縣醫(yī)院嚴禁職工大操大辦請客斂財規(guī)定
縣醫(yī)院嚴禁職工大操大辦請客斂財?shù)臅盒幸?guī)定
為有效遏制國家工作人員大操大辦請客斂財?shù)牟徽L,根據(jù)***縣委辦公室、**縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《**縣嚴禁國家工作人員大操大辦請客斂財?shù)臅盒幸?guī)定》的通知(**委辦〔2013〕22號文件)的規(guī)定,結(jié)合我院實際,制定本規(guī)定。
一、適用對象本規(guī)定適用于全院各級各類職工(以下簡稱職工)。
二、規(guī)范事項
(一)嚴禁職工借以下行為大操大辦請客斂財:1、子女升學(xué);2、喬遷新居;3、小孩滿月滿歲;4、生日;5、開業(yè)慶典;6、其他行為(婚喪除外)。
(二)職工本人及子女結(jié)婚、本人及配偶的父母去世,辦席必須申報,所辦宴席總數(shù)不得超過20桌(含20桌),10桌以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,10桌~20桌由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
(三)職工在辦理婚喪事宜中,禁止以下行為:1、向管理或服務(wù)對象、單位同事打電話、打招呼、發(fā)短信、發(fā)請貼等;2、動用公車、公物、公款操辦;3、以同一事由采取分散分批或不同地點請客等方式變相重復(fù)大操大辦;4、以直系親屬名義大操大辦;5、用公款送禮。
三、報批程序職工嚴格執(zhí)行辦理婚喪事宜報批制度。
(一)院領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在辦理婚喪事宜之前,將所辦事宜的時間、地點、參加人員范圍、席桌數(shù)量等情況形成書面報告,經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,報縣紀委黨風廉政室備案。
(二)科室負責人應(yīng)在辦理婚喪事宜之前,將辦理婚喪事宜情況書面報告,經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,報院黨辦備案。
(三)其余人員應(yīng)在辦理婚喪事宜之前,將辦理婚喪事宜情況書面報告經(jīng)科室負責人同意后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,存院黨辦備案。
四、管理職責各科室對本科室職工大操大辦請客斂財行為實行分級管理,各負其責。科室負責人為本科第一責任人。
五、處理措施
(一)科室負責人違反本規(guī)定的,一律先予免職,然后根據(jù)情節(jié)輕重,給予黨紀政紀處分。
(二)一般職工違反本規(guī)定的,除按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理外,當年年終考核評定為不稱職,當年不得晉升職務(wù)(職稱)。
(三)家庭成員中有2人及以上為本院職工的,按職級高的一方進行處理。
(四)對違規(guī)收受的禮金予以收繳。
(五)對辦理婚喪事宜不報告或不如實報告的視為違反本規(guī)定同等處理。
(六)各科室負責人對違反本規(guī)定的職工知情不報的嚴肅追究其責任。
六、舉報電話*************;
七、其他
(一)本規(guī)定由院務(wù)會負責解釋。
(二)本規(guī)定自2013年5月1日起施行。
篇2:縣醫(yī)院嚴禁職工大操大辦請客斂財規(guī)定
縣醫(yī)院嚴禁職工大操大辦請客斂財?shù)臅盒幸?guī)定
為有效遏制國家工作人員大操大辦請客斂財?shù)牟徽L,根據(jù)***縣委辦公室、**縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《**縣嚴禁國家工作人員大操大辦請客斂財?shù)臅盒幸?guī)定》的通知(**委辦〔2013〕22號文件)的規(guī)定,結(jié)合我院實際,制定本規(guī)定。
一、適用對象本規(guī)定適用于全院各級各類職工(以下簡稱職工)。
二、規(guī)范事項
(一)嚴禁職工借以下行為大操大辦請客斂財:1、子女升學(xué);2、喬遷新居;3、小孩滿月滿歲;4、生日;5、開業(yè)慶典;6、其他行為(婚喪除外)。
(二)職工本人及子女結(jié)婚、本人及配偶的父母去世,辦席必須申報,所辦宴席總數(shù)不得超過20桌(含20桌),10桌以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,10桌~20桌由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
(三)職工在辦理婚喪事宜中,禁止以下行為:1、向管理或服務(wù)對象、單位同事打電話、打招呼、發(fā)短信、發(fā)請貼等;2、動用公車、公物、公款操辦;3、以同一事由采取分散分批或不同地點請客等方式變相重復(fù)大操大辦;4、以直系親屬名義大操大辦;5、用公款送禮。
三、報批程序職工嚴格執(zhí)行辦理婚喪事宜報批制度。
(一)院領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在辦理婚喪事宜之前,將所辦事宜的時間、地點、參加人員范圍、席桌數(shù)量等情況形成書面報告,經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,報縣紀委黨風廉政室備案。
(二)科室負責人應(yīng)在辦理婚喪事宜之前,將辦理婚喪事宜情況書面報告,經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,報院黨辦備案。
(三)其余人員應(yīng)在辦理婚喪事宜之前,將辦理婚喪事宜情況書面報告經(jīng)科室負責人同意后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,存院黨辦備案。
