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酒店管理制度全集

二、考勤管理制度

第一條.考勤記錄

1.各部門實行點名考勤,月底由部門主管將考勤表交到財務部,負責打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。

第二條.考勤類別

1.遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者,視為遲到,將被扣罰5—30元。

2.早退:凡未向主管領導請假,提前5—30分鐘離開工作崗位者,視為早退,將被扣罰5—30元。

3.曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者,按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具休假、事假證明者,按實際天數計算曠工。

休假未經批準,逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。

(3)輪班、調班不服從安排,強行自由休假者,按實際天數計算曠工。

(4)請假未經批準,擅自離崗者,按實際天數計算曠工。

(5)不服從工作安排,調動未到崗者,按實際天數計算曠工。

(6)不請假離崗者,按實際天數計算。

(7)曠工采取3倍罰款辦法。

4.事假

員工因事請假,應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

準假權限:

(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

(2)請假2天以內由部門主管批準。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。

(4)管理人員請假需報請總經理批準。

篇2:酒店管理公司開發部管理制度

酒店管理公司開發部管理制度

第一節例會制度

一、開發部人員應每周1次定期召開工作會議,由部門總監或經理主持,了解業務人員最新項目進展,分析困難,尋找解決方案。

二、開發部總監每周末應召集全體業務人員,召開部門周例會,了解本周工作進展,安排部署下周工作目標及計劃。外地開發人員應以周報形式,及時匯報部門總監或分管副總工作進展情況,了解公司最新發展要求。

三、總經理或分管副總應每月召集全體開發人員,匯報公司最新開發進度,分析本月工作完成情況及制定下月工作目標。

第二節日報及周報制度

一、區域開發經理及開發專員應每日將當天工作情況以日報方式發送分管領導。

工作記錄日報表(日報表限當天下班前填寫繳交完畢)

工作日期:年月日

序時間起-止客戶名稱(工作項目)電話(備注內容)詳細工作內容客戶要求事項或未完成工作事項等級接洽客戶形式(打√)

客工開發拜訪電話來訪

109:00-12:00C4

213:00-17:00E3

今訪問客戶數翌日預計訪問客戶量本月簽約目標:

本月目前工作(業績)進度今日電話訪問人數:人

當天A類客戶數量本月累計A類客戶數量□超前□正常□落后目標□超前□正常□落后本月電話訪問人數:人

翌日工作計劃事項(一定要填寫)及建議事項:主管交待及建議事項:

1、在廣場的專業市場周邊掃街。。

2、尋找酒店的產權人和聯系方式。。

3、做市場調研了解周邊的賓館和酒店的數量和客房入住質量…

4、…

填報表之時間月日9:30時收報表者簽名客戶等級:A積極客戶B推動客戶C不可能客戶D原有的客戶E其它

工作等級:1緊急重要2緊急不重要3重要不緊急4不緊急不重要5其它

部門主管:

直接主管:

工作執行者:

二、全體開發人員應每周制作開發周報,將本周工作重點,待解決問題及下周工作計劃上報分管領導。

第三節獎懲制度

開發部應根據公司整體開發目標,對各級員工制定工作指標。對于完成工作目標的業務人員,照績效獎勵方案,實施獎勵;對于未能完成工作目標的,按照未完成比例,減少獎金,績效工資,直至解除勞動關系。

獎勵方法一(高工資、低獎金)

1.開發部所有人員均采用項目獎勵制度,與業績掛鉤,無其他固定獎金。

項目獎勵在租賃合同簽約,房屋移交給我方且工程竣工后發放;

對區域經理和副總監的獎勵于年終發放。

對當年度沒有達到發放獎金要求的項目于達到要求時發放。

3.單項獎勵基數

3.1對開發經理的單項獎勵基數方案

年度簽約項目數12345>=6

單項獎勵基數5,5006,0006,5007,0007,5008,0006,250

3.2對區域經理的單項獎勵基數方案

對區域經理的獎勵基于其所負責區域的計劃完成情況,

1)如果該區域計劃完成或超額,則按每個項目4,000元核發獎金;

