小?白?鯨?人?事?統?籌

經?費?預?算?表部門?名稱:?部門申請?人(簽字):部門負責?人(審批):財?務?負?責人(審核):公司總?經理?(批示):?填?表?日?期:年月日?經費預算審查意見財務負責人(簽字)年月日?公司總經理(簽字)?年?月日??人事計劃經費預算表?單位:元預算科目總預算數目前申請數備注⑴⑵⑶⑷一、人員費40萬?其中:現有人員工薪(月)4萬附表(1)和人事工資結構體系?以后編制人員工薪(月)36萬二、后勤費45.7萬?1.辦公費其中:辦公的設備7.5萬附表2?辦公的物品0.7萬?2.宿舍費附表5?其中:租金(月)?2.3.萬?家具(包括已有)12萬?裝修(包括已有)12萬?以后的員工宿舍的所有費用?3.食堂費附表7??其中;家具?裝修?餐具(包括已有)7萬燃料?伙食等成本(月)3.5萬以后員工食堂所有的費用?4.水電費(月)0.7萬?其中:現在水電(月)附表6?以后所有后勤水電(月)?三.招聘費2.8萬附表3?其中:媒介?告示牌?宣傳單??車旅?訂招聘會?四.培訓費1.5萬?附表4其中:內外聘講師資料(手冊)設備場地?活動費五.接待費(月)0.3萬其中:接待食宿公關禮品六.制服費18.22萬附表8?七.人事單據費0.186萬附表9八.運營手冊費0.325萬附表10預?算?合?計109.031萬?備注:?附表1人員工薪費預算明細表(籌備期)單位:元序號姓名職稱歸屬于的部門人店工作時間(年月日)在本項目中承擔的主要工作人員費支出預算數電話費住宿費工資(元/人月)生活費(月)⑴⑵⑶⑸⑹⑺⑻⑼⑽劉太洪總經理總辦?1萬210500沙敏玲經理行政?0.3萬210200徐訊總助總辦0.2萬210300舒斌?經理人事0.18萬210200何加林?經理保安0.18萬210200林友釗?經理工程0.5萬210200韓申飛領班保安0.11萬210劉志軍?領班保安0.11萬210劉霞梅?出納財務0.2萬210文員?人事0.13萬210?營銷營銷?0.25萬210400會計財務0.18萬210司機行政0.15萬210150保安保安6名0.095萬210累計2.78萬?備注:附表2(大型、貴重)設備費預算明細表(包括籌備期)單位:元序號設備名稱設備型號單價(萬元/臺件)擬購置數量(臺件)總價供應商購置理由、用途主要性能指標經手人目前還需數量⑴?⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽辦公桌380張17臺電腦3800臺10臺4臺文件柜650個5臺沙發1600套4套冰箱1800臺2個食堂空調電視1900臺?450臺5臺?23臺宿舍?宿舍10臺?5臺手提電腦?4500臺1臺培訓.公用1臺投影機?8500臺1臺培訓公用1臺數碼相機?3500臺1臺活動公用1臺傳真機?3500臺1臺復印機4500臺1臺電話機?80臺5臺累計備注:資產管理部門:財務部門:?

篇2:人事行政部費用預算職責

1.負責機構本部年度預算編制的啟動協調、匯總及審核。

2.負責對機構本部預算執行狀況進行分析和反饋。

3.負責對機構本部日常預算動支進行審核。

4.負責機構本部年中預算修正的組織、審核及匯總。

5.負責對機構本部預算追加申請進行初審。

6.負責專項費用的投入產出進行專題評估分析。

7.負責機構本部相關費用數據的報送。

8.熟悉掌握公司各項費用開支標準。

9.審核費用實際發生與申請動支項目的一致性。

10.審核發票的合法、合規性。