《房地產開發建設兩大制度》物業集團實施細則

物業集團公司作業文件

《房地產開發建設管理制度》及《房地產開發建設管理、兩周計劃及會議決議的考核制度》物業集團實施細則

第一章工程建設計劃管理與考核

第十二條工程部在竣工時間15天前召集物業集團及施工單位進行分戶驗收、5天內完成第一次驗收,并要求從驗收第一天起8天內整改完畢。在整改過程中,物業集團及相關單位必須邊整改邊驗收。每延遲一天召集,扣工程部經理15元;超過8天未整改完畢,每戶每延遲一天,扣工程部經理5元,物業集團全質辦考核,綜合計劃部負責監督。

實施細則物業公司負責人在工程竣工15天前負責成立有物業集團全質辦參加的分戶驗收組,并設計好驗收表格,表格中列出具體檢驗項目。設備設施分系統進行驗收、戶內分單元進行驗收。各設備設施系統分成兩大類,一類是資料、一類是投入使用情況;設備設施使用情況根據表格列出的項目分別進行檢測,各單元使用情況每戶每項進行檢測。交樓10天前物業集團全質辦進行一次考核并在當天17:00前將考核表報物業集團總經理;交樓7天前物業集團全質辦再進行一次考核并在當天17:00前將考核表報物業集團總經理;從驗收第一天起超過8天未整改完畢的每天統計考核結果并于當天17:00前上報物業集團總經理。每月1日物業集團全質辦編制上月考核統計表時再報1次。

驗收合格且衛生達到四星級標準的單元可接收房屋鑰匙。

第十九條每期工程竣工當天工程部必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、智能化和緊急備用電源,完成相關道路、環境配套工程,并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位(子單位)工程質量驗收記錄。每項每延遲一天扣工程部經理15元。工程竣工當天開發五部必須保證通郵,每延遲一天扣開發工程五部經理15元。物業集團全質辦考核,綜合計劃部負責監督。

實施細則物業公司負責人在工程竣工前一天安排分戶驗收組對上述設備設施進行驗收。公共設備設施分系統進行驗收,戶內相關部分設施分單元進行驗收;其中通煤氣、通郵等不能檢測的通過查看證明文件進行檢查。驗收組在竣工前一天將驗收結果書面報督導主管,督導主管在工程竣工的當天8:30前將分戶驗收組報送的驗收情況書面報物業集團全質辦,物業集團全質辦當天將考核統計表報物業集團總經理;每月1日上報上月考核統計表時再報1次。

本條所指竣工時間以該工程施工合同中的竣工時間為準。工程竣工之日經驗收組驗收為不合格或未完成的項目,每隔10天再驗收一次;到下月仍未完成的下月再次進行考核。

第二十條工程部在交樓時間7天前,組織專業清潔公司完成對室內、外立面及門窗等清潔,達到四星級標準交物業集團驗收,交樓時間3天前移交物業集團。移交時衛生已達標的,對工程部不予考核,否則每套扣工程部經理5元,物業集團全質辦考核綜合計劃部監督。

實施細則物業公司負責人組織分戶驗收組按照四星級清潔標準設計驗收表格,在交樓3天前按四星級清潔標準組織一次驗收。驗收組在交樓前一天將驗收結果書面報督導主管,督導主管在驗收的當天8:30前將分戶驗收組報送的驗收情況書面報物業集團全質辦,物業集團全質辦當天將考核表報物業集團總經理;物業集團全質辦每月1日編制上月考核統計表時再報1次。

第二章工程建設質量管理與考核

第五十六條工程交樓后2個月內,由于施工原因造成的質量問題均由工程部負責。

1、樓板出現穿透性裂縫;

2、天面、衛生間、陽臺樓板出現滲漏水;

3、給水管道出現爆管;

4、外墻出現開裂、脫落、滲漏;

5、陽臺欄桿生銹;

6、天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落;

7、房門開裂;

8、木地板翹起、接縫不滿足規范要求;

9、鋁合金門窗邊滲水。

出現上述情況的,每戶扣工程部經理5元。

第五十七條由于磚墻砌筑位置誤差導致業主索賠的,每發現一戶予以工程部經理行政處分。

第五十八條第五十六條至第五十七條由物業集團全質辦負責考核,全質辦為考核監督部門。

實施細則物業公司負責人對照制度第五十六條至第五十七條統計當月"交樓期間維修服務中心維修大隊"和客戶服務部受理報修情況,未達本條要求的形成統計表于下月1日8:30時前報物業集團全質辦;物業集團全質辦將物業公司報送的應當被考核的項目列入上月考核統計表于每月1日17:00前將報物業集團總經理。