2)如果該區域計劃完成80%以上,則按每個項目2,500元核發獎金。

3)如果簽約項目少于計劃的80%,則按每個項目500元核發獎金。

3.3對總監的單項獎勵基數方案

對總監的獎勵基于其所負責片區的計劃完成情況,

1)如果該片區計劃完成或超額,則按每個項目2,000元核發獎金。

2)如果該片區計劃完成80%以上,則按每個項目1,200元核發獎金。

3)如果簽約項目少于計劃的80%,則按每個項目500元核發獎金。

4.具體項目獎勵金額的計算方法如下:

1)項目獎勵金額=單項獎勵基數×獎勵系數(Bd);

2)獎勵系數(Bd)的計算方式為:Bd=合同完備系數(Bc)×年限系數(By)

其中:Bc=0,出現重大未竟事宜,致合同無法履行;

Bc=80%,出現未竟事宜,不影響合同執行,但增加公司成本(含工期延誤);

Bc=95%,出現未竟事宜,得到及時處理、不影響合同執行且不增加公司成本、未造成含工期延誤;

Bc=100%,整個裝修過程中未出現未竟事項。

By=90%,租賃年限少于15年;

By=100%,租賃年限大于等于15年且小于18年;

By=115%,租賃年限大于等于18年。

5.對區域經理以上人員的獎勵計算方法:

具體金額為:∑單項獎勵基數×獎勵系數(Bd);單項獎勵基數為相應職務人員所對應的基數;

6.上面的獎勵只針對直營店,合資店按50%計算;

7.特許店每個項目按1000元進行獎勵,不計入全年合計總數;區域經理以上將特許按0.2計入直營總數核發獎勵。

8.項目有介紹人的,介紹人得50%的獎勵。

按簽約數進行排名,對區域第1名、個人排名第1、第2名進行特別獎勵,具體額度如下:

區域第130,00

個人第120,00

個人第210,00

對于特別好的項目給予特別獎勵。特別好的項目,指根據開業后1年的經營情況進行測算,可以在2年半內收回投資的項目。

好項目獎30,00其中:開發人員70%,區域開發經理20%,主管總監10%.

如果到時開發人員已離職的將不予獎勵。

獎勵方法二(低工資、高獎金)

業務員獎金制度

每個項目獎金基數20000元

1.城市系數

1.1.各區域重點城市直營店系數:1.2

1.2.其他城市直營店系數:1

備注:重點城市為各區域重點開發城市。

西南區域:太原

西北區域:西安

華東區域:上海、南京、杭州

華南區域:廣州(深圳)

華北區域:北京、濟南

東北區域:哈爾濱(沈陽)

2.酒店規模系數

2.1.酒店客房數在100(含)至130(含)間范圍內的系數:1

2.2.酒店客房數在100至130間范圍外的系數:0.8

3.信息來源系數

3.1.業務人員獨立獲得項目信息并完成談判簽約的系數:1

3.2.業務人員通過中介等途徑獲得項目信息,且支付中介費或項目介紹費的系數:0.5

3.3.業務人員通過公司內部其他員工或外部人員介紹獲得項目信息,介紹項目人員與項目跟進業務人員的獎金按照各方實際工作量及所做的貢獻,按協商比例分配獎金。

3.3.1.介紹人員僅提供項目初步信息,由業務人員跟進洽談成功的,介紹人員與業務人員按照0.2:0.8分配項目獎金。介紹人費用太少,積極性會降低

3.3.2.介紹人員提供詳細項目信息,并協同業務人員跟進洽談成功,且在關鍵談判條件上為公司取得優厚條件的,介紹人員與業務人員按照0.5:0.5分配項目獎金。

3.3.3.其他公司開發人員提供詳細項目信息,且在關鍵談判條件上已經為公司取得優厚條件的,并在合同條款方面符合公司要求簽約成功的,項目獎金全部歸該介紹人員所有。

4.項目獎金計算

項目獎金=20000*[城市系數]*[規模系數]*[信息系數]

