1.根據辦公室的要求,確立每期報紙的主題,及時收集相關報道材料。

2.認真設計版面,要求美觀大方。

3.每期報紙要二次校對以上,錯字率不高于千分之三。

4.報紙應及時出版。

5.保證校報的宣傳功能,加強和外校的聯系。

篇2:黨校報銷憑證歸類制度

黨校報銷憑證歸類制度

一、以往,工作人員在報銷中,均將不同類別的報銷單據粘貼到一起,為了分清類別,財務人員又不得不將其撕開重新分類,重新分類又牽扯到領導簽字問題,為了避免報銷中的繁瑣現象,規范報銷程序,按照財政部《20**年政府預算收支科目》的歸類要求,結合黨校實際制定報銷憑證歸類制度。

二、報銷人應先在每一張需報銷單據的正面下方或背面簽經手人、驗收人姓名,然后由所在處、室、館領導在其正面或背面簽是否屬實和姓名。

三、報銷人將已由經手人、驗收人及處室領導簽過字的需報銷單據,按本制度第六條規定的相應類別進行歸類匯總,并將同類報銷單據粘貼到一起。

四、報銷人歸類匯總單據后,應到財務室領取報銷單封面(樣式附后),將已歸類粘貼的單據按類別分別粘貼上報銷單封面,并按封面要求填寫封面內容。

五、報銷人按報銷單封面所載事項填寫完畢后,到分管財務副校長處審批。手續不完備,不予審批報銷。

六、報銷憑證的歸類

1.辦公費:一般性辦公用品(如鋼筆、鉛筆、公文夾、訂書器、信封、帳表、計算器、計算機軟件等)。

2.差旅費:工作人員出差的交通費、住宿費,因工作需要開支的雜費,調干隨行家屬差旅費、調動干部及大中專學生調遣費的多退少補部分。

3.會議費:會務費、會議場地租賃費等。

4.培訓費:政治學習和職工業務培訓支出,學習資料購置費、調研經費。

5.郵寄費:信封、包裹、貨物等物品的郵寄費。

6.電話通訊費:電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

7.燃料費:車輛用和辦公用汽、柴油。

8.車輛保險費:除首次購車時的保險費以外,所有公務車輛的年度保險費。

9.過路過橋費:高速公路過路費、路橋建設費、看車費等。

10.車輛修理費:修理車輛所有費用及購買汽車配件等。

11.印刷費:學刊印刷、公務業務活動印刷費

12.報刊、資料費:圖書館、辦公室、組織處等科室訂閱一般報刊及上級部門指定報刊等費用。

13.維修費:一般辦公設備、教學、科研儀器、單位公用房屋、建筑物及附屬設施的維修費。

14.固定資產購置費:建筑物購建費、辦公設備購置費、專用設備購置費、交通工具購置費、入館圖書購置費。

15.招待費:各類接待費用,包括用餐費、交通費等。

16.其他:反映上述未包括的日常公用開支。

篇3:初中學校報銷規定

初級中學(學校)報銷規定

一、報銷程序

一項經濟業務完成后,取得合法、規范、完整的原始憑證即可辦理報銷。程序如下:

1.經辦人按要求用鋼筆或簽字筆規范填寫“支出報銷單”,附上原始憑證、相關附件;2.經辦人簽字;3.證明人簽字;4.審核人簽字;5.校長審批;6.到財務室辦理報銷。

二、原始憑證、附件的定義

原始憑證是在經濟業務發生或完成時取得或填制的書面證明。如稅務發票、行政事業單位收款收據、勞務報酬簽收表等。

原始附件是指在開展經濟業務時的相關清單、協議合同、通知、報告、工作請示等資料。

三、原始憑證應具備的內容和要求

1.填制日期(發生經濟業務日期);2.填制單位蓋章;3.接受憑證的單位名稱;4.經濟業務內容、數量、單價、金額及其他原始附件(如購置辦公日用品、辦公設備、書籍、印刷資料等要附清單或相關合同);5.金額的漢字大寫數字及阿拉伯數字小寫要一致;6.填制人簽字或蓋章;7.必須是正規的稅務發票或行政事業單位收款收據。

原始憑證填寫不完整的或不規范的,由經辦人填寫完整或持原票據到開具憑證單位重新填寫完整方給予辦理報銷。原始憑證屬于假票或舊票(已不使用的發票)的由經辦人持原票據到開具憑證單位重新更換后方給予辦理報銷。

四、出差、探親報銷規定

1.工作人員因公去外地出差,應在出差前三天由本人書面提出申請,寫明出差事由、出差地點、逗留幾天等,經主管部門負責人同意后,校長審批。

2.因公外出,需要借差旅費或借款的,由本人申請寫明必需金額,經校長簽名同意后,才能借支現金(憑申請審批單到財務室辦理借款手續)。

3.因公外出,開支應注意節約。交通費、途中伙食補貼、住宿費等的報銷標準,主要根據市、區財政部門最近的文件規定執行。

4.到外地或市內乘車,不得報銷出租小汽車費用;因工作急需,應事先由校長批準才能報銷。

5.因工作急需而乘飛機的開支,應先經校長批準,才能報銷。

6.探親費的報銷,必須根據市、區財政部門最近的文件規定辦理,不符合文件精神規定的,一律不給予報銷。

五、采購報銷規定

1.凡是學校批準購回的物品,必須經財產管理員進行驗收簽字,然后經審批后,方能報銷,否則財會人員有權拒絕報銷。

2.報銷的發票需附有物品報價明細單(清單)或采購合同協議書等資料。

3.上級部門集中采購的物品,憑上級部門或財政部門的采購通知書,物品驗收清單(資料)、合同、發票等資料及時辦理資產入庫和會計報帳。

4.報銷單據按規定粘貼,并填寫好報銷憑證。發票背面必須有經手人、證明人及驗收人簽名,按財務開支審批權限經領導審批簽名后方可報銷。

六、現金支出規定(范圍)

1.支付人員工資、津貼、獎勵。

2.支付個人勞務報酬。

3.出差人員差旅費。

4.車輛停車過路費。

5.5000元以內不含5000元的日常零星購置(同一家收款單位)。

6.5000元以內不含5000元的業務工作支出(同一家收款單位)。

7.中華人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

8.超出以上范圍的,原則上須辦理銀行轉賬支付;特殊情況支出金額超出規定范圍的,用款部門(個人)需出具支付現金理由書面說明。