四、管理職責各科室對本科室職工大操大辦請客斂財行為實行分級管理,各負其責。科室負責人為本科第一責任人。
五、處理措施
(一)科室負責人違反本規(guī)定的,一律先予免職,然后根據(jù)情節(jié)輕重,給予黨紀政紀處分。
(二)一般職工違反本規(guī)定的,除按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理外,當年年終考核評定為不稱職,當年不得晉升職務(wù)(職稱)。
(三)家庭成員中有2人及以上為本院職工的,按職級高的一方進行處理。
(四)對違規(guī)收受的禮金予以收繳。
(五)對辦理婚喪事宜不報告或不如實報告的視為違反本規(guī)定同等處理。
(六)各科室負責人對違反本規(guī)定的職工知情不報的嚴肅追究其責任。
六、舉報電話*************;
七、其他
(一)本規(guī)定由院務(wù)會負責解釋。
(二)本規(guī)定自2013年5月1日起施行。
篇3:中心醫(yī)院內(nèi)部審計工作規(guī)定
中心醫(yī)院內(nèi)部審計工作規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為加強我院內(nèi)部審計工作，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合我院實際情況，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱內(nèi)部審計是指醫(yī)院審計辦和審計人員對本單位和所屬分支機構(gòu)的內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性、合法性和完整性以及對經(jīng)營活動的效率和效果等開展的獨立監(jiān)督審核的行為。審計的目的是維護財經(jīng)紀律，監(jiān)督醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增值，保證醫(yī)院各項規(guī)章制度得到貫徹落實，促進廉政建設(shè)，保障醫(yī)院健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
第二章 組織領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)
第三條 審計辦在醫(yī)院紀委的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定獨立開展內(nèi)部審計工作，任何部門和個人不得拒絕、阻礙，有關(guān)部門和個人應(yīng)當如實反映情況，提供有關(guān)資料和工作條件，協(xié)助審計人員的工作。對院領(lǐng)導(dǎo)負責并報告工作。
第四條 醫(yī)院審計辦應(yīng)當接受國家審計機關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。審計辦負責醫(yī)院的內(nèi)部審計工作，并對醫(yī)院及所屬分支機構(gòu)實施內(nèi)部審計。
第三章 審計辦和審計人員
第五條 審計辦工作人員應(yīng)當具有審計、會計、法律、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等至少一方面的相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，進過適當?shù)膶I(yè)訓(xùn)練，有足夠的分析、判斷能力，善于發(fā)現(xiàn)、分析、解決問題。審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度。
第六條 審計辦負責人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計辦負責人的任免和調(diào)動嚴格按干部管理權(quán)限任免。
第七條 審計辦負責人要定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，及時將年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告等工作向主管領(lǐng)導(dǎo)請示。
第八條 審計辦工作人員辦理審計事項應(yīng)當嚴格執(zhí)行內(nèi)部審計制度，遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。審計辦工作人員與被審計部門或者審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當回避。任何組織和個人不得干預(yù)內(nèi)部審計工作。
第四章 審計辦的職責與權(quán)限
第九條 審計辦履行下列職責：
一、制定內(nèi)部審計制度和內(nèi)部審計工作計劃;
二、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;
三、組織協(xié)調(diào)按干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責任審計;
四、按西安市衛(wèi)生局市衛(wèi)發(fā)[2002]166號文件精神組織協(xié)調(diào)預(yù)算內(nèi)(外)基本建設(shè)工程 項目決算和基本建設(shè)工程項目財務(wù)收支審計;50萬元以上招投標工程決算、50萬元以下3萬元以上的修繕和更新改造工程、信息化建設(shè)工程等項目的決算審計;
五、審計各類專項經(jīng)費的管理和使用;
六、審計經(jīng)濟管理和效益情況以及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況;