5.超額獎勵

在公司規定的考核期限內超額完成項目開發的,超額部分項目按照項目獎金增發20%獎勵。

6.各區域重要項目,由區域經理或主管參與協助全程談判的,該項目獎金額20%歸區域經理或主管所有。(區域經理和主管考核應該另外算管理的考核--也就是項目總數上)

7.領取時間及比例

8.簽訂正式合約的下一個月10日領取獎金總額的50%,門店開張領取獎金總額的30%,酒店正式開業當年年底,領取20%;超額獎金于酒店正式開業當年年底發放。

9.公司不參與投資的品牌管理輸出項目,在公司未取得品牌特許經營權利,不能收取特許經營費用之前,按照每個項目5000元計算獎金;取得品牌特許經營使用權后,獎金制度另行制定。

10.個稅:

該部分獎金個稅由公司代扣代繳。

收銀制度

篇3:酒店管理公司收入管理制度(3)

酒店管理公司收入管理制度(三)

第一章總則

第一條為加強集團酒店業收入環節的控制,杜絕收入流失,同時又能夠充分滿足酒店靈活高效的經營管理,制定本制度。

第二條本制度所指收入僅指酒店因提供商品或服務產生的、需要向消費者收取的各項收入和費用,包括變賣財產及廢舊物品、往來單位進場費及罰沒款收入等。

具體包括:

1、客房收入中的房租收入、電話費收入、迷你吧收入、商務吧收入、洗衣費、賠償金及雜項(麻將、麻將桌)等;

2、餐飲收入中的食品收入、香煙酒水收入、服務費、茶位費、宴會收入及因宴會產生的場租、主持等;

3、康樂收入中的桑拿收入、美容美發、足療收入、按摩收入、小費收入等;

4、娛樂收入中的廳租收入、門票收入等;

5、免單、其他收入等。

第二章商品訂價

第三條為確保酒店毛收益,規范定價程序,制定食品、酒水和香煙毛利率標準及制價程序。

第四條制價原則:參考相近星級酒店售價,結合酒店指導毛利率。

特色情況,可由銷售部、餐飲部等部門會同財務部進行市場調查后訂價。

1、指導毛利率:項目天怡酒店花源酒店食品一樓餐廳55%一樓餐廳57%二樓餐廳58%三樓餐廳55%三樓餐廳無二、四、五樓廳房60%酒水一、二樓餐廳40%一、三樓餐廳35%西餐廳、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五樓廳房40%三樓餐廳無迪吧、歌廳、球館45%香煙一、二樓餐廳18%一、三樓餐廳、商品部15%西餐廳、大堂吧、洗浴中心、商場20%二、四、五樓廳房,迪吧、歌廳、球館20%

2、指導毛利率定價公式銷售價格=成本/成本率*100%成本率=1-毛利率毛利率=銷售凈收入-銷售成本*100%銷售凈收入第五條制價部門先由業務部門(廚部或餐飲部)提出建議價,再由酒店財務部成本稽核負責商品的定價審核,最后由財務負責人和酒店總經理簽字確定。必要時,還應報集團批準。

第六條制價程序1、食品類廚部每推出一個新菜品,應先以標準價格單的形式,詳細注明該菜品所須原、輔材料名稱和用量(毛重及凈重),并提出各餐廳的建議售價,然后將其結果送交財務部成本會計。財務成本會計根據其標準成本和上述規定中的理論毛利率,測算理論售價,同時參照業務部門的建議價,擬定該商品售價,最后由總經理核準定價。財務部成本會計將該定價輸入電腦,并通知廚部、餐飲部和收銀員。

