按計劃部門下達的生產作業計劃的定額發放。使用爆破材料的單位應根據當班工作定額提出爆破材料需用量計劃,按產量進尺和爆破材料領料單雙向控制,開票人限定為采掘開各單位負責人、如果超額領用必須經技術科批準后方可發放。②庫管員要堅持“八不發”、“五不準”原則。八不發即:⑴不是放炮員不發;⑵放炮員不對號不發;⑶放炮員無合格證不發;⑷無爆破材料領退卡不發;⑸無放炮員私章不發;⑹無審批的爆破材料領料單不發;⑺沒有炸藥包、雷管盒不發;⑻上一天不退管,第二天不發;五不準即:⑴雷管不導通不準發;⑵雷管未編號不準發;⑶變質、失效和質量不合格的爆破材料不準發;⑷無出廠合格證的爆破材料不準發;⑸煤及半煤巖巷不準發秒延期電雷管。庫管員不堅持原則的,一經發現罰款50元。③爆破材料的領退應有收發流水帳、三聯式領料單和退料單,定期核對帳目,做到帳物相符。④爆破材料的發放應在單獨的發放室內進行,并應按其出廠時間和有效期的先后順序及退庫先發的原則發放,嚴防爆破材料超期失效變質,否則藥庫發放員負賠償責任,按造成的損失加倍賠償。嚴禁在貯存爆破材料的庫房、硐室或壁槽內發放爆破材料。⑤放炮員必須持上崗證、爆破材料領由卡、本人私章到井下藥庫憑領料單領取當班用量,否則不予發放。嚴禁一個人在同一時間既領取雷管又領取炸藥。放炮員把炸藥領出交給運送人員后,才能領取雷管。⑥放炮員領完爆破材料后要立即離開爆破材料庫,不準在爆破材料庫附近逗留,否則罰款20元。⑦現場每班爆破材料的實際使用量,要由當班班組長負責核實并簽字。剩余的炸藥可存放在加鎖的專用炸藥箱內,雷管及失效的炸藥必須在當班全部退回爆破材料庫。放炮完畢,放炮員到藥庫銷帳,多余的爆破材料退交藥庫,不得私自處理,否則按丟失加倍罰款,并按集團公司和煤炭公司有關規定處理。庫管員根據放炮員的實際領取爆破材料數量和施工單位班組長所簽的實際使用量,認真核實退回雷管數量。發現私拿、私用、私藏、轉借爆破材料、刮去雷管編號及在爆破材料領取、使用、退庫中弄虛作假的,一經發現,罰責任人1000元,并依法追究責任。17、防止爆破材料丟失①所有爆破材料的看管、裝卸、運送、發放、領取及銷毀人員,必須盡職盡責,防止爆破材料丟失。②發現爆破材料丟失、被盜,有關人員必須立即向安監、保衛部門匯報,并及時進行調查處理。③在貯存、運輸、使用爆破材料過程中發生爆破材料丟失、被盜或其他事故,應視情節輕重,對責任者給予紀律處分、經濟處罰、直至依法追究責任。④私藏、私帶、盜竊爆破材料的,罰款1000元,移交公安機關處理。公安機關除沒收其爆破材料外,應視情節輕重,予以警告、罰款、拘留處罰,或依法追究刑事責任。⑤由于領導人不負責任,忽視安全,造成爆破材料大量丟失、被盜和發生重大事故的,除追究當事人的責任外,還應追究單位領導人的責任。18、檢查與銷毀制度①新入庫的爆破材料應抽樣進行外觀檢查。對超過貯存期、出廠日期不明和質量可疑的爆破材料,必須進行嚴格的檢驗,以確定其能否使用。②爆破材料的檢驗由庫管員負責并在安全的地點進行。③經檢驗確認變質、失效及不符合技術要求的爆破材料,應登記入帳,妥善保管。當報廢的炸藥達到100Kg或雷管達到500發,應及時銷毀。嚴禁將應銷毀的爆破材料用于采掘生產、轉讓或出售。④變質、失效及不合格的爆破材料,原則上應送交爆破材料生產廠家銷毀,并由爆破材料生產廠家出據證明,以資備查。⑤由礦井銷毀報廢的爆破材料,必須按有關規定進行。銷毀前必須登記造冊,并提出書面報告,報公司總工程師批準。經過批準的報告必須報送安監科、當地市公安局。進行銷毀工作的安全措施,必須報公司總工程師批準。19、各施工地點要有完好的爆破材料箱、膽盒,并加鎖,不得有箱無鎖、無蓋或以包代箱,炸藥雷管必須分開存放,否則罰放炮員50元。20、炸藥雷管若有丟失,每卷炸藥罰責任者10元,每發雷管罰責任者30元。造成其它后果的,視其情節由有關部門追究其責任。21、炸藥、雷管按公司下達的指標計劃系數執行,隨著產量進尺的增減而增減。22、物資供銷公司每旬要檢查發放管理等情況。超定額的單位要掛牌示警,超定額審批的也要納入消耗定額,爆破材料統計員要定期作消耗報表,發給有關單位和領導,以便監督執行。