第五章商品房交付使用管理與考核

第九十四條銷售部必須在實際交樓30天前牽頭組織成立交樓領導小組,并在成立當天召開綜合協調會。會議由主管副總裁主持,討論確定交樓方案(含交樓時間、進度、地點、應收費用、現場布置等內容),明確應售已售物業、應售未售物業、自營物業及應向政府移交的物業。交樓領導小組由公司主管副總裁任組長,銷售中心總經理、物業集團總經理任副組長,銷售中心、開發中心、研發中心、物業公司、工程部、財務部、合同管理部、招標中心、全質辦各派一名負責人為組員。銷售部未按規定牽頭組織成立交樓領導小組的,每遲一天,扣罰銷售部經理15元。本條由物業集團全質辦負責考核,綜合計劃部負責監督。

實施細則交樓前30天物業集團全質辦直接與該樓盤物業公司負責人聯系,了解成立交樓領導小組、召開交樓綜合協調會并確定交樓工作方案等工作的完成情況,物業集團全質辦根據物業公司負責人反饋的情況將應當被考核的項目列入上月考核統計表于每月1日17:00前報物業集團總經理。

第九十五條銷售中心客戶服務中心必須在交樓3天前組織成立交樓期間維修服務中心,由銷售中心客戶服務中心負責人任主任,物業集團全質辦一名領導,物業公司一名領導,全質辦一名領導,工程部經理任副主任,工程部組織各相關施工單位各

派一名負責人為成員。

機構下設維修大隊、慰問小組及備用維修隊伍。備用維修隊伍由物業公司組建,維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成,各分隊按照已售戶數每50戶不少于一人的標準配備維修人員。維修大隊由工程部項目經理兼任大隊長,各相關施工單位派人組成;慰問小組由銷售中心客戶服務中心、物業公司、銷售部有關人員組成。

交樓期間維修服務中心存續期限共為15天。從第16至第60天,其職權由物業公司接管。60天后,交樓期間維修服務中心撤消其職能納入物業公司的日常管理工作。

銷售中心客戶服務中心未按規定組織成立交樓期間維修服務中心的,每遲一天,扣罰銷售中心客戶服務中心主任15元。工程部未按規定要求組建維修大隊的,每遲一天,扣罰工程項目經理15元。維修大隊配備維修

人員每少一人,扣罰工程項目經理15元;施工單位配備維修人員每少一人,扣罰招標中心合約部責任經理5元。銷售中心客戶服務中心、銷售部、物業公司未按要求組成慰問小組的,每遲一天,扣罰銷售中心客戶服務中心主任、銷售部經理、物業公司負責人各15元。

本條由物業集團全質辦負責考核,綜合計劃部負責監督。

實施細則交樓前2天物業集團全質辦向銷售中心客戶服務中心負責人了解交樓期間維修服務中心成立情況;向工程部了解維修大隊成立情況并通過檢查維修大隊成員每天的出勤記錄檢查維修大隊的人員配備情況;向物業公司負責人了解慰問小組成

立情況。物業集團全質辦根據各單位負責人反饋的情況將應當被考核的項目列入上月考核統計表于每月1日17:00前報物業集團總經理。

第九十六條銷售中心客戶服務中心必須在召開交樓綜合協調會當天與物業公司確定交樓期間維修服務中心的辦公、待命地點與交樓期間24小時服務熱線電話。物業公司必須在交樓前一天完成辦公、待命地點的布置與熱線安排。

銷售中心客戶服務中心與物業公司未及時確定辦公、待命地點與24小時服務熱線電話的,每遲一天,扣罰銷售中心客戶服務中心主任與物業公司負責人各15元。未按時完成現場布置的,每遲一小時,扣罰物業公司總經理15元。

本條由物業集團全質辦負責考核,綜合計劃部負責監督。

實施細則交樓綜合協調會召開當天物業集團全質辦直接與該樓盤物業公司負責人聯系,了解成立交樓領導小組、召開交樓綜合協調會并確定交樓工作方案等工作的情況;交樓前一天物業集團全質辦與該樓盤物業公司負責人聯系,了解交樓當天維修服務中心辦公、待命地點與交樓期間24小時熱線服務電話的布置情況。物業集團全質辦根據物業公司負責人反饋的情況將應當被考核的項目列入上月考核統計表于每月1日17:00前報物業集團總經理。