2、酒水香煙類酒水及香煙應由餐飲部根據該商品的行業價格,適時提出建議價交財務部。財務部成本會計根據各商品的理論毛利率,測算出理論售價,同時參照部門建議價,擬定該商品的售價,最后請總經理核準定價。電腦錄入等工作同食品定價等程序。

3、迷你吧客房部房務中心將推出的新品名稱、進價(倉庫領料單已注明)送交財務部成本稽核員,成本稽核員根據成本價按平均毛利率65%制定出參考售價。

4、其他訂價商品部除香煙、酒水外,其他商品原則上按30%毛利率制定售價。

第七條價格變動,業務部門對食品、酒水和香煙等市場價格信息應及時進行跟蹤反饋;各部門在執行過程中對上述毛利率標準及制價程序如有建議,應及時以書面形式反饋財務部,以便財務部適時進行調整。

第三章折扣規定

第八條折扣管理按照以下范圍和程序進行辦理:(一)折扣范圍

1、花源酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)、客房房租的夜租(7樓除外)和洗浴中心的全天房租。其它如客房日租、鐘點房租、7樓房租、香煙、酒水、廳租、服務費及雜項均不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經理親筆簽字。

2、天怡酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)類、客房房租的夜租。其它項目如香煙、酒水、雜項、服務費、客房日租不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經理親筆簽字。

(二)折扣審簽

1、原則上要求帳單上有相應折扣權限人當場親筆簽字。如當事人不在現場,可電話委托值班經理代簽。如果是收銀員接到折扣權限人電話指示的,收銀員必須在帳單上注明“××電話指示×折”字樣。發生委托代簽行為的折扣權限人,第二天早上11:00之前必須到財務部親筆簽字,否則,對折扣權限人每次處以20元罰款。

2、信貸回收貨款折扣由往來帳會計審核實際消費當日是否享受折扣后,報酒店管理公司總經理審簽。對于應收帳款收回困難,需要部分或全額確認呆死的,必須經應收帳款專題會議或例會討論通過后報集團審批。

(三)折扣額度

1、對仙桃籍或在仙桃工作的集團領導個人消費,實行住房五折、餐飲七折;集團其他人員消費按照酒店規定執行,打折時必須相關人員簽字確認。

2、對集團內各單位消費實行8。5折,與其它單位一樣,掛帳必須簽定協議。

3、酒店部門經理以上人員個人消費實行住房5折、餐飲8折,保齡球每局2元,健身房每小時2元。

集團人員、湖北工業城部門領導享受保齡球每局2元,健身房每小時2元的待遇。

4、以上優惠及權限僅限本人使用,若發現非本人使用的一律按規定收費。

(四)折扣簽批權限:①酒店部門經理簽字實行8。5折;②酒店總經理、酒店管理公司部門負責人和酒店管理公司總經理簽字實行8折。

第四章免單控制

第九條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要對賬單或點菜單免單的,根據實際情況,酒店總經理現場或電話委托部門經理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。

第十條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要免單奉送菜肴的,按照費用管理制度執行。

第十一條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要賠償的,根據實際情況,酒店總經理現場或電話委托部門經理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。

第五章收銀控制第十二條酒店消費除房租收入、電話費收入、門票收入,服務費外,其他酒店各項消費事項或收入包括退酒水或其他退還服務都必須由相關營業部門落單。要嚴厲杜絕內部人員采用自用房、維修房名義或福利名義消費,否則,作貪污處理。

食品收入落單填寫一式四份的食品單,一聯交收銀、一聯交地喱、一聯交廚房、一聯留存;

香煙酒水收入落單填寫一式二份的酒水單,一聯交收銀、一聯交水吧;

客房收入中的迷你吧、雜項收入(麻將、麻將桌)落單由客房部服務員填寫一份二聯的租借條或酒水單,經客人簽字認可后,一聯交前臺收銀、一聯交客房房務中心提貨。客房房務中心必須對所經管的物品由專人進行登記;

