采購部根據生產部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數量,考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保材料的及時供應,保證生產能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

一、采購部規章制度

1、制定公司合理的采購政策,對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

2、根據生產計劃安排和銷售計劃,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應計劃,并努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;

3、按公司的規定簽訂和履行采購合同,負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作,辦好驗收交接手續,保證質量達到規定標準;

4、對大宗采購逐步推行招標制,統一采購,加大批量,貨比三家選擇價廉物美的商品物資,以降低綜合采購成本;

5、對長期主要供應商進行資信調查,實行定期登記評估并進行調整;

6、負責供應物資的倉儲管理,嚴格按規定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續,保證庫存物資完好無損,做到帳務卡相符,加強倉庫安全檢查保衛工作,防止貴重物資被盜;

7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費、加速資金周轉;

8、負責推行計算機化的采購與物資管理,運用經濟批量采購策略和分類管理辦法,降低物資成本;

9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及時編制相關的統計報表;

10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況,價格走向,提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態,并及時反饋到研發、技術、設備部門,為其設計造型、改良和更新,提出參考意見;

11、完成總經理交辦的其他任務。

二、采購部管理制度

為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1、目的作用

1)可作為采購部開展工作的規范依據。

2)可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

3)可作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

2、采購部人員職責及管理制度

1)熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

2)廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

3)編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應。

4)負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

5)負責供應商的開發、管理及維護工作。

6)堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

7)大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

9)及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網絡,并不斷開辟和優化物資采購渠道。

11)做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

12)、完成領導交辦的其他工作。

三、采購部工作職責

1、采購員須注重職業道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請,不虛開發票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學習邊實踐,不斷提高自己的采購業務水平。

3、定期匯總所進的采購資料,協助財會進行成本核算。

4、建立材料采購供應渠道,進行供應商的擇優選擇,新供應商的開發工作。

5、加強與使用材料部門的聯系,尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料,確保生產及銷售能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質量不合格材料,同時監控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。

7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與有關部門進行協商處理。

8、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。

四、采購部經理崗位職責

1、主持采購部的全面工作。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據營銷計劃和生產計劃制訂采購計劃,并督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度,使之規范化。

5、制定物資采購原則,并督導實施。

6、做好采購的預測工作,根據資金運作情況,材料堆放程度,合理進行預先采購。

7、定期組織員工進行采購業務知識的學習,精通采購業務和技巧,培養采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購,避開由于市場不穩定所帶來的風險。

10、監控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據的規范指導和審批工作,協助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準:

1.公司每個月的出貨量。

2.訂單的準時交貨率。

3.庫存資金的大小。

4.物料的準時交貨率。

工作重點:

通過PC、MC,如何提高生產效率、降低制程成本、并準時交貨。

工作禁忌:

生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

任職資格:

1.工作經驗:5年以上大型公司PMC管理工作經驗。

2.專業背景要求:曾從事化工業工作2年以上;

3.學歷要求:大專以上;

4.年齡要求:30歲以上;

5.個人素質:積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

五、采購員崗位職責:

1、采購員須注重職業道德修養,嚴格遵守采購紀律,積極按采購的規范和要求進行采購工作。

2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通采購業務,選擇供應商時貨比三家,盡量壓低采購成本。

3、按采購工作的規范和流程進行有效工作,采購單據和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批后的采購計劃組織實施,確保生產經營過程中的物資供給。

5、有效進購所需物資,確保生產及銷售的順利進行。

6.負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,并制定《物料供應計劃表》。

7.負責辦理退貨、補貨事宜,并追蹤物料到位。

8.完成上級交辦的其他任務。

衡量標準:

1.采購物料供應準時。

2.物料的采購周期和物料的品質水平。

3.降低采購成本。

工作禁忌:

物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格:

1.工作經驗:3年以上采購工作經驗。

2.專業背景要求:熟化工業的物料;

3.學歷要求:大專以上;

4.年齡要求:28歲以上;

5.個人素質:口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

六、執行

本規定與公司相關規定一并執行,執行起始時間為2011年1月1日,

其它與本規定有沖突的以本規定為準,由公司監督執行。

生效:以上規定從2011年1月1日起生效

適用群體:采購部所有采購及相關人員

解釋權:歸北京市#############有限公司

監督執行:采購部

篇2:酒店采購部管理制度（四）

酒店采購部管理制度(三)

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

2、審批采購計劃:

(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算;

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批準的采購計劃交財務總監監視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

(2)報銷:

①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。

篇3:公司采購部職責制度

公司采購部職責規定

1.目的:明確各部門管理職責。

2.范圍:適用各部門的職責范圍。

3.職責:

3.1采購部職責:

3.1.1在副總經理的領導下,負責生產件、材料等生產物質的采購工作,及外協廠商管理、協調、評估、監控等工作。

3.1.2負責日常采購及管理工作,包括采購性價比最優的生產所需材料、配件并保證按時到貨,跟蹤采購訂單落實情況,帳目管理及與財務部核對費用。

3.1.3負責對供方進行評估、選擇、評審。與供應商進行商務談判,選擇性價比合適的外協廠家,簽訂外協加工合同,并配合項目部監督發外加工進度、質量控制和跟蹤。

3.1.4負責所購物料的異常處理,并協調供方進行原因分析,制定改善措施。

3.1.5按公司的財務制度,及時辦理報帳和進倉等手續。

3.1.6編訂有關制度及工作程序,配合公司推行ISO9000質量管理體系工作7S管理工作。

3.1.7完成上級領導交付的其他工作。