第九十七條維修大隊必須適當備足材料,按照物業公司日常工作程序完成交樓期間的維修、服務工作,并提供24小時現場服務。在接到報修5分鐘內,維修大隊必須派人到達現場,并在30分鐘內開始施工。維修工程結束前,維修人員不得撤離現場。客戶服務中心須對維修大隊的全部維修工作進行業主回訪。

交樓期間維修人員未按時到達現場,每遲到一分鐘,扣罰工程部經理15元;維修人員在維修結束前撤離現場的,每提前撤離一小時,扣罰工程部經理15元。經業主書面申請維修人員提前撤離的除外,并將其申請附

于維修單背面,作為免于考核的證明?？蛻舴罩行奈赐瓿苫卦L的,每查實一戶,扣罰客戶服務中心主任15元。

本條由物業集團全質辦負責考核,綜合計劃部監督。

實施細則物業公司負責人負責統計當月未達本條要求的不合格項,形成統計表于下月1日8:30時前報物業集團全質辦;物業集團全質辦將物業公司報送的應當被考核的項目列入上月考核統計表于每月1日17:00前將報物業集團總經理。

第九十八條交樓之日起15天內,交樓期間維修服務中心必須組織交樓慰問小組對收樓后的客戶上門慰問。慰問的內容包括送賀卡,并請客戶填寫《客戶意見征詢表》。

交樓期間維修服務中心不按本條要求組織交樓后慰問工作的,每發現一戶,扣罰交樓期間維修服務中心主任15元。

本條由物業集團全質辦負責考核,綜合計劃部負責監督。

實施細則維修服務中心設計的《客戶意見征詢表》的表中應包含是否收到賀卡,樓盤督導主管通過檢查業主反饋的《客戶意見征詢表》檢查本條落實情況,于交樓之日起第16天上午8:30前將檢查結果書面報物業集團全質辦,全質辦根據被考核情況當天將考核表報物業集團總經理。物業集團全質辦每月1日上報上月考核統計表時再報1次。

第一百條工程部必須在交樓3天前,將經物業公司分戶驗收合格的全部物業移交銷售部,銷售部同時將應售已售物業移交物業公司,并委托物業公司與買受人辦理驗樓手續(銷售部負責與物業公司簽定前期物業管理服務合同)。工程部必須在交樓3天前,將應售未售物業、自營物業及應向政府移交的物業移交銷售中心經營部,由銷售中心經營部按《未售物業管理制度》進行管理。

工程部、銷售部、銷售中心經營部、物業公司未按本條要求辦理樓宇交接手續的,每遲一天,扣罰工程部經理、銷售部經理、銷售中心經營部

經理、物業公司負責人15元。如出現特殊情況應及時向集團公司總裁匯報。

本條由物業集團全質辦負責考核,綜合計劃部負責監督。

實施細則工作任務到期當天由物業集團全質辦負責客戶服務的主管查看相關移交記錄,如到期未按時移交的則繼續跟進直至按要求移交為止,全質辦根據移交情況按制度進行考核,每月1日編制上月考核統計表時統計上報。

第一百零一條研發中心綜合管理部必須在該期樓宇竣工驗收30天前向物業公司提供一套施工圖,工程部在分戶驗收合格3個月內按照政府有關物業管理規定將應移交的全套竣工資料及施工合同直接移交物業公司。

研發中心綜合管理部、工程部未按本條要求提供施工圖或移交竣工資料的,每遲一天,扣罰研發中心綜合管理部經理、工程部經理15元。

本條由物業集團全質辦負責考核,綜合計劃部負責監督。

實施細則上述圖紙、資料原件移交物業集團檔案室存檔,物業集團檔案室復印二套施工圖分別給物業集團全質辦和相關物業公司。物業集團全質辦在竣工驗收前30天時和分戶驗收滿3個月時到物業集團檔案室查找上述圖紙資料,當天將考核表報物業集團總經理。物業集團全質辦每月1日編制上月考核統計表時再報1次。

第一百零四條交樓20天前,銷售部必須組織工程部、研發中心設計部對《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》進行討論定稿,集體會審簽發。銷售部應在會審結束后3天內將加蓋房地產公司公章的上述文本交物業公司,并委托物業公司在辦理交樓手續的同時向業主發放。