對于退酒水或其他退還服務還

必須有相關營業部門簽字認可或簽收。

所有單據必須由相關部門按序號保留齊全,次日交財務部稽核會計。

第十三條收銀人員必須保證酒店所有收入款項全額收取,對于折扣手續不全、少輸漏輸、少收漏收造成損失的,由相關經手收銀員全額賠償。

第十四條每班收銀結束后,收銀員都應打印當班交班報表,一式兩聯,一聯隨當班賬單一起交夜審,一聯交營業部門存檔。

餐飲賬單要求按賬單號從小到大順序整理,不得遺失賬單;餐飲作廢賬單和零賬單必須詳細注明理由。

第十五條收銀員每日必須及時將押金收入、消費收入及各項其他預收收入款項(含IC卡、貴賓卡預售收入)上繳。

收銀員每日交(下)班清賬時,必須清點本日所收現金、信用卡、轉Ar賬和轉招待賬等,并與當班報表核對一致。

收銀員在當日下班前,必須將當班營業款在至少有另一名員工在場的情況下投入指定保險箱中,并在繳款表上填寫清楚,同時要求見證人簽字證明。

第十六條收銀員必須將備用金與個人款項嚴格區分,保證備用金結構合理,不得以白條充抵,不得挪用。

第五章夜審控制

第十七條夜審人員每日對當天收入進行全面審核:

1、必須對餐飲賬單數目和金額進行核對。檢查已收檔收銀點賬單、報表是否上交,是否存在少交漏交賬單現象。如有上述現象應及時登記,以便上級進行處理。

打印菜單統計報表與每張賬單進行逐項核對,查看賬單金額與報表對應統計數量是否一致,是否存在賬單不全或有效賬單沒有放在最上面。

如有上述現象應及時登記,以便日審人員及上級主管及時進行處理。

2、檢查餐娛賬單的消費明細是否與酒水單、食品單一致,單據時候聯號,數量、金額是否相同,退菜是否符合手續;檢查前臺賬單的消費項目與底單是否一致,是否存在多計少計現象。

3、打印餐娛、服務費變動表、贈免單及單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常賬單報表、前臺優惠對沖明細賬,審查其折扣、免服、免零是否符合手續,審批各種優惠券、免費券及有價證券的使用是否符合規定,是否在有效期內。

4、核對登記招待、轉賬:打印前臺、餐娛招待明細表、轉賬明細表,與實際賬單進行核對。查看招待,轉AR賬是否符合手續并整理造表。

5、核對房態:與接待、樓層核對房價、房態,查看是否存在房態、房價不符現象,是否存在已入住未開房、客人已退電腦未退等現象,如有應及時進行登記,并通知有關部門進行補救。

客房部一般應于每日早10點、下午2點和下午6點由領班現場查房,做手工房態報表。與前廳部進行核對一致后,由兩個部門簽字認可。雙方部門負責人對報表真實性負全部責任。

財務部負責人每月不少于三次親自對維修房、空房進行現場查房,發現弄虛作假的,屬工作失職的,應分別對前廳部和客房部經理處于每次不少2000元的經濟處罰。問題嚴重的報集團給予降級或降職處分。

6、審核當日退房結賬:打印前臺實際結賬、退房報表,審核前臺入住、退房、結賬時間,查看房租、雜項單據時候聯號,是否全部計入,應加收半價、全價房租是否加收,免收或少收是否有規定批準手續,核對已結賬賬單有客人簽名,是否存在押金收據未收回已結賬現象。是否符合有關手續,即由客人出示身份證,登記身份證號碼,其簽名與登記表是否一致。

7、核對賓客賬:核對餐娛收入及報表、客房收入日報及報表上賓客賬數是否一致,是否存在餐娛已發生前臺未達或未計前臺已達的現象,并查明原因。

8、核對儲值卡:打印當日儲值卡消費明細表與營業日報相核對,核對儲值卡消費數是否一致,是否存在多下賬、未下賬現象的現象,檢查儲值卡消費明細表上的每一筆消費是否有儲值卡消費回執單,并有客人簽名。

