1.完成上級下達的銷售回款與工作目標。

2.按計劃及要求拜訪客戶,并填報經銷商拜訪跟蹤表與終端拜訪表。

3.按要求建立客戶檔案,并保持良好的客情關系。

4.收集市場動態與產品信息,及時上報上級領導。

5.進行市場調查,發現有市場潛力的地區和客戶。

6.按規定要求張貼公司推出的各種宣傳品。

7.完成上級領導交給的其他工作任務。

篇2:（企業）公司業務員收款守則

公司(企業)業務員收款守則

□帳單分發

第一條財務部帳款組依業務員類別整理帳單,定期匯集編制帳單清表一式三份,將帳單清表二份連同帳單寄交業務人員簽收。

第二條業務人員收到帳單清表時,一份自行留存,另一份應盡速簽還財務部帳款組,如發現有不屬本身的帳單,應立即以掛號寄回。

第三條客戶要求寄存帳單時,應填寫“寄存帳單證明單”一份,詳列筆數金額等交由客戶簽認,收款時才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認致不能收款時,由業務人員負責賠償。

第四條收到公司寄來的帳單后,于訪問時如未能立即收款,則應取得客戶于帳單上的簽認,若未能取得客戶的簽認,則應盡速于發貨日起三個月內,向總務部申請取得郵局包裹追蹤執據,執憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時,由業務人員負責賠償。

□收款處理程序

第五條業務人員于每日收到貨款后,應于當日填寫收款日報表一式四份(一份自留,三份寄交公司財務部出納組)。

第六條屬于本市的直接將現金或支票連同收款日報表第一、二、三聯親交出納并取得簽認。

第七條外埠地區的應將現金部分填寫**銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單,存入附近**銀行分行或郵局。次日上午將支票,**銀行送款單存根或郵政劃撥單存根,用回紋針別于收款日報表第一、二、三聯,以掛號寄交財務部出納組。業務人員應將掛號收執貼于自存的收款日報表左下角備查。

□收款票期規定

第八條依客戶的區別規定如下:

(一)直接客戶:以貨到收款為條件者,由送貨員收取現金。簽收的客戶,則為銷貨日起一個月內的支票或現金。

(二)一般商店:自銷貨日期起三個月內的票期。

第九條收款票期超過公司的規定時,依下列方式計算收款成績。

(一)超過1~30時,扣該票金額20%的成績。

(二)超過31~60天時,扣該票金額40%的金額。

(三)超過61~90天時,扣該票金額60%的成績。

(四)超過91~120天時,扣該票金額80%的成績。

(五)超過121天以上時,扣該票金額100%的成績。

□收取票據須知

第十條法定支票記載的金額、發票人圖章、發票年月日、付款地,均應齊全,大寫金額絕對不可更改,否則蓋章仍屬無效,其他有更改之處,務必加蓋負責人印章。

第十一條支票的抬頭請寫上“**股份有限公司”全銜。

第十二條跨年度時,日期易生筆誤,應特別注意。

第十三條字跡模糊不清時,應予退回重新開立。

第十四條收取客票時,應請客戶背書,并且寫上“背書人**股份有限公司”,千萬不可代客戶簽名背書。

第十五條“禁止背書轉讓”字樣的客票,一律不予收取。

第十六條收取客戶客票大于應收帳款時,不應以現金或其他客戶的款項找錢,應依下列方式處理。

(一)支票到期后,由公司以現金找還。

(二)另行訂購抵帳,或抵交未付帳款中的一部分。

第十七條本公司無銷貨折讓的辦法,如因發票金額誤開,需將原開統一發票收回,寄交公司更改或重新開立發票。

如無法收回而不得已需抵扣時,則于下次向公司訂貨時,以備忘錄說明,經業務經理核準后扣除,不得于收款時,扣除貨款或以銷貨折讓方式處理,否則尾數由業務人員負責。

篇3:銷售部業務員崗位安全責任制范例

1、在銷售主管的領導下,做好銷售業務的安全工作。

2、貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針和國家、企業有關安全生產的政策、法令和有關安全生產的決定、規定、通知、通報等,認真落實礦安全部門的安全指令和安全工作計劃,把安全工作放在各項工作的首位。

3、嚴格按照《儲煤場安全管理辦法》,監督盛源公司對儲煤場的管理工作,杜絕各類事故的發生。

4、帶客戶下坑看煤質或到儲煤場等生產現場檢查煤質、粒度情況時,應嚴格執行公司安全規定。應戴好安全帽,穿好礦服。駕車時應開啟警示燈,插高桿旗。

5、駕車外出聯系業務或進行其他銷售工作時,應遵守交通規則,謹慎、平穩駕駛,確保避免交通事故的發生。

6、車輛應按有關部門制定的保養制度執行,做到定期保養,避免因車輛保養、維護不善引發的各類事故。