需要審計的項目及相關的懲罰標準

1、有金卡、VIP卡、儲值卡、常客客人姓名和卡號及相關的酒店消費價格。

2、所有與酒店簽有協議/合同的單位在各部門的消費價格。

3、每種房型的房價及餐標、會議室的標準等。

4、針對散客:部門收銀員可以折扣的價格是5元以下含5元;經理可折扣權限為10元以下含10元;值班經理可折扣權限為15元以下含15元。

5、特價菜品和房間等不含發票。

6、酒水、會議、特價房、特價菜品均不享受優惠。

7、董事長有簽單權。

8、董事在酒店消費均按照實際消費結算。

9、員工在酒店消費可享受客房8折,餐廳9折的優惠;部門經理簽字確認表示認同。

10、餐廳換菜、退菜、加菜和客房或茶坊送餐等單據的核對。

11、茶樓雅間只包含10元/杯的茶水4杯,高于此價的需要在結賬時將差價一并結算在吧臺。

12、在大廳換到雅間后,大廳所點茶水可以直接轉到包間,不在另計費用,但是在所消費費用不夠支付雅間費用時,需要將雅間費用補齊。

13、客人在雅間消費時,只能贈送4杯10元的茶水,如果是飲料類(如王老吉等)需要單獨支付其費用而不能在消費金額中沖減40元。

14、除房間內的設施設備出問題外,一般情況下前臺不予以客人的換房申請。

15、嚴禁將已到退房時間客人未在房間時將客人的房間強行退出。一經查實非客人同意將房間放入已退未接并加收客人加時費用,按照50元/次、給客人賠禮道歉、上繳加時費予以處罰。

16、利用職務之便,用自己的名字給親朋開房或打折,一經查出,將處以50元/次的罰款。

17、前廳經理需要以月為限,每月清理一次客人已結未退的賬務處理,將一月前的賬務全部交財務代為保管。

18、熟悉各部門營銷活動期間的活動內容和具體消費項目的折扣并按照相關活動折扣對各收銀處所交單據進行審核。

19、熟悉酒店的協議客戶和協議客戶中可以簽單的客人名字和字體。

20、累計統計好每月應收帳款數目并轉交前廳經理為酒店催繳協議客戶收回應收帳款。

21、每班收銀員上繳賬單或茶水單必須連號,如果缺號,處以罰款500元/張,并暫不收當日單據,并責令部門負責人將其罰款單一并交上方可收賬。

22、每月底配合庫管將庫房所有存庫物品進行盤存。

23、對服務中心和前臺每日遞交的房態做背對背的調查,服務中心若多次出現退房時間與前臺一致,需及時告知部門負責人責令整改,再犯處以10元/間房間的罰款直至其整改到位。

24、協助財務經理不定時對酒店各吧臺和庫房盤存。

25、負責對各部門提成的相關數據統計,并在月底與部門負責人核對并簽字確認。

26、以上涉及處罰的規定均是在事情發生后立即責令部門負責人整改,若執行不力,需隨時與財務經理和總經理溝通并責令整改。

篇2:人民醫院審計內控科工作職責

區人民醫院審計內控科工作職責

1、在院長和紀委書記的領導下擬定醫院內控制度;

2、在院長和紀委書記的領導下擬定審計內控科的規章制度;

3、審計財務計劃、財務預算的執行和決算;

4、審計財務收支及有關經濟活動;

5、審計基本建設投資、修繕工程項目;

6、審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;

7、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材的購銷、對外投資、經濟合同的執行等專項審計調查工作;

8、審計經濟管理和效益情況;

9、審計內控管理制度的落實;

10、對我院擬定經濟合同的內容和審批程序進行審核;

11、醫院和上級主管部門交辦的其他審計事項。

12、監督醫院科室制度的健全和執行情況。

13、審計內控科應對各項審計項目向院長或紀委提交審計報告,對審計工作中的重大事項,及時向院紀委報告。

14、審計內控科根據審計業務的需要,報醫院同意,按照相關管理規定,可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計,并檢查監督審計業務質量。

15、審計內控科在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。

篇3:HSE紀監審計科職責

1、貫徹落實HSE相關法律、法規、標準及制度。

2、按照“誰主管、誰負責”的原則,對新建、改擴建工程項目負責審計,確保HSE管理資金和設施到位。

3、負責對HSE技術措施費用使用情況的審計。

4、負責對HSE管理制度以及其他合同中涉及職工切身利益的條款進行審計。

5、嚴格審計HSE重、特大事故的結案情況。

6、及時向上級領導進行安全環保工作履職匯報并提出建議。

7、嚴格遵守集團公司《安全生產禁令》,認真履行《中石化員工守則》。