一、采購管理制度目的:

為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理,規(guī)范采購申報程序,統(tǒng)一驗收標準,嚴格控制成本,合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴明采購紀律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團有限公司采購管理制度范本。

二、采購管理制度原則:

1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

2、嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則;

3、嚴格遵守“三個三”原則。

(一)選購三原則:

(1)一種物品采購各部分別找三家

(2)一種物品分別報三家

(3)一種物品最后定一~三家

(二)定購三原則:

(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

(2)同類物品價格最低

(3)同類物品的供應商服務(wù)最好

(三)驗收三原則管理制度:

(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收

(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅決退換

三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:

1、固定資產(chǎn)(含車輛):

申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領(lǐng)導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

2、低值易耗品:

申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

3、辦公文具、耗材類:

(1)辦公文具類申購流程:集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:

①計劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

②計劃外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領(lǐng)導審核→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

(2)耗材類申購流程:

①計劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

②計劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:

①集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;

②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

四、本采購管理制度范本自下發(fā)之日起實施,此前下發(fā)的相關(guān)規(guī)定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執(zhí)行。集團下屬各公司及外地分公司參照執(zhí)行。

五、本采購管理制度范本由集團采購配送中心負責解釋。

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購來保證車輛的維修質(zhì)量和維修進度,達到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購成本,為運輸服務(wù)的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領(lǐng)用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經(jīng)理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發(fā)放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結(jié)合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據(jù)車輛的更新?lián)Q代,及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。汽車管理員根據(jù)汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點,按儲備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數(shù)量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質(zhì)比價,擇優(yōu)進貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購,質(zhì)量不符合標準不購。副廠件的采購需經(jīng)部門主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經(jīng)主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經(jīng)過部門負責人審核,向上申報經(jīng)批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。

(7)配件的質(zhì)量管理

(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽。??件質(zhì)量重點抓好三個環(huán)節(jié):A采購環(huán)節(jié);B入庫檢驗環(huán)節(jié);C裝配檢驗環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴把物資采購質(zhì)量關(guān),要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題,從發(fā)現(xiàn)問題的三日內(nèi)采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內(nèi)采購物資須在2小時內(nèi)采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內(nèi)采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執(zhí)行《油料管理制度》

篇3:石油公司采購招標管理制度

石油公司采購招標管理

第一條產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資(或服務(wù))采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務(wù))的由集團公司集中采購,產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責二級物資(或服務(wù))或集團公司授權(quán)采購的一級物資(或服務(wù))的集中采購。

第二條公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負責產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購招標管理。

第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經(jīng)內(nèi)部審批后自行實施,大額物資采購接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。

第四條采購計劃管理

物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達的年度投資計劃或財務(wù)預算安排編制采購計劃,按照分級管理權(quán)限,經(jīng)計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。

第五條供應商管理

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內(nèi)選擇供應商。采購前期應做好供應商調(diào)查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結(jié)束后應對供應商進行評價,并報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。

第六條采購實施

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規(guī)定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。

第七條公司招標工作應遵守的原則

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;

(三)實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。

1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準入目錄。

2.二級管理:實行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級管理。

3.分級授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標工作實行兩級實施,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標。

4.歸口審查:對招標項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級相關(guān)專業(yè)部門審查。

第八條招標管理機構(gòu)

產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構(gòu),負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

招投標管理委員會下設(shè)辦公室,招標辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負責招投標管理委員會的日常工作。

第九條招標的范圍與權(quán)限

產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責所屬單位招標工作的監(jiān)督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標的管理權(quán)限包括公司機關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標項目。

所屬全資公司負責對其授權(quán)范圍內(nèi)招標工作的實施、監(jiān)督及管理。

第十條評標專家?guī)旃芾?/p>

公司建立集團公司評標專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時進行調(diào)整。

評標專家?guī)煸u標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標活動。

第十一條招標代理機構(gòu)管理

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構(gòu)準入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。控參股公司優(yōu)先選擇集團公司準入目錄中機構(gòu)。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應將服務(wù)于本單位的招標代理機構(gòu)的服務(wù)情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

第十二條招標實施管理

(一)招標必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實施。

(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務(wù)預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權(quán)限報投資或預算管理部門審批。

(三)招標應當按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開招標或邀請招標的形式。

(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關(guān)部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專家組成,技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。

第十三條產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標;

(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規(guī)避招標;

(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

(四)其他違反公司招標規(guī)定的行為。

第十四條非招標采購管理原則:

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;

(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。