一、行程安全

第一條:出差前的準備

1.請將證件、文件、手機、充電器等必備物品備齊。

2.若非必要,避免攜帶過多的現金和貴重物品。

3.請不要將手機掛在脖子上或別在腰部等顯而易見的部位。

第二條:出差過程中在戶外

1..盡可能的結伴同行。

2.請不要沿著一些能令摩托車輕易接近的道路旁行走,盡量避免在黑暗和僻靜的地方行走,時刻關注您身邊環境的變化,提高警惕性。

3.在走近一些街上的陌生人時,包括地攤小販和行乞者以及宣傳單派送人員,請不要停留或駐足聊天。

4.在面臨危險時,請勿與罪犯抵抗。放棄你的貴重物品,須知錢財遠不及生命來得重要。

第三條:出差過程中在乘坐公共交通工具時,如公交車/地鐵/出租車

1.乘車、包車一定要到正規車站售票窗口進行購票、包車乘坐,以防上當受騙。

2.不要乘坐非法營運車輛、超員車輛、帶病車輛、無牌照車輛以及有其它違法行為的車輛。

3.上車前后避免擁擠,不要站在靠近車門位置用手機聊天。

4.請勿將貴重物品(特別是手提電腦)放置在行李架上,中途停車看住行李,警惕有人頻翻行李,時刻注意周圍的一些可疑活動。

5..請盡量不要隨著人流爭搶座位。這樣很難感覺到您的包已經被打開、隨身物品已被竊。

6.當自駕車或者乘坐出租車出差時,切記要保持車門上鎖,把車窗搖起至頂點并把貴重物品放置在不容易被看見的地方。

7.在旅途中如果發現車輛駕駛員有疲勞駕駛、超速行駛、超載行駛或酒后駕駛等違章行為,要及時予以指出,或報告執勤的公安民警和客運管理部門。

8.途中如果車輛出現險情或發生事故,要迅速到右側路肩上,并及時撥打110報警電話,或請求路過的車輛駕駛員、行人等撥打報警求助電話,并盡可能講清楚事故發生地點。如果在高速公路上發生上述情況,駕駛員和乘客要迅速離開車輛,撤離到高速公路外,以防二次事故的發生。

第四條:出差過程中在機場時

1.在辦理登機或離開手續之時,請時刻關注和留意您所攜帶物品的去向。

2.請勿將貴重物品放在需要托運的行李包里。

3.請直接前往機場的安全區,例如登機門。

4.機場的失竊案件往往發生在一瞬間,經常發生在將物品放置在地面之時、打電話之時、使用ATM機之時、或在物品安全檢查處時,所以請保持高度警惕。

二、住宿安全

第一條:在辦理入住登記或離開手續時,密切關注所攜帶物品的去向。

第二條:酒店內的失竊案件往往發生在一瞬間,在將物品放置在前臺的地面、大堂休息處、餐館或者酒吧時,請保持高度警惕。

第三條:保管好隨身攜帶的手提電腦和貴重物品,例如現金、證件等。

第四條:保持房門始終上好保險鎖。當有訪客敲門時,使用保險鎖開門,并確認訪客身份。

第五條:在大堂會見來訪者,盡量避免在房間會客

第六條:酒店的洗手間屬于公共區域,每個人都可以自由進入。當帶著手提電腦和貴重物品進入洗手間時,密切留意身邊的陌生人,尤其是當洗手間位于一個比較隱蔽的角落。

三、飲食安全

第一條:養成吃東西以前洗手的習慣,人的雙手每天接觸各種各樣的東西,會沾染病菌、病毒和寄生蟲卵,吃東西以前認真用肥皂或洗手液洗凈雙手,才能減少“病從口入”的可能。

第二條:外出就餐時,應注意選擇衛生狀況好的就餐場所,不買街頭無照(證)商販出售的盒飯及食品,最好不要吃路邊不潔的小吃、油炸食品;不食來歷不明的可疑食品,同時應特別注意辨別食品的感官性狀是否異常,不吃變質、外包裝標識不全或超過保質期限的食品等。

第三條:生吃瓜果要用凈水洗凈、開水燙洗或消毒,能削皮的盡量削皮;盡量少食用涼拌菜和海鮮;不要吃以前沒有吃過的東西。

第五條:不喝生水。水是否干凈,僅憑肉眼很難分清,清澈透明的水也可能含病菌、病毒,喝開水最安全。

篇2:財富公司出差管理制度

財富管理公司出差管理制度

1.出差類型:

當日出差:出差當日能往返者。

當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。

當日出差人員不得在外住宿,但因實際需要,事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。

短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

遠途出差:出差必須在外住宿者。

當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。

遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時

可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

出差審批流程

個人申請出差

1.主管級以下人員出差應提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出

差時間、地點和事由,并按審批權限逐級核準后方可執行出差,并報行政部備案。

2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出

差時間、地點和事由,報總經理批準后方可執行出差,報行政部備案。

公司指派出差

1.即由公司權責部門、總經理、經理、部門主管根據業務及其他工作需要,指派其部門涉

及

崗位人員出差。

1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經總經理批準后,被指派人按出差流程填寫《出差

申請單》注明出差時間、地點和事由,并經相關人員簽字后方可執行出差,并按照本制度

執行出差費用申請、核銷事項。

其他規定

1.員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。

因公后補辦手續。

2.出差員工(總經理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執行員辦理

外

出考勤登記和核實。

1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權責部門審

核批準。

出差費用標準及相關規定

出差時間規定

出差當日12:00以前出發按1天計算;

出差當日12:00以后出發按半天計算;

出差當日12:00以前返回按半天計算;

出差當日12:00以后返回按1天計算;

此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

出差費用標準如下表:

