八、預定確認

預訂確認可以分為口頭確認和書面確認兩種。為尊重客人起見,原則上根據客人的訂房方式來決定訂房的確認方式,如電話預訂、當面洽談預訂可在預訂的承接階段直接采用口頭確認,而信函、電報、傳真、及計算機網絡預定必須在承接后使用書面確認,以證實飯店能滿足賓客的預訂要求和核對有關客人的個人情況資料,同時在飯店與客人之間形成了一定的書面協議來約束飯店與賓客雙方的行為。

1.口頭確認

(1)復述客人的訂房要求。

(2)與客人就房價和付款方式達成一致意見。

(3)說明酒店有關取消預訂的政策和規定。

(4)歡迎客人下榻并表示感謝。

2.書面確認

(1)核對預訂信息并填寫預定確認書

書面預訂確認說明了酒店和賓客的意向,確認了如日期、費用、賓客數等信息。

(2)打印預訂確認書

(3)準備郵寄預訂確認

預訂確認應該是準備好隨時就可郵寄的形式,或者要準掛在信封中再郵寄的形式。

(4)發預訂確認書

預訂確認書可以通過郵寄或者傳真的形式發出。

最好在賓客提出要求的當天發送預訂確認書。

九、VIP接待

1、接收預訂

(1)接到預訂明確團名、聯系人單位、總房數、貴賓房數、陪同房數、用房種類、抵達、到店及離店日期時間、付款方式、特殊要求等,并確定房費;

(2)將以上情況傳真給聯系人,確認后填寫團隊預訂單;

(3)與對方落實用餐、宴會、用車、保安要求等事宜,將落實強況通報對方。

2、通知有關部門

(1)根據客人的要求,與個部門充分溝通,確定該團的接待安排;

(2)填寫“VIP”團隊接待通知書,通知有關領導和部門,準備貴賓接待。

3、“VIP”團抵店前的準備

(1)前廳部接單后,與銷售部配合安排好房間,打印“團隊住房通知單”加蓋“VIP”印章,分送各部門,并將房卡、房間鑰匙和該團所有人員的分房名單裝入寫有客人名字的資料袋里;

(2)客房部按接待標準布置好房間,銷售部協調員協助檢查房間設備是否完好,鮮花、水果、總經理致意卡是否擺放;

(3)餐飲部安排好該團在度假村的用餐,包括用餐地點、時間、人數、餐飲上的特殊要求及菜單等;

(4)準確掌握客人抵達時間,如需接機,落實好接機人員和車輛,車隊應提前一天檢測車輛、清潔車容、安排司機;

(5)大堂經理、安保部、工程部在做好各項有關工作的檢查,發現問題立即通知有關部門進行整改;

(6)客人抵達當日,總經理在部門經理例會上通報、強調該團的接待工作。

4、“VIP”團抵店時的服務

(1)度假村部門負責人、禮儀小姐在客人抵店前10分鐘到大堂門口,等候客人到達;

(2)保安部維持好門口秩序,并保留一定數量的停車位;

(3)客人到達時,銷售部或前廳部經理主動上前迎接,并介紹度假村主要負責人,禮儀小姐獻花;

(4)度假村領導(或部門經理或大堂經理)陪同客人到達入住房間;

(5)客房部經理在房間門口迎接;

(6)大堂經理在房間為客人辦理入住登記手續;

(7)對于第一次到店的客人簡要介紹房間設施和度假村服務;

行李員及時把客人行李送至房間。

5、“VIP”團住店期間服務

(1)“VIP”團入住期間,營銷人員應在店協調,及時解決臨時出現的問題;負責此會銷售人員跟會。

(2)對入住超過一晚的“VIP”團,每天晚上必須主動與該團協調人會面,總結當日接待工作,并對第二天的接待工作做出適當調整和安排;

(3)保安部、根據“VIP”客人保衛工作預案,加強“VIP”團所在樓層的保衛工作;

(4)銷售部經理或前廳部經理注意落實客人用餐及其他活動日程,應付突發事件,并及時解決;

(5)各有關部門加強夜間值班;

(6)各營業部門熟記“VIP”房號、姓名,用客人的姓氏稱呼客人。

6、“VIP”團離店服務

(1)落實客人離店時間、通知前廳部、客房部、財務部、總經理辦公室、保安部等部門做好客人離店前的準備;

(2)有關送行人員提前10分鐘到大堂門口歡送;

(3)收銀部將客人帳單審核后備好,快速結帳;

(4)落實送客車輛,留好停車位;

(5)禮賓部及時將行李送至大堂,由該團協調人清點認可后送上車;

送行人員與客人握手道別,站立于門前直至車輛遠離。

7、“VIP”團離店后工作

(1)銷售部、前廳部做好資料、圖片存檔工作;

(2)主動與客人或接待協調方聯絡,征求意見,并希望今后進一步合作;

(3)視需要召開有關部門總結會,總結接待經驗,找出不足,表揚優質服務的部門和個人;

(4)對有新聞價值的接待活動,由總經部撰稿送新聞單位發表。

篇2:公司市場部（銷售部）工作流程制度

某公司市場(銷售)部工作流程與制度

一、總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

6)制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況可進行商務談判

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行

4、發貨流程

1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

4)庫管辦理出庫手續

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1)銷售員催款

2)銷售員填寫收款申請單

3)銷售部和財務部確認

4)反饋給客戶

5)客戶回款

6、開票流程

1)銷售員填寫開票申請單

2)銷售部審核

3)財務部開票

4)交客戶簽收

7、售后服務流程

1)接客戶售后服務申請,由銷售部經理確認

2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

3)技術部和客戶溝通

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨(換貨)流程

1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經理確認

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量

3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核

5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

6)庫管辦理退貨(換貨)手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息,銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判,超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意,并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行,違反規定造成損失的,由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內勤承擔

責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發現的問題,杜絕錯帳、壞帳的發生。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結果報告銷售部經理,并通報公司財務部。

14、對于不能解決的現場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經理匯報,由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決。

15、銷售內勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。

1)周工作計劃表

2)月工作計劃表

3)銷售情況周統計表

4)銷售情況月統計表

5)銷售員工作周統計表

6)銷售員工作月統計表

7)市場狀況周統計表

8)市場狀況月統計表

9)經銷商進貨情況統計表

10)區域銷售情況統計表

11)每月經銷商管理匯總表

12)《目標客戶基本信息情況統計表》

17、違反上述規章制度,視情節罰款10―100元。

篇3:公司銷售部工作流程管理制度

公司銷售部工作流程與管理制度3

一、總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

6)制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況可進行商務談判

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行。