銷售部未按本條要求組織審定《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》并交物業公司的,每遲一天扣銷售部經理15元。工程部、研發中心設計部未按本條要求參加集體會審并簽發的,每遲一天,扣罰工程部經理、研發中心設計部經理15元。

本條由物業集團全質辦負責考核,綜合計劃部負責監督。

實施細則交樓前20日物業集團全質辦向銷售部被考核人了解上述文件會審簽發情況,交樓前17日物業集團全質辦向物業公司負責人了解上述文件移交情況;上述文件移交物業公司后全質辦保留一套存檔。物業集團全質辦根據從被考核人處了解到的情況當天將考核表報物業集團總經理。物業集團全質辦每月1日編制上月考核統計表時再報1次。

第一百零八條物業公司與買受人辦理樓宇交接手續,必須遵循以下程序:

1、物業公司經辦人核驗買受人或委托人的身份證和《準予入住通知書》;

2、物業公司經辦人核驗無誤后,請買受人填寫《業主檔案》,并簽署《業主公約》;

3、物業公司經辦人請業主領取鑰匙并簽署《鑰匙交接書》;

4、物業公司經辦人陪同買受人驗樓,填寫《樓宇情況反饋表》并請買受人簽名。物業公司未按本條要求辦理樓宇交接手續的,每戶扣罰物業公司負責人15元。

本條由物業集團全質辦進行考核,綜合計劃部負責監督。

實施細則物業公司請買收人填寫《業主檔案》和簽署《業主公約》時必須同時簽署《物業服務協議》。交樓期間由督導主管負責檢查本條執行情況,發現未達本條要求的當天書面報物業集團

全質辦,物業集團全質辦在每月1日編制上月考核統計表時統計上報。

第一百零九條物業公司必須在交樓前20天,將《住戶手冊》、《樓宇情況反饋表》、《鑰匙交接書》、《業主檔案》交物業集團審核,并于交樓前5天印刷完畢。物業公司在買受人辦理完樓宇交接手續后,應將買受人相關資料入物業公司未按時將以上資料交物業集團審核,每遲一天,扣罰物業公司負責人15元。物業公司未將買受人相關資料入檔的,每發現一件,扣罰物業公司負責人15元。

本條由物業集團全質辦負責考核,綜合計劃部負責監督。

實施細則交樓前20天物業公司負責人將包括《物業服務協議》在內的上述文本交物業集團全質辦,由物業集團全質辦呈送物業集團總經理按物業集團總經理批示意見處理;交樓前5天物業公司負責人將一套已經印刷好的上述文本交物業集團全質辦備案。全質辦根據上述文本報送情況分別在交樓前20天和交樓前5天將考核表報物業集團總經理;物業集團全質辦每月1日編制上月考核統計表時再報1次。

交樓期間由督導主管負責檢查買受人相關資料入檔情況,發現不合格項當天書面報物業集團全質辦,物業集團全質辦在每月1日編制上月考核統計表時統計上報。

篇2:大橋安全運營管理制度實施細則

第一章?總?則

第一條為加強和規范石泉公路管理段長大橋安全運營管理工作,提高管養長大橋的安全保障水平,根據《公路法》、《公路橋涵養護規范》(JTGH11)和《收費公路管理條例》等法律、法規,制定本制度。

第二條?按照“預防事故為主,確保設施安全,狠抓應急管理,強化通行管理”的原則開展長大橋的安全運營管理工作。

第三條長大橋安全運營管理應貫徹“安全第一、預防為主”的工作方針,同時應遵循管理措施與養護工程并重的原則。

第四條?做好與地方政府相關部門的協調工作,保證應急措施高效運轉。同時,要加強監督檢查,確保各項管理制度得以貫徹落實。

第五條對及時發現長大橋安全隱患、舉報或者制止影響長大橋安全的違法行為的單位和個人予以獎勵。

第二章運營安全管理

第六條在依附長大橋及其附屬設施架設管線的,石泉公路管理段路政大隊在審批時應當征得市局路政管理部門的同意后,依法辦理有關手續,并督促管線產權單位應定期對管線進行檢查和維修,及時消除安全隱患;長大橋改建、擴建、維修時,應積極給予配合。