公司出差費用標準

項目職位交通費用住宿標準出差補貼

重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當日出差

公司/部門經理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

業務或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用);2、出差補貼標準包含路程時間;3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;4、對于需報住宿人員,出差期間本著節約的原則,住宿費用標準原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標準,如超出該住宿標準,則超出部份自理;5、所有報銷項目需持相關票據,如確實不能提供相關票據的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。

出差費用的預借支、核銷流程

出差費用預借支

1.因公出差的員工需預支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。

2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據進行核銷。

預借支:

1.所有預借支都需報總經理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

2.出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約,并有總經理審批;

3.借款要及時清還,出差結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

5.借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特殊用途超過5000元等特大金額應上報到總經理須以書面形式說明原因并審批。

出差費用核銷程序

核銷規定:

1.住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標準,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

2.業務交際費用額度由總經理核準,未經核準費用自理。

3.所有報銷項目均需憑發票等票據報銷,如確實不能提供相關票據的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

4.當日出差者不報銷住宿費。

5.出差人員未經核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經總經理核準后予以報銷。

6.本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;

7.員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的,經其所屬權責部門批準并由行政部復核后,可酌情安排補休。

核銷程序

1.員工須在出差結束后5個工作日之內完成差旅費的報銷工作,并向本部門負責人呈交一份“出差報告單”。

2.從財務部領取《報銷單》后,依財務部規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。

3.填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報財務部,由財務部審核并按財務報銷核決權限逐級核準。

4.經相關人核準后,方可到財務領取報銷費用。

5.涉及超出規定時間進行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折支付。

篇3:某機械公司員工出差管理辦法

機械公司員工出差管理辦法

一、原則

1、適用人員:上海**機械有限公司全體員工。

2、適用范圍:從事與工作內容相關聯的出差事宜。

3、出差標準:劃分塊區、設定費用、憑證報支、超出自負。

4、管理原則:明確批準權限,提供適度工作環境,合理控制費用支出。

二、出差類別

1、當日出差:出差當日往返的。

2、短期出差:出差當日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。

3、長期出差:一次出差時間連續超過10天以上。

4、國外、港澳臺。

本條規定中的出差天數,以員工打卡時間為準;不能以打卡確認時間的,以交通工具時間為準。中午12時以前離開的,界定為一天,以后為半天;中午12時以前返回的,界定為半天,以后為一天。

三、出差批準

1、員工出差需填寫《出差派遣(申請)單》,經批準后方可出差(表一中不需要的除外)。

員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。

《出差派遣(申請)單》存放在內部局域網上,可自行下載;也可向前臺或銷售部文員處領取。

出差批準流程:本人填單(一式二份:一份部門留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長)批準、行政人事部備案后交前臺

2、出差員工因特殊情況需要延遲天數,可以采用即時通信方式,按層級事先報告并履行批準程序(事后,仍然需要履行出差表的書面批準)。

3、各級主管(組長)須對員工出差事由、出差時間進行嚴格審定并安排好代理人員。

4、出差申請的批準權限見下表一。

序號職級當日出差短期出差長期出差國外出差

表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應補全手續。

部門經理、主管、組長:是經部門提名、總經理批準任命的職務。

塊長:是經行政人事部任命、總經理批準的職務。

四、暫支款辦理

1、員工憑《出差派遣(申請)單》可以向財務部借款。

-----借款前應完成《出差派遣(申請)單》的審批

-----出差人員必須借款的,應在《出差派遣(申請)單》中說明,經審批的《出差派遣(申請)單》是辦理借款的依據

------前款未還清,或沒有合理理由經常逾期的,財務部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務部有關規定執行

2、員工出差結束須在返廠后的三天內結清出差費用(遇節假日順延)并履行主管(組長)簽批、行政人事部審核、財務部經理批準程序。

3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進行特定審核。

-----申請部門主管審核內容:員工出差的相應差旅費是否超支,如果超支,應注明

------行政人事部審核內容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規定

五、出差與補貼標準見下表二

1、一般情況下,員工出差的住宿、補貼報銷標準如下表。

標準人員

食宿:A類城市B類城市C類城市

往返交通

補貼

備注:

1、A類城市:包括直轄市、省會城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連

2、B類城市:包括沿海地區的非省會城市

3、C類城市:除A和B之外的其它縣市

4、長途車費:是指從上海行政區域出差到異地的車費

5、火車以最快到達時間

2、往返火車站/機場以及在出差地點使用的交通方式

員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主

員工攜帶配件出差、且重量達到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請)單》上注明,可以乘坐出租汽車

城市公交結束,可以乘坐出租汽車

特殊情況產生,經合適主管批準可以乘坐出租汽車

3、同行住宿

兩人或以上同行,如果是同性,應當入住標準房。

六、差旅費報銷

1、員工憑住宿發票、火車票(飛機票)以及交通車票報銷。

2、員工憑開具的就餐發票、收據按照規定給予補貼。

3、由對方提供住宿,公司不再報銷住宿費用。

七、其它

1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。

2、售后員工出差結束須將測評的《客戶滿意度調查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經理報告。

銷售部文員須對《客戶滿意度調查表》以電子版作好匯總、保存,同時在每季度末將《客戶滿意度調查表》裝訂成冊交檔案室。

《客戶滿意度調查表》可向銷售部文員處領取。

3、員工出差結束由合適主管簽署考勤。

4、公司按標準給予出差員工補貼,不再另行支付加班費。

5、員工出差發票報銷有弄虛作假行為按規定處理。

6、本規定解釋權歸屬行政人事部。

本辦法已在2011年6月8日交由各部門充分討論、2011年6月28日再次征集各部門意見,經總經理批準,2011年7月1日起實施。