七、開展固定資產(chǎn)投資、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行和成本情況、對外 投資及收益、工資分配、專項經(jīng)費的管理和使用等專項審計調(diào)查工作;
八、負責協(xié)調(diào)接待上級審計部門的各種專項審計及審計調(diào)查;
九、其他審計事項。
第十條 審計辦對審計工作中的重大事項，應(yīng)及時向上級主管部門的內(nèi)部審計機構(gòu)報告。
第十一條 審計辦在審計工作中應(yīng)加強與外部審計的溝通與合作。根據(jù)審計業(yè)務(wù)的需要，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、單位主要負責人批準，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會審計機構(gòu)進行審計，并檢查監(jiān)督審計質(zhì)量。
第十二條 審計辦在履行審計職責時，具有下列權(quán)限：
一、參加本單位基建、設(shè)備購置、財務(wù)、對外投資等相關(guān)會議，主持召開與審計事項 有關(guān)的會議;
二、參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度;
三、要求被審計部門按時報送財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計報表及有關(guān)文件、資料;
四、審核會計憑證、賬簿、報表等相關(guān)資料，現(xiàn)場勘察實物;
五、檢查審核計算機系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;
六、對與審計有關(guān)的問題向被審計部門和個人進行調(diào)查，并取得證明材料;
七、對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費的行為，做出臨時制止決定;
八、經(jīng)本部門、本單位主要負責人批準，對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、 會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料，予以暫時封存;
九、根據(jù)審計結(jié)果，提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建 議;
十、對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計部門和人員，提出表彰建議。對違法違規(guī)和造成 損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責任的建議。
第五章 內(nèi)部審計工作程序
第十三條 審計辦工作的主要程序：
一、根據(jù)醫(yī)院的具體情況，擬定審計項目計劃，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、單位主要負責人批準后實施;
二、審計辦實施審計前，應(yīng)編制審計工作方案，應(yīng)提前3日以書面形式通知被審計部門;被審計部門應(yīng)配合審計工作，提供必要的工作條件;
三、審計辦對審計事項實施審計，應(yīng)編制審計工作底稿。取得的證明和憑證，應(yīng)由被審計單位相關(guān)人員簽字確認;
四、審計辦對審計事項實施審計后，應(yīng)及時編制審計報告，并征求被審計對象的意見。被審計對象在收到審計報告之日起10個工作日內(nèi)，提出書面反饋意見，送交審計辦，未提出書面意見的，視同無異議;
五、審計辦對審計報告進行審核后，報經(jīng)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、主要負責人審批下達被審計部門，被審計單位應(yīng)當執(zhí)行;
六、審計辦應(yīng)督促被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實審計意見，并書面報告執(zhí)行結(jié)果;
七、審計辦應(yīng)對必要的項目實施后續(xù)審計。
第十四條 審計辦對辦理的審計事項，應(yīng)當建立完整的審計檔案，并按照有關(guān)規(guī)定保存。
第六章 獎勵和處罰
第十五條 違反本規(guī)定，有下列行為之一的部門和個人，審計辦根據(jù)情節(jié)輕重，可以由院紀委對其提出警告、通報批評等處分：
一、拒絕或拖延提供與審計事項有關(guān)的文件、會計資料和證明材料的;
二、轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄有關(guān)文件和會計資料的;
三、轉(zhuǎn)移、隱匿違法所得財產(chǎn)的;
四、弄虛作假，隱瞞事實真相的;
五、阻撓審計人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;
六、拒不執(zhí)行審計決定的;
七、報復(fù)陷害審計人員或檢舉人員的。
第十六條違反本規(guī)定，有下列行為之一的內(nèi)部審計人員，根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予批評教育和行政處分：
一、利用職權(quán)，謀取私利的;
二、弄虛作假，徇私舞弊的;
三、玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的;
四、泄露國家秘密和被審計單位秘密的。
第七章 附則
第十七條 本規(guī)定由院審計辦負責解釋。
第十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。