一、調查

接到客人損壞賓館財物的通知報告后,主管親自檢查被損物品,與客人核實情況。

二、查閱價格

查閱被損物品的賠償價格。

三、索賠

直接與客人聯系,有禮貌地講明賓館制度并要求賠償。

四、處理

1.被損物品物件小、價值少、可及時彌補的處理

(1)向損壞者表明賓館將保留向其索賠的權利,及時判斷賠償金額,請客人付現金或打入房賬并填寫賠償單。

(2)若客人不在場時先打入其房賬并填寫賠償單,再給客人留言請其與主管聯系,由主管負責向其解釋說明。主管不能處理時向經理匯報解決。

(3)用相機拍攝現場。

2.被損物品物件大、價值高、無法及時彌補的處理

(1)判斷是否有潛在危險,通知工程部人員到場判斷,并及時拆換或封鎖現場危險區。

(2)向損壞者表明賓館將保留向其索賠的權利,第一時間判斷索賠金額,請客人付現金或打入房賬,填寫賠償單。

(3)填寫財物損壞報告,連同現場照片呈交管理層及有關部門。

3.損壞物品的客人已離店的處理

若客人已離開賓館或者找不到當事人向其索賠,必須在日記上記錄事情的經過,并向上級匯報。

五、善后工作

1.通知有關部門進行事后處理,補充被損壞物品。

2.將詳細情況記錄于值班日記上。

篇2:公共財物管理制度范本

公共財物管理制度

為了進一步加強學校公共財物的管理,有效地使用并保護好公共財物,達到物盡

其用,節約損耗,充分發揮一切財物服務于師生生活、學習、工作的作用,特制

定本制度如下:

一、學校、教師、學生的責任和義務:學校對校產有統一管理、合理調

整、組織維修、統一購置、檢查護理的責任;教師對教室財物有管理、督促檢查

、教育學生愛護公物的責任;學生對學校財物有愛惜、保護、使用及維修和照價

賠償的責任和義務。

二、師生對學校的圖書、儀器等教育教學用品有借閱和使用的權利,但

必須履行合理的管理制度,先向管理人員打借條、登記,并按時歸還。對損壞或

丟失的要合理賠償。教材、教參等使用要登記,期末結束要交學校教導處。

三、各教師住室財物有丟失或損壞的要積極補償。凡教師調力的,先扣

發當月工資,待教師與學校辦完財物交接手續后,方發放工資。

四、教室公共財物的管理要求:

1.學生使用一套新桌凳,造冊入檔,責任明確,一直使用到小學畢業為止,要全

心愛護。

2.學生不可以在桌凳面上亂寫亂畫,要始終保持桌凳面油光平滑。對損掉油漆者

,1平方厘米以內的向學校交維修費3―5元;1平方厘米以上者交10元;對損壞桌

子者交維修費16―20元,凳子維修費10元(學校統一安排維修)。對嚴重損壞或

丟失的有照價賠償,桌子45元、凳子20元,學校進行重新購置。

3.學生對教室內外墻壁、門窗、標語、黑板、電器、衛生工具等公物要愛護使用

,損壞者要通過學校,積極進行賠償或維修。

4.學校定期或不定期進行各班公物使用情況登記、評比、公布,對先進集體要表

揚,對情況較差的要通報批評。

五、學生對學校的所有設施,(如:護欄、乒乓球臺、籃球架、則所、

花草樹木等)要愛護,對那些校內外個別學生有意損壞者,要及時制止、匯報。

篇3:財物盤點制度(范例一)

財物盤點制度(范例A)