第七條車輛通過長大橋應當嚴格遵守交通規則,不得違反交通標志、標線和信號燈指示行駛,除遇緊急情況,不得在長大橋上(內)停車或低速行駛。

第八條路政大隊應根據交通情況,及時調整、完善交通安全設施,做到完好、齊全、醒目。

第九條裝載、攜帶易燃易爆以及其他危險物品的車輛通過長大橋時,應當嚴格執行國家有關危險物品運輸的規定,確保運行安全。遇有自然災害、惡劣氣象條件以及其它嚴重影響長大橋運營安全情形時,危險品運輸車輛不得駛上(入)長大橋。

第十條在長大橋隧及其附屬設施上(內)禁止下列行為:

(一)修建建(構)筑物或者擅自占用、挖掘橋面(路面);

(二)架設壓力超過規定的燃氣管道、10千伏以上的高壓電力線和其他易燃易爆管線;

(三)利用長大橋隧及其附屬設施進行圍攔、吊裝、牽拉等施工作業(排險、養護維修除外);

(四)擅自設置廣告或者移動附屬設施;

(五)其他損害長大橋隧及其附屬設施、妨礙運營安全的行為。

第三章設施安全檢查與維護

第十一條公路管理股應當加強對橋及其附屬設施的檢查和維護工作,按照有關技術規范、操作規程進行檢查、養護、檢測、維修、確保其處于良好的技術狀態。

第十二條養護責任人應每日對長大橋主要結構部位進行觀測檢查,發現問題及時上報橋梁工程師或公路股人員。橋梁工程師應對養護責任人上報的問題及時到現場查看,如影響橋梁安全運營及時采取必要的措施并上報市公路局。

第十三條長大橋隧日常巡查以可清晰目視范圍內的橋面系(橋面鋪裝、防撞護欄、人行道欄桿、照明系統、交通標志、標線、伸縮縫、橋面排水系統等),日常巡查由各路段養護責任人負責每日1次,并認真觀察記錄橋梁結構及設施有無異常情況或損壞。

第十四條長大橋隧經常性檢查的檢查項目主要包括:梁體、索塔、斜拉(吊)索系統、系桿、墩臺基礎、橋面系等。

經常性檢查由橋梁工程師負責,主要以目測方式配合簡單工具進行,并配備必要的安全裝置、簡單量測設備以及記錄工具等。長大橋隧應根據不同檢查部件確定檢查頻率。

(一)對新建長大橋梁,梁體、索塔、橋面系等一般3月/次;斜拉(吊)索系統、系桿等一般2月/次;支座、阻尼器、墩臺及基礎等一般6月/次。

(二)對已建成長大橋梁,應根據各部件技術狀況適當增加或延緩檢查頻率。

第十五條長大橋隧日常巡查、經常性檢查完成后,應當及時更新養護管理系統數據,根據檢查結果及時確定維護措施,并組織實施。

在組織實施長大橋維護作業或工程時,應當根據作業或工程的規模、性質、特點選擇具備相應資質和技術能力的專業養護隊伍。

第四章安全監測和預警

第十五條橋梁工程師及公路股相關人員應積極采用現代信息技術,建立長大橋橋梁安全監控點,及時掌握長大橋的整體技術狀態和運營條件,為長大橋運營管理、養護維修、可靠性評估及相關科學研究提供依據。

第十六條長大橋管養單位應根據安全監測工作的開展,不斷完善長大橋安全監測和預警工作制度

第十七條對監測評估的結果,單位各股室應及時給予響應。

對長大橋技術狀況下降、結構性能降低,但尚未構成危橋的,公路股、路政大隊應當及時設置或變更限載和安全警示標志,加強交通控制和管理,迅速采取相應工程措施進行處治或修復,確保行車安全。

第十八條長大橋安全預警級別共分為四級:Ⅰ級(特別嚴重)、Ⅱ級(嚴重)、Ⅲ級(較重)和Ⅳ級(一般),依次用紅色、橙色、黃色和藍色表示。

第十九條長大橋管養單位應當根據有關規定,明確長大橋安全預警的判定標準、工作要求、發布程序、責任部門、管理措施、第一響應隊伍,以及進入預警期后應當響應的部門、程序、時限、方式、要求等。

第二十條進入預警期后,各部門股室和應急聯動部門,應根據應急預案的規定立即實施相應的響應措施。

第二十一條根據長大橋安全隱患的發展態勢和應急處置進展情況,預警信息的發布機構或被授權機構可對預警級別作出調整。

安全隱患消除后,預警信息的發布機構或被授權機構應當及時解除預警,迅速恢復正常運營秩序。

第五章應急與事故處理

第二十二條長大橋遭遇影響運營安全的突發性自然災害、事故災難、社會安全事件等突發事件時,應當迅速采取有效應急措施,組織搶修或救援,防止事態擴大,減少人員傷亡和財產損失。

