餐飲公司內(nèi)部招待及打折、退菜的管理辦法

第一條為了加強本公司公司內(nèi)部招待的控制程序,規(guī)范財務(wù)管理,嚴格財務(wù)紀律,統(tǒng)一公司標(biāo)準(zhǔn),控制招待費用,提高經(jīng)濟效益,特制定本辦法。

第二條簽字權(quán)

(一)公司內(nèi)外所有招待必須由董事長簽字。各酒店招待必須報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行,并由店總及公司總經(jīng)理簽字。

(二)公司副總經(jīng)理以下人員及非本店高層管理人員無直接招待或打折的權(quán)利,如遇特殊情況可通過公司總經(jīng)理或店總按規(guī)定批準(zhǔn)執(zhí)行。

(三)在處理客人投訴或遇緊急情況時,經(jīng)店總批準(zhǔn)后,餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權(quán)力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實責(zé)任人說明原因,由店總補簽字并做出內(nèi)部處理意見,然后報公司總經(jīng)理決定處理意見。

(四)正常情況下,店總有菜金七折及送菜的權(quán)利;店副總有菜金八八折、每餐送菜3個的權(quán)利,且單菜價格不得超過20元;酒店餐廳經(jīng)理有菜金九折、每餐送菜2個的權(quán)利,單菜價格不得超過15元。各級人員當(dāng)天送菜個數(shù)不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權(quán)限要報請上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并簽字確認,若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標(biāo)高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當(dāng)餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。

第三條內(nèi)部招待審批程序

(一)各部門可根據(jù)本部門實際業(yè)務(wù)需要,由部門負責(zé)人提出申請,經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)要求進行招待。

(二)各部門招待結(jié)算單需由當(dāng)事人簽字證明后,經(jīng)批準(zhǔn)人(總經(jīng)理或董事長)簽字確認予以承認,否則由個人承擔(dān)。

第四條關(guān)于打折的規(guī)定

(一)折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。

(二)偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務(wù)質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響酒店聲譽的,可視具體情況提高折扣率,事后按規(guī)定對責(zé)任人進行處理。

(三)公司各部門經(jīng)理、酒店部門經(jīng)理以上的管理人員(含部門經(jīng)理級),非工作時間可在本企業(yè)所屬酒店內(nèi)就餐,并可享受全額七折的優(yōu)惠,但事后必須報請直接領(lǐng)導(dǎo)同意后,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效。消費完畢由店總在結(jié)算單上簽字后,在由公司總經(jīng)理簽字財務(wù)方能入賬,但禁止簽單掛帳,違者罰款50/次,并且補交餐費時不再享受折扣優(yōu)惠。

第五條退菜管理規(guī)定

任何情況下發(fā)生的退菜,應(yīng)由服務(wù)生開退菜單,分別交吧臺和廚房,不允許直接在原菜單上劃單,更不允許餐廳(或廚房)單方劃單;所有退菜必須如實注明原因,由服務(wù)生、吧臺員、廚師長、店總簽字,并由酒店核算員復(fù)核、財務(wù)部審核、董事長簽字,公司予以承認,如有違反此項規(guī)定者,對責(zé)任人及責(zé)任部門處以5—20元/次的罰款,所受損失由責(zé)任人及責(zé)任部門負責(zé)人各承擔(dān)50%。

第六條關(guān)于招待、折扣的手續(xù)

(一)凡屬招待的賬單必須詳細說明被招待人的姓名和招待事由,并有經(jīng)辦人或批準(zhǔn)人及公司總經(jīng)理的簽字。

(二)超規(guī)定權(quán)限的折扣賬單必須說明原因;屬于服務(wù)或菜品質(zhì)量問題的要附上處理結(jié)果,由經(jīng)辦人、店總及公司總經(jīng)理簽字。

(三)所有折扣均不得以?？突蚴炜蜑橛伞?/p>

篇2:業(yè)務(wù)招待費管理辦法

業(yè)務(wù)招待費管理辦法

(一)業(yè)務(wù)招待費主要用于各部門對外聯(lián)絡(luò)時,與政府部門,合作伙伴,供應(yīng)商及其企業(yè)等重要招待。

(二)業(yè)務(wù)招待,需提前報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待,否則不予報銷。

(三)公司本著節(jié)約和透明的原則,業(yè)務(wù)招待費用報銷至少需有兩個以上的經(jīng)手人或當(dāng)事人簽字(只有一人參加招待的除外)

(四)業(yè)務(wù)招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務(wù)審核后將清單銷毀。

(五)各部門向相關(guān)人員送禮應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷。

篇3:建筑勞務(wù)企業(yè)招待費管理辦法

建筑勞務(wù)公司招待費管理辦法

第一章總則

第一條為了加強業(yè)務(wù)招待費的管理與控制,明確招待費的核定標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范業(yè)務(wù)招待費列支程序,本著合理、節(jié)儉的原則,結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。

第二條本辦法由公司辦公室負責(zé),公司財務(wù)部協(xié)助執(zhí)行。

第二章招待費開支規(guī)定

第三條對外招待用煙酒、茶葉等由公司辦公室統(tǒng)一購買,并建立入庫臺帳,招待部門統(tǒng)一到辦公室辦理登記手續(xù)領(lǐng)用。公司辦公室憑發(fā)票和領(lǐng)用登記表報公司總經(jīng)理審批后報銷。

第四條對外招待需購買禮品的,需報公司總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一購買,招待部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第五條公司內(nèi)部招待按30元/人的標(biāo)準(zhǔn)控制招待費,陪同人員不得超過2人,報銷時發(fā)票必須經(jīng)辦公室簽字確認。對于超出審批范圍的招待費用,由招待部門自行承擔(dān)。

第三章招待費的管理

第六條進行招待時要厲行節(jié)約,反對鋪張浪費。

第八條標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)開支的招待費,總經(jīng)理批準(zhǔn),財務(wù)部門核實后予以報銷;凡不符合規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的開支,財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。

第四章附則

第九條本辦法自二○一一年一月一日起施行。

第十條本辦法由公司辦公室負責(zé)解釋。