第一條目的及依據

為加強各公司財物管理,依“現金收支規則”第五十一條、“固定資產管理規則”第八

條,“材料管理辦法”第五十六條及“成品存儲管理辦法”第三十二條等制定本準則。

第二條范圍

盤點范圍包括現金、票據、有價證券、材料、在制品、制成品、外協加工料品、寄存品

、代加工料品、寄庫品、下腳品及固定資產等。

固定資產的盤點應依據“固定資產管理規則”辦理,其余各項,悉依本準則辦理。

第三條方式

(一)年終全面盤點。

(二)液體及特定項目采按月盤點。

(三)會計部門每月抽點,抽點百分比以一年一周轉為度。

(四)不定期抽點。

第四條人員及職責

為辦理盤點,應設置盤點人、會點人、協點人及監點人。

(一)盤點人由財物經管部門提任,負責點計工作。

(二)會點人由會計部門或指派人員擔任,負責盤點紀錄。

(三)協點人由倉儲保管部門擔任,負責盤點時的料品搬運工作。

(四)監點人由各公司(總)經理室,總管理處總經理室視需要派員擔任,負責盤點監督。

(五)各廠處、經理室、總經理室應指定專人負責盤點籌劃,連絡等事宜。

第五條準備工作

(一)經管部門將應行盤點財物預先準備妥當,備妥盤點用具,并由會計部門準備盤點表

格。

(二)現金及有價證券應按類分別整理并列清單。

(三)存貨的堆置,應求整齊集中,并置“標示牌”。

(四)各項財物帳冊應于盤點前登載完畢,如因特殊原因無法完成時,應有會計部門將尚

未入帳的有關單據,如繳庫單、領用單、交運單、收料單等,利用“結存調整表”一式二份

,將帳面數調整至正確的帳面結存數。

(五)盤點期間已收料而未辦妥手續者,應另行分開。

第六條年終全面盤點

(一)各公司(總)經理室應于簽呈(總)經理核準后,簽發“盤點通知”通知各有關部門準

備盤點,并于盤點前五天將盤點計劃寄送總管理處總經理室,“盤點通知”應包含盤點日期

,人員配置及注意事項。

(二)盤點日期由各公司視存量及現場公休情況自定。

(三)盤點期間除緊急用料外,應暫停收發料,盤點期間所需用料,應于盤點三天前辦理

完畢。

(四)年終盤點,原則上應采用全面盤點方式,如確因事實所限無法采行時,應簽呈總管

理處總經理核準后始得改變方式進行。

(五)盤點應盡量采用精確的計量器,避免用主觀的目測方法,每項財物數量由雙方確定

后,再繼續進行下一項,盤點后不得提出遺漏的異議。

(六)盤點時由會點人依實際盤點數詳實紀錄“盤點統計表”一式二份,以黑色原

子筆復寫,并于盤點工作進行時編列流水號碼,由會點人與盤點人共同簽注姓名、時間,如

有更改,應經雙方共同簽認。

(七)經管部門應依據盤點所得的結存量匯編“盤存單”,一式二份,一份自存,一

份送會點部門,核算盤點盈虧金額。

第七條每月會計部門抽點

(一)每月抽點由會計部門主辦,于簽呈(總)經理核準后辦理。

(二)抽點日期及項目,以不預先通知經管部門為原則。

(三)抽點時應會同經管部門共同辦理。

(四)盤點前應由會計部門利用“結存調整表”將帳面數先行調整至盤點前正確的帳面結

存數,再行盤點。

(五)存貨紀錄采電腦報表控制者,應以收發存月(旬)報表為調整依據,如月(旬)報表不

及附送者,應先填列“結存調整表”的調整欄,由抽點人員與經管人員共同簽章。

(六)每月抽點仍應填列“盤點統計表”及“盤存單”。

(七)液體及特定項目其范圍由各公司自訂。

第八條不定期抽點

(一)由各公司(總)經理室或總管理處總經理室視實際需要,隨時指派人員抽點。

(二)抽點時應會同經管部門及會計部門共同辦理。

(三)抽點程序與每月抽點相同,但“盤點統計表”及“盤存單”應再復寫一份,交抽點

人員。

第九條盤點報告

(一)會計部門應將“盤存單”的盈虧項目加計金額填列于“盤點盈虧匯總表”及

“項目別盤盈虧匯總表”各一式四份,送經管部門填列差異原因的“說明”及“對策”后

呈核,其中一份經由最高主管簽注后轉送總管理處總經理室。每月抽點及不定期抽點,應于

盤點后七天內,將“盤點盈虧匯總表”一份送總管理處總經理室。

(二)會計部門應將盤點結果及發現的異常事項及建議,作成“盤點報告”一式三份,經

呈核后,一份連同“盤點盈虧匯總表”及“項目別盤盈虧匯總表”于年終盤點后一個月內

送總管理處總經理室備查。

(三)盤盈虧金額平時僅列入暫估科目,年終時始以凈額轉入本期“營業外收入”的“盤

點盈

余”或“營業外支出”的“盤點虧損”。

第十條現金、票據及有價證券

(一)各公司(總)經理室或會計部門,至少每月一次抽點現金,票據及其他出納項目。

(二)現金及票據的盤點,應于盤點當日上班未行收支前,或當日下午結帳后舉行。

(三)盤點前應先將現金柜封鎖,并核對帳冊后開啟,由會點人員與經管人員共同盤點。

(四)會點人依實際盤點數詳實填列“現金盤點報告表”一項四份,經雙方簽認后

呈核準一份寄送總管理處總經理,寄送期限依前述規定。

第十一條在制品

(一)在制品的盤點以當月最末一日及次月一日舉行為原則。

(二)在制品原則上采全面盤點,如因成本計算方式無須全面盤點或實施上有困難者,應

簽呈(總)經理核準后始得改變方式進行。

(三)在制品的完工程度及液態物品的溫度、比重的特性,各經管部門應制定盤點細則,

以資遵循。

第十二條其他項目

(一)外協加工料品:由各外協加工料品經辦人員會同會計人員,必要時并應會同技術人

員,共同赴外盤點,其盤存表一式三份,應由各外協廠商簽認。

(二)寄存品:詳列品名、規格、數量、金額、寄存廠商、結存數量,由寄存廠商簽認。

(三)代加工料品:詳列品名、規格、數量、代加工廠商,價值及結存數額,由代加工廠

商簽認。

(四)寄庫的成品:于盤點前全部清理出庫,其未能出庫者,應列明客戶名稱、品名、規

格、原開統一發票號碼,數量及原因呈核。

(五)銷貨退回的成品,應于盤點前辦理退貨手續,驗收及列帳。

(六)營業借出的成品,應于盤點前全部收回,借條一概不予承認,如有特殊情況,應簽呈

(總經理核準)。

(七)寄存品、代加工料品、寄庫品的盤點,適用依據盤點經過編造“盤點報告”。

(八)對外的外協合同應訂明隨時準予盤點及盤點盈虧的處理等條文。

第十三條本準則經總管理處總經理核準后實施,修改時亦同。