第二十三條對于先期處置未能有效控制事態的影響長大橋安全運營的突發事件,應及時啟動應急預案,由相關應急指揮機構統一指揮或指導開展處置工作。

第二十四條發生突發事件或交通事故時,各部門股室和相關部門應根據職責和分工采取相應措施,引導過往車輛安全通行,將現場人員及時疏散引導至安全區域(安全通道),避免發生二次事故。

第二十五條影響長大橋安全運營的突發事件應急處置工作結束,或者相關危險因素消除后,應積極做好善后處置工作,并配合有關部門對突發事件的原因、性質、影響、責任和恢復重建等問題進行調查評估。

第二十六條應根據應急預案,加強人員、物資、交通運輸、通信保障等應急保障工作,并加強對各類應急資源的監督和管理,及時予以補充和更新,保證應急救援工作的需要。

第六章罰則

第二十七條應根據事態情節輕重對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分。對造成嚴重后果構成犯罪的,依法追究刑事責任

第七章附則

第二十九條本細則由石泉管理段負責解釋。

第三十條本細則自公布之日起實施。

石泉公路管理段

?二0一一年一月一日

篇3:A公司財務保密制度實施細則

公司財務保密制度實施細則

1.會計憑證、賬薄、報表、財務情況說明書(財務會計報告),經營意向、決策資料,財務安排、關系客戶資料、財務會議記錄,公司有關財務規章制度、證件、印章,會計數據、會計資料及其會計載體(包括計算機、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字數據的軟盤、光盤及移動硬盤等),財務設備等各種資源管理,均適用保密制度及本實施細則,未涉及事項依有關規定或參照本實施細則執行。

2.公司財務人員在其職責范圍內對本實施細則第二條所列各種資源享有不同職別相應的知情權和管理權。

3.各主管會計在其職責范圍內,按會計核算期準確及時地填制會計憑證、登記會計賬薄、編制并報送各種報表、編寫財務會計報告,定期將其整理裝訂成冊進行臨時性保管,兩個會計年度后,各主管會計必須及時移交給會計檔案管理部門按《會計檔案管理辦法》進行管理。在臨時保管期間,財務總監有權現場查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經財務總監批準的情況下出借或復印會計憑證、賬薄、報表及報告。

4.各財務人員及其負責人不得在未經公司主管領導同意的情況下將其掌握的經營意向、決策資料,公司有關規章制度,證件及會計載體等出借、出租或復印、拷貝給任何人使用。

5.對于財務專用計算機,由財務總監指定專門人員設置使用密碼。其他人員只能通過專人或財務總監開機或同意后方可使用計算機,專人和財務總監對該計算機的安全與操作承擔責任。

6.財務人員操作計算機時在未經他人允許的情況下,只能使用自己的文件夾及子文件夾。文件夾必須存放在C盤以外各盤的根目錄下,統一按自己的姓和名稱的漢語拼音字頭命名,對于特殊文件,操作人員可以加密保護,但必須到財務總監處和技術管理部門備案。

7.對于計算機程序、稅控程序、電算化程序、各種申報表程序等等,各責任人必須在其職權范圍內操作并要將其職責范圍內相應的操作密碼及時書面報送公司財務主管領導和技術管理部門負責人備案。

8.財務人員對于重要的文字數據必須及時備份,備份文字數據的軟盤、光盤及移動硬盤等各種會計載體由財務主管領導會同公司高層領導指定專人統一負責保管。其他人如需使用必須經主管領導會同技術管理部門有關負責人一起進行簽字登記后方可借用并及時退回。

9.對于印章的使用,其專門負責人在職責范圍內按程序進行使用和登記,對于特殊事項,必須經公司領導簽字批準后方可使用,并進行相應登記。

10.對于財務保險柜、文件保密柜等財務專用設備,其使用人必須牢記使用密碼,專人專用,但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財務主管領導封存保管,主管領導只有在非常特殊情況下,并至少要會同兩位領導或使用人在場方可開封取出鑰匙開啟保險柜或保密柜。

11.凡違反上述規定者,視其情節嚴重程度,給予相應處罰。