9、審核客房報表:將每日客房交來的當日迷你吧、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表與日報表中數字進行核對,如有不一致,則打印一份明細賬、根據其時間、房號、單據號一一核對,查看是否存在少報、漏報的現象。

10、稽核報告:夜審將每日夜審過程中所發現的問題要詳細記錄下來,作出一份稽核報告,以便收銀主管及時核實處理。

第六章日審控制

第十八條日審人員按照下列程序和辦法進行稽核:

1、核對水吧賬:進入水吧系統,分吧臺打印當日進銷存報表,與當日倉庫出庫、收銀當日銷售進行核對,檢查其當日賬務是否真實準確。并不定期盤查實物,檢查是否有白條抵貨、借貨不辦理調撥手續的現象

2、對夜審工作進行抽查:每日對夜審工作中的一兩個工作項目進行審核,對夜審工作中的準確完整性進行抽查。

3、對收銀每日繳款數進行核對,對每日收銀應繳數目與實繳數目進行核對。

4、對夜審所交稽核報告中有關與相關部門、相關人員有關需要核實的事宜進行跟綜核實、督促解決,并作好記錄;如屬部門配合問題應及時向上反映。

5、對電話計費的抽查:日審每日應核查電話計費是否正常。如電話費收入偏低,應通知總機房與電腦房核數,查看是否有人為計時器終止或死機現象。

第七章收入繳存控制

第十九條開箱工作:除節假日開箱時間另行規定外,每日所有營業款應及時開箱清點,每日開箱時間定為早上8:30分;每日開箱時至少兩人同時到場,當場清點當日繳款袋個數,與當日現金繳款匯總報表上是否一致。如所報數目少于登記表數目,應立即通知人員到場核實,查找原因。

第二十條開箱完畢后,將繳款袋由開箱人員一同到財務室進行現場清點,核對總數。

第二十一條清點完畢后,在不少于兩人情況將營業款交到相關財務部指定開戶銀行。

第八章其他收入第二十二條供應商因產品進入酒店銷售而繳納的進場費,由財務部、采購部、總經辦聯合進行市場調查后方可確定進場費額度,由采購部與供應商簽訂協議后執行。對收取的進場費,財務部作相應的賬務處理。

第二十三條酒店垃圾、廢料等物資的變賣,采取競標方式對外招標,由財務部、采購部對競標人進行篩選,對中標人收取保證金,簽訂協議后按照協議執行。

第二十四條對于已辦理報損手續并可能有殘值收入的資產、低耗品等,需要變賣的,由倉庫領班根據《資產報廢處置申請書》,注明處理物品名稱、規格數量及處置建議價格,采取競標方式變賣,由倉庫保管、資產會計、總經辦人員共同將實物變賣,交財務入帳。

第二十五條因客人損壞酒店物品而作出的賠償,按照酒店門市價格收取,財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。

第二十六條因員工損壞酒店物品,按照內部價格作出的賠償,財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。

第二十七條因員工違反酒店管理制度而繳納的罰沒款項,直

接繳納現金或從工資中扣除,財務部作相應的賬務處理。

第九章其他要求第二十八條以上收入控制環節需要相關部門提供報表資料的,相關部門必須及時、準確提供。否則,按照每次不低于50元對相關部門負責人進行經濟處罰。情節嚴重的還要報集團相關部門進行紀律處罰。

第二十九條以上相關人員未按時按質完成以上規定的,按照每次每條不低于20元進行處罰。

第三十條對于涉及酒店收入的項目,尤其是客房租用物品、維修房應該由財務經理或收銀主管經常組織抽查的方式,相應部門在不影響正常經營的前提下,必須給予無條件的支持與配合。

第三十一條本制度自頒布之日起實施。