賓館前臺的工作內容

1.服從總臺領班的工作安排,按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。

2.認真地進行交***工作,不清楚的地方要及時提出,備用金班班交接,前帳不清后賬不接。

3.作好班前準備,認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常,并作好清潔保養工作。

4.掌握房態和客房情況,積極熱情地推銷客房,了解當天預定預離客人及會議、宴會通知,確認其付款方式,以保證入住和結帳準確無誤。

5.快速準確地為客人辦理入注延房、換房及退房等手續,開房時主動向客人講清房價,避免客人誤解,并需做好客人驗證手續和開房登記。

6.準確熟練地收點客人現金、支票,打印客人各項收費帳單,及時,準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。

7.熟練掌握酒店的相關知識,嚴格遵守各項制度和操作程序。

8.根據房務部送來的房間狀況報告,仔細核對,保持最準確的房態。

9.制作、呈報各種報表報告。

10.每日收入現金必須切實執行長繳短補的規定,不得以長補短。

11.切實執行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,并負責監督員工遵守外匯管理制度。

12.為賓客提供所需要的信息,熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。

13.每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符,并按不同幣種,不同票據分別填寫在繳款袋上。

14.妥善處理客人的投訴,當不能解決,及時請示上級主管。

15.備用金不得以白條抵庫。未經批準,不得將營業收入現金借給任何部門和個人。(如酒店總經理因特殊情況可在前臺借取現金,但應辦理相關手續。)

16.協調好同事之間的關系,更好的作好對客服務工作。

17.在授理信用卡和支票結帳業務時,必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。

18.嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排,認真完成任務。

19.員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同,特別是折扣和掛帳協議。

20.正確處理客人的留言、電傳等。

21.每天整理離店帳未平客人帳務,對非正常情況進行匯報。

22.正確處理鑰匙的發放。

23.嚴格遵守現金和票據管理制度。

24.作好領用貴重物品保險柜鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。

25.做好柜臺的清潔工作及終端機的維護保養。

26.密切注意大堂的情況,如有異常及時向上級主管和安全部匯報。

27.做好本崗位的清潔衛生。

28.電腦密碼妥善保管,一人一口,不許共用。

篇2:賓館前臺旅客資料登記上傳工作制度

賓館前臺旅客資料登記上傳制度(二)

一、如有旅客來開房,總臺服務員必須起立向旅客介紹本賓館情況,如需開房,需旅客提供本人有效簽證的護照、回鄉證、駕照,暫住證,身份證,旅行證等有效證件登記入住。

二、上傳系統操作

1.雙擊"旅業系統前臺"圖標,輸入用戶名和密碼。

2.將旅客證件平行放入掃描儀底部,證件信息部分朝下。

3.在旅業軟件中找到"批量登記"圖標并點擊。

4.點擊"證件掃描"圖標。

5.根據旅客證件選擇正確證件類型。

6掃描完成后,點擊關閉。

7.掃描儀底板是黑色選擇"自動切割",掃描儀底板不是黑色選擇"手動切割"。

8選擇"自動切割"后點擊色別。

9.在彈出窗口中點擊"是"。

10.將旅客入住房號填入"入住房號",并核對紅色證件信息欄數據與旅客證件是否一致。

11.確定信息準確無誤后,點擊"保存修改",然后再點擊"正式入庫",在彈出窗口中點擊"是"。

12.如旅客為港澳臺或國外旅客,則以英文輸入狀態在簽證機關處輸入其簽證機關的漢語拼音首字母。如:駐美國使館,就輸入ZMG,在其出現的下拉菜單里選擇"駐美國使館"。

三、檢查數據上傳

1.所有旅客信息必須錄入到前臺治安系統并及時、準確上傳到后臺服務器。

2.前臺主管必須學會如何檢查數據上傳,并督促前臺服務員做好錄入、上傳工作。

四、使用寬帶上傳

1.啟動旅業軟件。

2.在電腦右下角找到旅業軟件上傳圖標并雙擊。

3.在彈出窗口中,點擊"操作",再點擊"立即發送"。

4.查看彈出窗口左下角的顯示信息,如顯示空閑狀態表示數據已全部上傳成功數據上傳正常。

5.如左下角的顯示有若干信息待發送則表示有若干份數據沒有上傳,數據上傳不正常。

五、上傳系統故障排除

1.打開網頁,輸入任意網址,看能否可以上網,如不能上網聯系電腦管理員。

2.如能上網報障金禧時代。

六、旅客退房

1.旅客退房及時點擊所選擇的旅客退房。

篇3:酒店賓館財務前臺結帳報表程序

酒店(賓館)財務前臺結帳報表程序

一、每班次需使用當班員操作碼,不允許使用其他人員操作碼進行賬目處理。

二、每班分開入賬,而且每班次進行封班(不允許出現當日所有賬目錄入同一班次帳目中)。

三、集中入賬,每一筆賬目,都需立即入賬,不得延遲。

四、上交的賬單,都必需為入賬后電腦打印的賬單,不允許出現手工賬單上交財務部的情況發生。

五、交班時,需打印當班次“顯示流水賬單)項。

六、當天營業收入報表,(包含現金賬)本班流水賬單表。

七、匯總現金,填寫現金投幣袋和本班班結表一起投入總收款保險箱,并填寫投幣記錄表,請見證人簽字。

匯總所有賬單,與電腦核對金額后,和當天的報表一起交夜審。

八、進入SW系統,結束當日營業。

九、歸檔:把當班的各種服務表及存根放入指定的位置。

十、設備:檢查打字機的電源是否切斷,傳真機內是否有紙,復印機的使用是否正常,設備周圍環境是否整潔等。

十一、現金:檢查是否有現金需要移交。

十二、單據:核對賬單,交代沒有結算的賬單。

十三、交班本:交代登記本上所有遺留的問題。

十四、鑰匙:移交鑰匙。

十五、其它:任何有關與客人聯系的事及向經理匯報的事。